安全生产标准化内部管理制度Word文档格式.docx

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4.18抓好安全用电13

4.19落实防盗措施13

4.20文件记录和控制13

4.21责任13

5.冶金安全标准化办公室合同管理规定13

5.1总则14

5.2合同形式14

5.3原则14

5.4文本14

5.5法律顾问14

5.6合同的订立和分存14

5.7合同的履行15

5.8合同的变更和解除16

5.9合同的借阅和复印16

5.10其他17

6.档案管理17

1.简介

2.部门职能及岗位职责

2.1部门职能

冶金安全标准化办公室部门职能见表2-1。

2.2冶金安全标准化办公室职位职责

冶金安全标准化办公室职位职责表见2-2。

2.3冶金安全标准化办公室主任岗位职责

冶金安全标准化办公室主任岗位说明表见2-3。

2.3.1根据XX和冶金安全标准化办公室制度、计划，组织和开展本部门工作。

2.3.2全面负责部门行政及日常管理工作，负责部门的资金计划、合同管理、项目管理、业务管理、对外经营及队伍建设工作。

2.3.3根据上级主管要求和工作需要，组织拟定、修改冶金安全标准化办公室管理制度及实施，并负责管理制度的宣传、解释和贯彻落实。

2.3.4根据XX年度计划及规划，拟定本部门工作计划。

2.3.5根据部门职能分工和本部门工作计划，明确下属岗位职责和任务要求，并组织下属开展工作，确保本部门各项工作目标的实现。

2.3.6根据XX各项管理制度以及部门工作管理规程，监督、评价下属的工作，解决下属工作中出现的问题，处理工作中发生的紧急情况。

2.3.7负责监督部门工作实施的过程，负责与其他相关单位总的协调工作。

积极推进项目过程中各相关部门及内部的组织工作。

2.3.8监督、检查部门管理制度和工作规程的执行情况，并依据XX及部门考核管理制度，组织做好本部门的定期考核。

2.3.9组织项目资质平台建设以及成果的申报工作。

2.3.10负责部门人员的参观、培训、学习及考察，促进员工之间的和谐团结。

2.3.11及时向上级汇报自己的工作情况，认真完成上级交给的其他临时性工作任务。

2.4冶金安全标准化办公室副主任岗位职责

冶金安全标准化办公室副主任岗位说明表见2-4。

2.4.1根据XX和冶金安全标准化办公室制度、计划，协助主任组织和开展本部门工作。

2.4.2承担主任下达的任务及项目的组织、管理、执行、协调、监督。

2.4.3协助主任负责部门行政及日常管理工作及对外经营工作，做好冶金安全标准化评审工作体系建设、安全环保管理、设备管理及人员管理工作。

2.4.5协助编制部门年度工作计划。

2.4.6建立健全并严格执行部门设备的管理制度。

2.4.7建立健全并严格执行部门安全环保管理制度。

2.4.8建立健全并严格执行部门考核管理制度。

2.4.9建立健全并严格执行信息收集、过滤、整理等管理制度。

2.4.10对具体的冶金安全标准化评审工作结果向上级领导负责。

2.4.11做好与其他部门、项目的协调工作。

2.4.12协助组织资质平台建设工作。

2.4.13组织工作过程中的重大会议，并负责提交报告。

2.4.14协助完成部门工程量、签约量及创收工作。

2.4.15完成领导班子交办的各项临时性工作。

2.5冶金安全标准化办公室项目负责人岗位职责

冶金安全标准化办公室项目负责人岗位说明表见2-5。

2.5.1遵守部门各项规章制度。

2.5.2在部门领导下，负责组织、协调和指导该项目的评审工作。

2.5.3熟悉合同及附件确定的工作范围，确保项目按时按质完成。

2.5.4组建项目工作组。

2.5.5负责处理业主、厂商及协作单位的有关函电并答复。

2.5.6及时将工作进度上报部门领导。

2.5.7组织报告的汇总、归档和分发。

2.5.8项目结束后，及时组织、整理和归档有关的工程档案。

2.5.9组织做好项目总结工作、回访工作。

2.5.10项目结束后，对参加本项目的评审人员提出考核意见，并上报部门领导。

2.5.11协助科室主任完成合同费用执行，催促业主支付款项。

2.5.12及时完成部门领导交办的各项临时性工作。

2.6冶金安全标准化办公室项目评审员岗位职责

