现行物资管理表格样式Word格式.docx
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大宗材料采购
招标采购,同上
同上
5
零星材料采购
零星材料采购计划
项目零星材料的采购,由项目工长提出计划,生产经理批准,由物资部采购
6
现场材料验收、检验、标识、仓储
“物资验收记录”“收料单”
物资储存管理办法
对进场的材料进行验收,填写物资验收记录,开具收料单,按物资管理程序文件要求制作标识牌对物资进行标识说明。
7
材料消耗台帐、成本分析、支付台帐、物资管理信息发布
领料单,领验单、收发存报表,对账单
对物资进行发放时,领用人填写领料单,项目材料人员到公司物资部办理领验单,月底做当月的材料收发存报表,并与厂家进行对账,付款。
8
废旧物资处理
废旧物资处理审批表
废旧物资处理管理办法
对废旧物资,项目首先填写废旧物资处理审批表,由公司主管部门填写审批意见,按意见处理(置换、招标、调拨等)
9
周转料具管理
周转料具台帐
周转料具管理办法
项目租用周转料具后,登记周转料具台帐,并与分包队伍签订周转料具二次租赁协议,填写领料单,由租赁方领用,退租时填写红色领用单,并登记台帐
10
业主提供物资的管理
月度物资需用计划
由甲方提供的物资,每月由项目提出需用计划报甲方,由甲方供货。
11
物资调拨
领料单
月度物资(需用、采购)计划
编号:
年月日第页共页
物资名称
规格及要求
执行标准
单位
数量
进场时间
备注
编制单位:
审核:
制表:
供方考察报告
供方名称
考察时间
考察内容
考察人员
考察综述:
考察结果
报告人:
供方评定卡
评定单位:
年月日
评定项目
评定内容
评定意见
评定范围
生产(销售)
物资名称,规格
质量状况
1.质量体系
2.产品质量
3.质量保证
环境保护
1.环境体系
2.防护措施
职业健康
1.对影响职业健康安全风险的防护措施
2.危险源的控制
供应能力
生产(供应)能力及销售情况;
合作关系
服务保证
1.供应时间
2.服务承诺
3.社会信誉
评审结果
参加评审人员
填报单位:
审批:
填表:
供方复评表
供方
复评时间
年度内供货
供货期内累计发生不合格次数
运输能力
价格方面
供方资质
安全措施
环保方面
复评结果
复评人员
合格供方名录
供方单位
所供物资名称及规格
地址
电话
联系人
评定时间
复评时间
制表:
投标方资格预审表
审批编号:
工程名称
材料类别
入围厂家
联系电话
注册资金(万元)
代表工程
审批意见
监理单位:
年月日
建设单位:
年月日
施工单位
项目经理部
公司物资部
年月日
评标分析表
投标单位
总额
投标方相关优惠条件及承诺
标底额
评标分析
(价格、质量、承诺)
责任人:
分析人:
参加评标部门意见
物资部
纪委监察部
经济管理部
财务部
公司领导
中标通知书
*******公司:
经过招标小组评标,对你单位报价的xxxxx标书,经过评标小组的价格评定,由你单位中标。
请在接到通知二日内,前来我单位物资部办理具体合同、运输,过磅,付款等项事宜。
否则视为弃权!
