年产1000吨高性能烧结钕硼永磁材料项目项目建议书Word文件下载.docx
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原材料充裕，价格便宜，不受国外制约；
劳动力成本低，劳动力充足；
国产设备性能已达国际水平，但价格低廉，仅为国外同等价格30%。
3、赣州正成为烧结钕铁硼最大的生产基地和销售集散地，市场贴近，信息灵通，外协加工厂家众多，来往方便，选择余地较大，有利于专业化社会分工协作的发展。
4、瑞金交通区位优越，工业园又毗邻三条国道及赣龙铁路，广济高速及厦昆高速正在实施，且工业园水电设施齐全，可保证企业生产。
四、项目场址选择及其条件
（一）场址选择
本项目场址拟选择瑞金市工业园区。
（二）场址条件
1、建厂地区自然环境。
瑞金市地处武夷山脉西麓，属亚热带季风湿润性气候，年平均气温18.9℃，极端最低气温-6.1℃，极端最高气温38.4℃，年降水量1710mm，无霜期269天.夏漫长，春秋短促。
主导风向为西南风，全年平均风速约1.5/ɑ，最大风速为16m/ɑ。
2、交通条件。
瑞金有319、206、323三条国道及赣龙铁路过镜城区，正在建设中的济南至广州、厦门至昆明高速公路也在瑞金城近郊经过，瑞金市工业园处于瑞金城近郊，因而本项目运输条件良好。
3、场址基础设施。
瑞金市工业园的供水、供电、道路等基础设施齐全，并已完成场地平整工作，项目投资可大为节省。
4、地震烈度。
依据中国地震烈度区域图，瑞金市地震烈度为6度以下，历史上未曾发生过六级以下地震。
本项目建、构筑可不设防。
5、工程地质。
工业园区建设时已对工程地质作了初步勘察，项目设计再作进一步的详勘。
五、生产工艺及生产设备
以粉末冶金为基础与低氧工艺相结合，建立年产1000吨高性能钕铁硼永磁材料生产线，同时采用国际先进的铸带新工艺，运用快淬+氢爆+烧结相结合的工艺进一步提高烧结钕铁硼永磁材料的性能和质量。
1、粉末冶金低氧工艺
合金配料——真空熔炬——（铸锭粗破—中破—细破—气流磨—磁场取向成型—等静压烧结热处理）——机械加工——表面处理——检测——成品
注：
括号内的流程采用低氧工艺，用氮、氩等惰性气体保护。
2、铸带新技术和快淬+氢爆+烧结相结合的工艺技术路线：
合金配料——真空熔炬——（快淬—氢破—过筛—气流磨—磁场取向成型—烧结—热处理）——机械加工——表面处理——检测——成品
括号内的流程采用铸带新技术和快淬+氢爆+烧结相结合新工艺。
3、设备。
（与粉末治金低氧工艺生产线配套，单位：
万元）
设备名称
单位
数量
金额
备注
真空熔炼炉
台
20
420
辽宁
二级破碎机
10
160
武汉、山西
气流磨
350
北京、吉林
磁场取向成型压机
30
400
山西、江苏
等静压机
130
山西太原、四川
真空烧结炉
750
辽宁、沈阳
检测设备
200
北京、上海
充、退磁设备
150
上海、哈尔滨
兀心磨床
100
上海、杭州、无锡
平面磨床
70
圆台平磨
储气罐
5
120
宁波、杭州
其它设备
500
扎断机、抛丸机、搅拌机、转料机、液压车、封装机、电子秤、捆扎机、手套机、空调、去湿机、烘箱等
合计
3500
所有生产设备和检测仪器均选用目前国内生产的最先进产品、性能与国外产品接近，价格优惠，元器件设备配件供应充足，维修及时。
4、原材料供应及外协加工配套
稀土金属钕、镨、镝、铽等产地：
内蒙古包头、江西赣州生产厂家众多，北京、湖南、江苏等地也有厂家。
纯铁：
武钢、太钢、本钢、新钢、广钢、韶钢。
硼铁合金：
辽宁硼合金厂。
上述主要原材料国货源充足，供应及时。
5、项目达到的技术指标及产品磁能性
项目定位：