冶金安全标准化办公室评审员岗位说明表见2-6。

2.6.1遵守部门各项规章制度。

2.6.2在项目负责人的领导下，承担具体的工作任务，对报告质量和进度负责。

2.6.3认真收集有关项目资料和调查研究，进行分析。

2.6.4进行具体的报告编制工作，使其符合安全标准化要求。

2.6.5认真做好报告文件的自检工作。

文件经审核、审定后，认真进行修改。

2.6.6做好评审报告成品整理、归档工作。

3.部门项目工作流程

3.1冶金安全标准化办公室项目管理方案

3.1.1为提升部门项目管理工作，规范部门项目管理，强化质量控制，特制定以下管理办法。

3.1.2本管理办法通过表格的形式执行相关的管理方案，共分项目负责人聘任书、项目开工通知单、项目进度控制月度汇报表、项目完工报表。

3.1.3本报表填报阶段从任命项目负责人起始直至项目完工报告结束。

从而实现对项目从开始直至结束的痕迹管理。

3.1.4本报表项目开工通知单、项目进度控制月度汇报表及项目完工报表由项目负责人填写。

其中项目进度控制月度汇报表于每月10日前完成提交。

3.1.5项目季度绩效考核登记管理：

根据质量管理办法，项目角色划分为：

审定人、项目负责人、审核人、校核人、评审人。

3.2项目工作流程

3.2.1在签订合同前，冶金安全标准化办公室应该对合同进行评审，并做好合同/协议评审会签表工作，如因特殊原因合同/协议发生变更的，冶金安全标准化办公室要在协商的同时，做好合同/协议变更通知单。

3.2.2按合同/协议（委托）要求成立项目组。

3.2.3项目组制定项目运行及工作计划表。

确保达到预期目的，满足规定要求。

3.2.4评审报告中的细则应与项目负责人协商，并经审核人审核确定。

3.2.5评审报告由各级质量责任人员进行审核确认。

3.2.6评审报告成果完成过程中，由专职专家进行审核，通过审核审定后，评审人员对审核审定意见进行确认和修改，审核、审定人员应对修改结果确认，方可打印出报告。

3.2.7对关键文件，项目负责人应在原版和以后所有的修改版上签字。

3.2.8项目最终完成后，进行报告打印。

对打印的报告，由项目负责人负责检查，直到确认无误后方可交给业主。

3.2.9交给业主后要进行后期跟踪反馈。

由项目负责人与业主进行沟通，反馈意见由项目负责人进行记录。

3.2.10项目最终完成后，由项目负责人将与该项目有关的所有资料进行归档整理。

4.冶金安全标准化办公室日常管理制度

4.1总则

4.1.1为了加强管理，完善各项工作制度，提高工作效率，促进冶金安全标准化办公室的发展壮大，根据国家有关法律、法规的有关规定，特制定本日常管理细则。

4.1.2本制度对冶金安全标准化办公室的日常管理工作做出详细规定，所有工作人员都必须遵守。

4.1.3冶金安全标准化办公室全体工作人员都必须遵守云南冶金集团股份有限公司和昆明冶金XX（云南省冶金研究设计院）的规章制度和各项决定、纪律。

4.1.4冶金安全标准化办公室通过发挥全体工作人员的积极性、创造性和提高全体工作人员的技术、管理水平，不断完善冶金安全标准化办公室的管理体系，不断壮大冶金安全标准化办公室和XX的实力和提高经济效益。

4.1.5冶金XX和冶金安全标准化办公室尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，使全体工作人员充分发挥其知识为XX和冶金安全标准化办公室多做贡献。

4.1.6冶金安全标准化办公室全体工作人员要团结互助，同舟共济，发扬集体合作精神和集体创造精神。

4.1.7冶金安全标准化办公室全体工作人员需培养集体荣誉感，热爱同事、热爱冶金安全标准化办公室、热爱XX和集团总公司，禁止任何组织和个人损害冶金安全标准化办公室和XX的形象和声誉。

4.1.8冶金安全标准化办公室的财产属XX所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏冶金安全标准化办公室的财产。

4.1.9冶金安全标准化办公室禁止任何组织和个人为小集体、个人利益而损害冶金安全标准化办公室利益和破坏冶金安全标准化办公室的发展。

4.1.10冶金安全标准化办公室提倡全体工作人员刻苦学习科学技术文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