特此通知。
**公司物资部
20**年**月**日
合同会签单
合同名称
合同编号
合同金额
工程合同材料价
(或业主认价)
成本降低率
备注
主办单位
物资部
经办人
附件
□无;
□有,名称:
审
核
会
签
审核单位
审核意见
审核人
日期
项目经理部经理
物资部经理
法律合约部经理
经济管理部经理
财务部经理
公司领导意见:
总经济师
总会计师
副总经理
(或总法律顾问)
总经理
注:
1.根据各部门职责范围,分别按规定进行合同审核与审批。
2.合同在签署前,合同文本必须经过列入本表格中的人员的审核。
3.成本降低率=(工程合同材料价—本合同金额)÷
工程合同材料价×
100%。
工业品买卖合同
合同编号:
出卖人:
(写单位全称)签订地点:
买受人:
签订时间:
第一条标的物(注:
空格如不够用,可以另接)
标的物名称
商标
规格
型号
生产厂家
计量单位
价款
单价
总价
合计人民币金额(大写):
¥:
第二条质量要求:
。
第三条包装标准、包装物的提供与回收:
第四条随附必备品、配件、工具的数量及提供办法:
第五条合理损耗标准及计算方法:
第六条标的物所有权自(交付/)时起转移,但买受人未履行(支付价款/)义务的,标的物仍属于出卖人所有;
标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。
第七条交付(提取)标的物或提取标的物单证的方式、时间地点:
第八条运输方式及到达站(港)和费用负担:
第九条验收标准、方法、地点及期限:
第十条成套设备的安装与调试:
第十一条出卖人对标的物质量负责的条件及期限:
第十二条结算方式、时间及地点:
第十三条担保方式(也可另立担保合同):
第十四条本合同解除的条件:
第十五条出卖人违约责任:
买受人违约责任:
第十六条合同争议的解决方式:
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;
也可由当地工商行政管理部门调解;
协商或调解不成的,按下列第种方式解决:
(只能选择一种)
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自起生效。
第十八条其他约定事项:
出卖人
出卖人(章):
营业执照号码:
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
帐号:
税号:
邮政编码:
买受人
买受人(章):
****年采购合同台帐(按项目顺序)
合同顺序号
订货时间
材料名称
合同金额(元)
工程结算额
材料采购成本表
供货单位:
制表日期:
年月日财务凭证编号:
实际成本
转帐价
盈亏(+)(-)
采购单价
采购金额
已付运费
待结运费
小计
转帐单价
转帐总额
领导审查意见:
部门审查意见:
说明:
(签字)
业务部门
经办人:
项目零星材料采购计划表
年月日第页共页
技术要求
使用部位
编制人:
主管工长:
备注:
使用分包队:
项目生产经理或商务经理:
物资验收记录
进货日期
规格型号
验收数量
供方
验收依据
外观(包括形状、尺寸色泽等)
质检员
验收:
记录:
收料单
中建二局三公司收料单
No0011654
收料日期:
2008年4月12日
收料单位
供料单位
验收标准
质量证件
交货状态
规格及材质
供货数量
实收数量
运输单位及车号
检验员签字:
送料人:
负责人签字:
收料签字
中建二局三公司料、具领用单
领料单位:
No:
0027201
提货单编号
料具名称
数量(计量单位):
计划数
实发数
用途
材质及编号
预算单价
金额
主管:
批料:
划价:
发料:
领料:
领验单
中建二局三公司物资部料具领验单
(验收)
收料仓库:
日期:
供应单位
发票号码
类别
实发数量
领料单位
实际单价
总值
记帐:
验收:
采购发料:
领料:
材料质量证明台帐
填制单位:
供货时间
供货单位
原材质编号
复验单编号
原件所在
代表数量
实供数量
收发存报表
项目
年月份材料工具收、发、存报表
项目负责:
材料负责:
编制人:
编制日期:
材料、工具、收入、发出、结存报表
材料类别:
年月日第页共页
名称
计划单价
上期结存
本期收入
本期发出
本期结存
金额
材料负责人:
保管员:
制表人:
采购对帐单
供货时间
已开发票金额
未开发票金额
付款时间
付款金额
应付帐款余额
合计
采购员:
供货单位确认:
对帐时间:
确认时间:
申报单位:
2009年月日
品名
原值
价格
合计:
鉴定小组意见
法纪监察室
科技部
财务部
鉴定结论:
审批:
废旧物资处理明细表
2010年月日
处理金额(元)
12
报告单位:
处理方式:
1、招标□2、非招标□
处理小组:
周转料具清查()表
编报单位(章):
金额:
元
帐面数
清查数
盘盈数
盘亏数
已摊消
单位负责:
业务负责:
材料会计:
制表:
钢筋招标文件
工程名称:
发标时间:
回标时间:
回标地址:
开标时间:
开标地点:
联系人:
联系电话:
招标单位:
投标单位:
投标须知
一、招标形式及范围
1.1本招标采用邀请多家投标综合评定形式。
1.2招标范围:
工程部位钢筋。
二、招标原则
2.1在国家法律、法则规定的范围内实行招标;
2.2按照国家《合同法》有关条款;
2.3在质量、服务同等的情况下,优先低价中标;
2.4在同等条件下,是我中心长期合作,信誉良好的投标方优先中标。
2.5本招标为条件竞争招标,即