国内最高档烧结钕铁硼永磁体生产企业，试生产期限生产出N38-N42档磁体，半年至一年内生产N40、N40M、N44H、N42SH、H35UH、N30EH等牌号的高性能磁体。
六、土建工程及水电设施
项目用地100000㎡，标准厂房10幢，建筑面积50000㎡，其中二层楼的底层楼高4.5m，办公楼、仓库、生活用房15000㎡建1000㎡循环冷却水池，100㎡液氮罐，变电总容量300KVA。
钕铁硼的生产制造都在其真空或氩气保护下进行，生产用水循环，设备噪声应符合国家环保标准，做到无三废排放。
按国家规定对员工实施劳动保护，指定岗位职责和消防安全负责制，尤其加强对粉制、成型工序的消防安全管理。
七、实施方案与进度安排
项目建设期一年。
1、土地购买及厂房建设；
2、生产1000号烧结钕铁硼生产线一期及相关配套设施的建设；
3、各种设备、仪器的选型、询价、采购、安装、调试；
4、正式投产。
八、劳动定员及人员培训
1、员工总数为565人。
岗位
人数
素质要求
经营管理
40
中专以上，从事钕铁硼行业、稳定性强
工艺技术、研发品管
中专以业，从事钕铁硼行业、稳定性强
营销
35
中专以上，外语六级
会计、统计、出纳
上岗证、熟练工
仓库管理
高中以上
外协
测试、检验
高中以上，女，熟练工
电工、机修、模具
初中以上，男，熟练工
熔炼
初中以上，男
制粉
成型
初中以上，女80，男40
烧结
磨加工
50
分检包装
初中以上，女40，男10
2、培训。
对全体人员进行理念培训，稀土永磁材料基础理论知识和操作技术培训、安全消防知识培训。
九、环境保护
（一）主要环境保护标准
1、《工业企业噪声卫生标准》；
2、《工业企业厂界噪声标准》；
3、《大气环境质量标准》；
4、《污水综合排放标准》。
（二）主要污染源、污染物的控制
1、粉尘污染。
粉尘来自建筑施工及生产的各个环节，控制方案采用预防、治理相结合原则，在施工过程中要采取洒水降尘，并尽量选用封闭程度的设施，减少物程点，或选用高效袋吸尘器。
2、气态污染。
主要产生于高温燃烧工序，应按有关要求，规范设置防护措施。
3、噪声污染及治理。
（1）空压机、风机等同消声器进行消声处理。
（2）在总体布置上利用建筑物、构筑物、绿化物，阻隔声波的传抑，从而最大限度传噪声自然消减。
4、废水处理。
对于含油废水经隔油处理后排放；
对于有毒有害废水经初步处理后，排放至污水处理厂集中处理；
对生活污水和化难室少量废液集中处理后排放。
5、绿化。
按总体规划进行，着重加强车间厂房周围及道路两旁的绿化。
十、安全安全与消防
（一）主要标准
1、《工业企业设计卫生标准》；
2、《生产设备安全卫生设计总则》；
3、《电气设备安全设计条例》；
（二）总图布置与厂内外运输安全
厂区道路承担的电产运输量很小，其主要功能为人流行和消防疏散，跨越道路的建筑物、构筑物底部距路面的净空应大于1.5m，并能满足消防变化。
（三）劳动安全
1、加强安全教育，严格执行操作规程。
2、厂房内操作平台、吊物孔等外设栏杆，大件检修起重设备、外露的传动部分设防护器或安全栏杆。
对联锁和集中控制的设备，分情况设置解锁装置或紧急停与升关。
3、电动设备按规定接地或接零。
在金属胴体内进行检修时，挂置36V行灯。
（四）工业卫生
1、在生活区和生产区尽量增加设置绿化带，以改善卫生条件、美化环境。
2、改善高温、噪声环境。
对高温车间采取高组织的自然通风或机械通风，禽隔热春采取隔热结构（或隔热层）；
对高噪声设备出口加装消声器。
3、设置职业安全卫生机构，负责监督检验。
（五）消防
生产线设置地面式消火栓，煤粉制备和电气室等处设置二氧化碳（干粉）灭火装置。
十一、投资估算
（一）项目建设投资估算编制说明
1、依据项目建设书研究范围并按有关规定进行。
2、土地费用按瑞金市目前优惠价计。