4.1.11冶金安全标准化办公室为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励工作人员积极向上、发挥才能、多作贡献。

4.1.12自觉维护冶金安全标准化办公室和XX纪律，对任何人违反各项章程制度的行为，都要予以追究。

4.2员工工作和行为守则

4.2.1为维护冶金安全标准化办公室和XX形象，规范员工行为，弘扬冶金文化，促进冶金安全标准化办公室和XX发展，根据《中华人民共和国劳动法》，结合冶金安全标准化办公室和XX具体情况，制定本守则。

4.2.2员工行为规范

4.2.2.1遵守国家的法律、法令、法规，做一个遵纪守法的好公民。

4.2.2.2遵守冶金安全标准化办公室、XX规章制度，自觉维护冶金安全标准化办公室和XX利益和形象。

4.2.2.3爱岗敬业，工作积极主动，踏实肯干，尽职尽责。

4.2.2.4尊重领导，团结同事，整体意识和团队精神强。

4.2.2.5爱护公共财物，讲究公共卫生，自觉维护工作秩序。

4.2.2.6认真学习业务技术，积极上进，开拓创新。

4.2.2.7作风正派，品德高尚，自觉同损害冶金安全标准化办公室和XX利益的行为作斗争。

4.2.2.8严于律己，宽以待人，廉洁奉公，不徇私情。

4.2.3员工礼仪规范

4.2.3.1加强自身修养，树立文明礼貌风范，注意自己仪表仪态，体现冶金安全标准化办公室整体形象。

4.2.3.2员工着装要大方得体，体现冶金安全标准化办公室积极、向上的精神风貌。

4.2.3.3男员工不蓄长须、不留长发，女员工不染发、不浓妆，首饰佩戴适当。

4.2.3.4遇见领导要主动问好，员工见面要互致问候（下级要主动问候上级，年轻的要主动问候年长的）如：

您好、您早、早上好、晚上好。

4.2.3.5进入他人办公室要先叩门示意，经许可后方可进入，出门时要轻轻地把门关上。

4.2.3.6在办公室接电话一律先说“您好”，说清楚自己的单位部门名称后，再问对方找谁，通话完毕道“再见”后再轻轻放下话筒。

4.2.3.7来人来访，主动热情，言谈举止文明礼貌，不卑不亢。

4.3员工职业规范

4.3.1严格执行工作标准，遵守XX规章制度和技术安全操作规程，保持办公场所良好的工作秩序。

4.3.2上班提前做好办公场所卫生，准时到岗，注重工作方法，讲究工作效率。

4.3.3坚守工作岗位，不离岗、不串岗、不闲聊，工作尽职尽责。

4.3.4不在办公场所大声喧哗，说脏话、粗话甚至争吵打闹。

4.3.5遵守工作制度，严禁做与工作无关的事情。

4.3.6保持办公场所整洁美观，禁止乱扔垃圾。

4.3.7下班前各种文件资料必须存放好，桌面收拾整齐，椅子归位，确保办公安全。

4.4员工安全须知

4.4.1每个员工都有义务和权利了解并遵守XX所有的安全规定和相关的操作规程。

4.4.2员工应当正确使用劳保用具。

4.4.3工作中发现不能正确处理的危险因素，应立即向主管报告。

4.4.4禁止任何违章和冒险作业。

4.4.5任何大小事故均应报告并采取积极措施排险。

4.4.6自觉维护和营造安全文明的工作环境。

4.5考勤

4.5.1为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。

4.5.2冶金安全标准化办公室所有员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行打指纹考勤方法。

4.5.3冶金安全标准化办公室所有员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经部门领导、各科室负责人同意。

