大城县残疾人联合会部门预算公开情况说明Word下载.docx
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单位规格
经费保障形式
大城县残疾人联合会
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
大城县残疾人联合会的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入330.28万元，其中：
一般公共预算收入313.45万元，政府性基金预算收入16.83万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门2018年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算330.28万元，其中基本支出75.28万元，包括人员经费65.82万元和日常公用经费9.46万元；
项目支出255万元，全部为本级支出，主要为残疾人事业补助经费、残疾人技能培训、残疾人参合资金和地税代征工作经费和奖励经费等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排330.28万元，较2017年预算减少168.2万元，其中：
基本支出减少12.65万元，主要为减少人员经费支出；
项目支出减少155.55万元，主要为减少残疾人参合资金项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排9.46万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中因公出国（境）费0万元；
公务用车购置及运维费3.5万元（其中：
公务用车购置费为0，公务用车运维费3.5万元）；
公务接待费0万元。
与2017年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、抓好建档立卡户贫困残疾人的帮扶工作。
同时做好处于贫困边缘残疾人家庭的救助和帮扶工作。
协助民政、财政部门做好残疾人“两项补贴”的审核、发放工作。
做好贫困残疾残大学生及贫困残疾人子女大学生的救助工作。
认真做好残疾人机动轮椅车燃油补贴的发放工作。
2、实施精准康复服务工作，依托各类康复机构，对有康复需求的残疾人实施精准康复服务。
3、实施阳光家园计划，对生活困难、无业的智力、精神和重度残疾人提供日间照料、居家拖养和集中拖养服务
4、开展种、养、加，互联网+等培训，帮助残疾人掌握一技之长，并给予扶持。
积极扶持残疾人自主创业，对自主创业的残疾人给予资金扶持。
推行分散按比例安排残疾人就业、集中安置残疾人就业等形式，推动残疾人就业工作。
通过免费开展残疾人技能培训班，提高残疾人就业能力，积极为残疾人寻找就业岗位，并采取提供信息、资金、优惠政策等途径，帮扶残疾人个体创业。
5、开展全县残疾人基础信息及需求状况动态更新专项调查工作。
对残疾人人口基础数据库中持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，重点了解他们在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方面基本状况和服务需求。
6、进一步加大宣传文体工作力度。
积极组织助残日等残疾人节日活动和残疾人文化体育活动的有效开展，采取多种形式，通过各种媒体，宣传扶残助残和残疾人自强不息先进典型，进一步营造发展残疾人事业、关爱残疾人健康的浓烈氛围，动员社会力量为残疾人做好事、办实事、解难事。
7、进一步加强信访维权工作。
认真落实中、省、市残联对残疾人实行的优惠政策，积极开展残疾人法律服务和法律援助，为残疾人提供优先、优质、优惠的法律服务。
通过实施贫困残疾人家庭无障碍改造工作，改善残疾人参与社会生活的环境，提高残疾人生活质量。
8、进一步强化残疾人就业保障金征缴工作力度，强化管理使用，确保专款专用，为全县残疾人事业又好又快发展提供资金支持。
9、做好第二代残疾人证办理工作。
10、完成上级下达的各项工作任务。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
762大城县残疾人联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、残疾人服务
219.37
健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；
全面推进城乡无障碍环境建设；
开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务
保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利；
逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活
1、残疾人法律维权及无障碍环境建设
27.87
接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；
推动无障碍环境建设，方便残疾人生活和参与社会活动。
维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，对有需求的贫困残疾人家庭进行无障碍改造促进社会和谐稳定
上访特困残疾人救助率
≥90%
≥80%
≥70%
＜70%
残疾人对家庭无障碍改造满意率
≥60%
＜60%
残疾人法律援助服务满意度
2、残疾人康复
9.93
加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。
逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”
残疾人康复后对生活质量满意率
为残疾人提供的基本康复服务显效率
康复机构规范达标率
100%
＜80%
康复人员业务开展率和服务能力测评通过率
3、残疾人教育就业扶贫和社会保障
64.57
加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；
对各类残疾人实施职业技能教育和培训，对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助。
促进残疾人增收致富；
提高残疾人就业率；
确保考入高等学校的贫困残疾学生及残疾人家庭子女基本生活
通过培训的残疾人就业率
≥85%
≥75%
残疾人及子女对资助满意度
残疾人就业洽谈会达成就业意向的残疾人比例
≥30%
≥20%
≥10%
＜10%
通过残疾人就业网站发布就业信息，残疾人与用人单位达成就业的人数占发布人数的比例
扶持盲人医疗按摩所的数量
3
2
1
4、残疾人宣传文体和志愿者助残
弘扬人道主义，倡导残疾人平等参与社会生活的理念，营造有利于残疾人事业发展的舆论环境；
组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；
建立残疾人志愿者服务体系
媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好
开展志愿者助残服务活动的种类（种）
≥5
4
<
5、残疾人医保缴费
117.00
对持证的残疾人中符合参保条件的残疾人进行代缴医疗保险费用的优惠
对持证残疾人中符合参保条件的残疾人缴纳医疗保险费
代缴医疗保险费的残疾人占应代缴医疗保险费残疾人数的比例
≥98%
≥95%
＜95%
二、残疾人综合业务管理
35.63
对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，协调促进残疾人就业保障金的征收。
1、协调残疾人就业保障金征收及其他综合性业务
28.43
对残疾人就业保障金征收工作进行协调；
设施设备运转保障、残疾人组织建设。
清查全县残疾人保证金缴纳企业的数量，严格审核企业年检工作，促进企事业单位保障金的缴纳
残疾人就业保障金收入比上年增长率
＞10%
＞5%
＞0%
负增长
审核年检的企事业单位占应缴纳残疾人就业保障金企事业单位的比率
≥50%
≥40%
≥35%
＜35%
2、残疾人基本服务状况和需求调查数据动态更新
5.00
对持证残疾人的基本服务状况和需求数据进行调查更新。
加强和规范残疾人基层组织建设
加强和规范残疾人基层组织建设。
建立健全社区残疾人专职委员制度
残疾人情况抽查核实准确率
＜75%
社区残疾人专职委员覆盖率
3、残疾人慰问
2.20
春节期间市、县领导对残疾人进行节日慰问
春节期间市、县领导对20户残疾人进行节日慰问
被慰问残疾人的满意度
六、政府采购预算情况
2018年，我部门无政府采购预算。
七、国有资产信息
大城县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为28.92万元，本年度各单位（科室）拟购置固定资产主要为残疾人办证专用钢印机和扫描仪，因为未到达采购限额因此未列入政府采购预算。
详见下表。
大城县残疾人联合会部门固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
28.92
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
23
3、单价在50万元以上的设备
4、其他固定资产
5.92
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：
是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
主要包括：
办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。
5、“三公”经费：
纳入县级预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
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