3、运输车收入项目投资各类运输依靠社会车辆。
4、土建工程中的厂房建设参照当前瑞金同类建筑单位造价计算。
5、设备购置费按供方报价估算。
6、基本设备费按10%计，涨价预备费按6%计算。
（二）建设投资估算
本项目建设投资估算为14072万元（详见附表一）。
（三）流动资金估算
按年销售收入的20%估算，需流动资金3000万元。
（四）项目总投资为17072万元。
十二、财务评价
（一）基础数据
1、生产规模。
年产高性能烧结钕铁硼永磁材料1000吨。
2、实施进度。
项目计算期第二年（投产第一年），当年生产负茶达到设计能力的70%。
3、项目计算期11年，其中建设期1年，生产期10年。
4、本项目全厂定员565人。
5、职工工资及福利费按每人年24624元计算，全年工资总额1391万元，其中福利费按工资总额的14%计算。
6、建设投资按100%固定资产计算，并按直线折旧，折旧期10年，净残值率10%，折旧额为1266万元。
7、销售费用按销售收入的5%计算，列出其他费用。
（二）财务分析
1、原轴材料价格参照当前市场价格。
2、其他费用是指制定费用、管理费用和其福利费、折旧费、修理费的费用，加上销售费用。
3、本项目为融资前和税前分析不计财务费用。
4、产品销售价格暂定15万/吨。
5、增值税及其附加按6.6%计算，达产年为990万元。
6、达产年销售收入为15000万元（1000吨×
15万/吨）。
7、利润总额计算。
利润总额=销售收入—税金及附加—总成本费用
=15000—990—11096
=2914万元
8、利润总额
投资利润率=——————×
100%
项目总投资
2914
=————×
100%=17.07%
17072
9、盈亏平衡分析
固定费用
盈亏平衡点=——————————————×
销售收入—可变成本—税金
4200
=——————————×
100%=59.04%
15000—6896—990
也就是年产量达产590.4吨就可保本。
（三）现金流量分析
根据现金流量表，整个计算期内，累计净现金流量为26295万元，财务净现值（Ic=80%）时为9866万元，财务内部收益率19.07%，说明本项目在财务上是可以接受的。
（四）财务评价结论
财务分析计算表明，项目投资能投资收回，且抗风险能力较强，项目投资利润率大于行业平均水平，说明单位投资对国家的积累达到了行业平均水平。
因此，本项目从财务上讲是可行的。
附表一：
项目建设投资估算表
单位：
万元
序号
工程或费用项目
一
工程费用
10690
1
厂房建筑
6240
6.5万㎡×
960元/m
2
循环冷却水池
100m3×
500元/m3
3
附近建筑及厂区绿化
4
设备购置
设备安装费
700
按设备购置费20%计
二
工程建设期费
1520
土地费用
450
前期工作费
535
按工程费5%计
建设管理费
三
预备费
1862
基本预备费
1221
按工程费、其他费之和的10%计
涨价预备费
641
按工程费用6%计
四
建设投资合计
14072
附表二：
达产年原辅材料燃料动力估算表
项目
摘要
原材料
4746
从投料到毛坯成品率近84%计算
纯铁710吨×
0.48=340.8万元
钕122.2×
20=2448万元
硼70吨×
3.2=244万元
镝10吨×
90=900万元
铽3吨×
21=63万元
钕5吨×
14吨=7万元
钴5吨×
15=7.5万元
其他58.5万元
辅助材料
600
氮气、氩气、机物料、包装等
水电
其他
300
模具等
6146
附表三：
总成本费用估算表
年份
项目
建设期
投产期
达产期
5-11
生产负荷
70%
90%
原辅材料
3952
5081
5646