4.5.3上班时间禁止外出办私事，违反者当天按旷工处理。

4.5.4员工假期时段的管理见院管理条例。

4.5.5因工作需要加班的员工，请严格按照有关规定在有关凭证上面勾划加班情况。

4.5.6所有员工的考勤情况，由部门有关负责人进行监督、检查。

4.6请假、休假管理

4.6.1请假、休假严格按照规定的管理制度进行。

4.6.2冶金安全标准化办公室工作人员事先应依式填写规定的请假、休假申请单，填写请假、休假理由和时间，并附部门领导签字认可后，方能行之。

4.6.3在正常上班时间内享受节日视为出勤。

因工作需要照常上班者，以倒休、轮休或换休补假，或视为加班给予相应补偿。

4.6.4如有工作需要，冶金安全标准化办公室可随时要求休假人停止休假，休假人应立即返回工作岗位，未休完假期可经审批后另行补休。

4.6.5批准权限

4.6.5.1一般员工请假两天以内由本部门负责人批准，请假三天报分管领导批准，超过三天上报XX领导批准。

4.6.5.2部门领导、高层管理人员请假由XX领导批准。

4.6.5.3所有假期均以工作为重，做好交接安排，办理手续后开始享受假期。

延续假期必须先申请批准，未获准申请不到岗位者，以旷工论处。

4.7因工出差实施办法

4.7.1为了保证冶金安全标准化办公室出差人员工作和生活的正常需要，贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，结合XX具体情况，制定本规定。

4.7.2冶金安全标准化办公室员工因工作需要出差，悉依照本细则的规定办理。

4.7.3冶金安全标准化办公室员工因公出差的具体期限视实际工作需要而定，限定日期呈请部门领导核准后行之。

4.8差旅费用报销规定

4.9参会参培

4.9.1参加会议：

在参会文件列明的会务范围内据实报销，并计发路途期间的出差补贴，会议期间一律不计发出差补贴。

（参会文件明确食宿自理的情况除外）

4.9.2参加培训：

在参培文件列明的会务范围内据实报销，并计发路途期间的出差补贴，培训期间一律不计发出差补贴。

（参培文件明确食宿自理的情况除外）

4.10报销流程

出差人员办理报销手续时应提供出差审核表，填写出差费用报销单、参会、参培等还需附经批示的文件、请示。

财务部按出差审核表、文件、请示、出差费用报销单等严格核对出差人数、天数、地点、差旅费用后予以报销，手续不全者一律拒绝办理。

4.11报销费用时的注意事项

4.11.1填写报销单子时一律不得涂改。

4.11.2报销差旅费用时，切记要勾出差日期表；

出差事由一栏请详细填写项目名称及事由；

出差时间、人员严格据实填写，有票据的一律按票上时间填写；

如实际情况确实需要多报人员的一定要事先跟领导汇报并和被多报人员商量，取得同意后方可。

4.11.3报销招待费用时经办人需在票据后面签字。

4.11.4票据如需填写客户名称的应写：

昆明冶金XX。

4.11.5差旅及费用报销入金额在500元以内的由部门领导及分管领导签字即可报销，超过500元的必须要主管领导签字。

4.12办公用品管理

4.12.1为保证冶金安全标准化办公室办公用品的正常发放使用，加强办公用品的管理，减少浪费，节约开支，特制订本制度。

4.12.2采购原则

有关管理人员定期汇总冶金安全标准化办公室的办公用品申领计划，上报领导审批后订购。

注重适价、适量、适时原则。

适价：

物品货比三家，保证质优价廉；

适量：

结合库存情况，合理按计划购置；

适时：

库存缺货，临时急用的物品及时联系货源按时提供。

4.12.3办公用品的管理

4.12.3.1办公用品入库时，有关管理人员必须严格按质量、数量、规格验收，合格后入库并做好登记。

4.12.3.2物品分类存放，贴上标签，统一存放于货架上，严禁随地堆放。

4.12.3.3建立办公用品管理卡，标注每种办公用品的名称、入库和领用的时间、数量、结存记录。

4.13办公用品的发放

办公用品发放由部门制定专人进行发放，并做好记录。

4.14名片印制

冶金安全标准化办公室工作人员所需名片统一由综合室负责印制，名片印制费用计入冶金安全标准化办公室办公费用。

4.15会议室使用管理

4.15.1冶金安全标准化办公室使用会议室需向XX办公室提出申请，经同意后方可使用。

4.15.2任何人不得将会议室里的电器设备、饮水用具、烟缸等带出会议室。

4.15.3参加会议的人员不得将烟蒂、纸屑等杂物扔掷地面、桌面，不准在会议室内随地吐痰。

4.15.4会毕，与会人员应将桌、椅复原位置，带走随身携带的各种资料，并及时通知XX办公室工作人员安排清洁员整理打扫。

4.15.5任何人不准在会议室内大声喧哗，聊天，闲坐，做与会务、会议内容无关的事。

4.15.6与会人员不得在桌椅上写字、乱划。

4.16车队车辆使用管理

4.16.1为了提高冶金安全标准化办公室工作人员工作效率，并保证冶金安全标准化办公室工作人员外出工作时的安全，特制订本制度。

4.16.2冶金安全标准化办公室使用车辆需先向部门领导提出申请，经部门领导同意后，再向XX车队提出用车申请，方可使用。

4.16.3车辆使用时应事先同车队负责人员约定具体用车时间，并按约定时间按时到达指定地点；

如使用时间发生改变或撤销使用，应及时和车队负责人员沟通，不能无故失约。

4.16.4乘车人员乘车时，应注意爱护车内卫生，不得随意扔弃垃圾，不得随意带走或破坏车内财物。

4.16.5体谅司机驾车劳累，中途如有其他变动，应及时与司机进行沟通。

乘车完毕，应向司机表示感谢，尊重司机劳动成果。

4.17安全保卫

4.17.1为维护正常的工作秩序，确保工作和财产安全，特制定本制度。

4.17.2安全保卫工作，要认真落到实处，把安全保卫工作切实提上议事日程。

4.17.3定期检查防火、防盗工作，发现问题，及时采取措施解决。

4.17.4实防火措施

4.17.4.1办公室、楼道设置的消防栓和各种灭火筒，不得用作他用，应定期检查消防栓是否完好无损，并按规定期限更换灭火药物。

4.17.4.2易燃、易爆物品不得带入冶金安全标准化办公室，更不得乱放、混放。

4.17.4.3防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

4.18抓好安全用电

4.18.1电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。

4.18.2严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室使用电炉。

4.19落实防盗措施

4.19.1办公室无人在内时要关好门窗和电源。

4.19.2公家财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好。

4.20文件记录和控制

4.20.1文件控制的范围

1）项目评审记录、审核记录、会议纪要等；

2）合同文件；

4.21责任

4.24.1冶金安全标准化办公室全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。

凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

5.冶金安全标准化办公室合同管理规定

合同在合同双方签字盖章后，提交合同原件到科技部与财务部，同时提交科技部、财务部复印件进行备案。

部门内部的合同管理规定如下：

5.1总则

为了实现依法治理部门，促进部门对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

5.2合同形式

除即时结清者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

5.3原则

订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

5.4文本

国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

5.5法律顾问

已聘请法律顾问全面负责管理合同签订工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

5.6合同的订立和分存

5.6.1与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

5.6.2合同订立之前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

5.6.3除XX法定代表人和经法定代表人授权的委托人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

5.6.4经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式，违约责任等主要条款方可加盖合同章。

经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

5.6.5对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面文字确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

5.6.6每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行帐号。

5.6.7合同文本拟定完毕，按昆明冶金XX（云南省冶金研究设计院）有关合同管理规定，需向合同对方索要营业执照、组织机构代码证、国（地）税务登记证的复印件跟合同文本、合同审批意见表一起按规定的流程经业务部门、财务部门、科技部、法律顾问等职能部门负责人和院领导审核。

5.6.8按XX有关合同管理规定，合同盖章需填写印鉴使用批示单，经各级领导签字同意之后才能盖章，合同文本在审核通过后加盖合同章方能生效。

5.6.9法人对合同的订立具有最终决定权。

5.6.10记录归档合同审批意见表作为合同审核过程中的记录和凭证，在合同盖章后须交由院办公室专人留存并及时归档。

5.6.11印鉴使用批示单作为合同盖章申请过程中的记录和凭证。

5.6.12对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章，并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章，如有例外，须经我院法人特批。

5.6.13单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

5.6.14合同文本原则上应一式六份，合同盖章生效后双方各执三份，其中原件由科技处、财务处各分存一份，对合同进行编号并登记。

合同复印件由项目负责人和部门财务负责人等分存。

5.7合同的履行

5.7.1合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。

5.7.2项目负责人应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。

5.7.3项目负责人在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向部门领导汇报并通知法律顾问。

5.7.4部门财务负责人依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：

5.7.4.1应当订立书面合同而未订立书面合同；

5.7.4.2收款单位与合同对方当事人名称不一致的。

5.7.5收（付）款单位与合同对方当事人名称不一致的，部门财务负责人应当督促收（付）款单位出具代收（付）款证明。

5.7.6在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须经过昆