54201
燃料动力
4800
工资及福利
1391
13910
修理费
253
2530
6
折费费
1266
12660
7
财务费用
8
其他费用
1815
1965
2040
20100
9
总成本费用
9027
10406
11096
108201
其中固定成本
4200
42000
11
可变成本
4827
6206
6896
66201
12
经营成本
7761
9140
9830
95541
附表四：
现金流量表（全部投资）
序
号
达产期
8-11
现金流入
经营收入
10500
13500
15000
60000
144000
回收固定资余值
1412
回收流产资金
3000
现金流出
建设投资
流动资金
39320
税金及附加
693
891
990
3960
9504
净现金流量
-14072
-954
3469
4180
21132
26295
累计净现金流量
-15026
-11557
-7377
-3197
983
5163
计算指标：
3197
1、投资回收期=5+———=5.76（年）
4180
2、财务净现值（Ic=8%）=9866万元
3、财务内部收益率=19.07%
第一部分项目总论1
一、项目概况1
二、建设单位概况1
三、可行性研究报告编制单位2
四、编制依据3
五、主要技术经济指标4
六、结论4
第二部分项目建设背景5
一、政府高度重视竹产业发展5
二、我国竹资源总量居世界首位5
三、我国竹材加工利用水平世界领先6
四、竹子应用领域不断拓展7
第三部分资源综合利用与节约8
一、我国竹加工行业现存问题8
二、我国竹材利用率现状8
三、安徽省竹资源情况9
四、资源综合利用与节约10
第四部分市场分析12
一、竹地板市场供需分析12
二、市场竞争力分析12
1、技术优势12
2、产品质量优势13
3、产品成本优势14
三、市场风险分析14
1、重组竹材产品市场风险14
2、降低防范市场风险的对策15
第五部分建设条件与厂址选择16
一、项目建设地点16
二、建厂条件16
1、资源概述16
2、地理位置16
3、自然资源状况16
4、社会经济状况18
5、交通运输条件18
三、原材料、燃料需求与供应情况18
第六部分项目建设方案20
一、项目建设规模20
二、项目建设地点20
三、技术方案20
四、工程方案23
1、产品23
2、工艺23
3、原材料和公用工程消耗23
4、主要生产设备选择23
5、总平面布置24
6、公用工程25
五、主要厂房和设备26
第七部分环境保护与劳动安全29
一、环境保护29
1、设计执行的主要标准29
2、主要污染物及处理对策29
二、厂区绿化30
三、劳动保护与安全卫生30
1、建筑及总平面布置安全30
2、消防安全31
3、电器安全31
4、劳动安全卫生32
第八部分节能降耗33
一、设计依据33
二、节能降耗原则33
三、节能降耗措施33
四、节能降耗指标34
第九部分生产组织和劳动定员35
一、组织结构35
二、劳动定员35
第十部分项目实施进度计划37
第十一部分投资估算与资金筹措38
一、投资估算38
1、建设投资38
2、流动资金38
3、总投资38
二、资金筹措39
第十二部分财务分析和经济评价40
一、销售收入估算40
二、产品成本分析40
1、成本估算依据40
2、成本估算结果41
三、财务评价报表42
1、损益和利润分配表42
2、财务现金流量表42
四、财务评价43
1、盈利能力分析43
2、偿债能力分析43
五、不确定性分析44
1、敏感性分析44
2、盈亏平衡分析44
六、财务评价结论44
第十三部分结论45
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