露天煤矿安全质量标准化标准自查得分汇总表Word文件下载.docx
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4.、地质测量规程
3.设计及施工管理
按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第三章各条及《露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定》执行
6
1、采场边坡设计
2、排土场边坡设计
3、外施工剥离队考核表
4、露天矿设计规范
5、外委施工管理办法
4.边坡整治工作
按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第四章各条及《露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定》执行
1、水对边坡的影响
2.、采掘场排水计划措施
3、采掘场明火处理措施
4、不稳定边坡防治措施
5、防排水系统
5.边坡试验与效果
按《露天煤矿边坡管理暂行规定》第五章23、24条及《露天煤矿到界台阶生产技术管理暂行规定》执行
8
1、振动对松软含煤夹层顺层边坡稳定性影响的模型研究
2、振动对松软含煤夹层顺层边坡稳定性影响的模型研究
二、采掘场安全质量标准化标准及自查评分表（200分）
采
装
工
程
1.帮齐
采完后的工作平盘长30m内凸凹不得超过±
2～3m。
30
连续检查300m，不足300m全检查
有一处不合格扣3分
采完后的工作平盘长30m内凸凹未超过±
2.底平
按规定标高采掘，工作平盘要平顺，每30m为一点，高低差不得超过±
（0.3～0.5）m。
50
出现一处不合格扣5分
已按规定标高采掘，工作平盘平顺，每30m为一点，高低差未超过±
3.伞檐
采掘完的工作平盘不得出现突出1m的伞檐
出现一处不合格扣1分
采掘完的工作平盘没有出现突出1m的伞檐。
4.装车质量
（1）统计量和实测量之比差率不得超过±
3％
25
据矿统计和测量记录计算核定
差率每超过±
1％扣3分
见装车质量检测统计记录簿，统计量和实测量之比差率未超过±
3％。
（2）道外洒土高度规定：
一炮一采不得超过0.3m,一炮二采不得超过0.5m
每10m为一检查点，全部查
不涉及此项
5、工作平盘整洁
（1）不能装车的大块放到工作面根部或二次爆破处
20
全面检查
不能装车的大块已经放到工作面根部。
（2）工作平盘无积水
发现一处不合
格扣2分
工作平盘没有积水。
（3）各种器材堆放整齐
各种器材已经堆放整齐。
（4）掌子无明火
掌子没有明火。
三、排土场安全质量标准化标准及自查评分表（50分）
电
铲
排
土
l、帮齐
沿排土坡顶线方向凸凹不得超过0.5m
检查排土长度300m，不足300m长全检查，每25m为一检查点，连续测量
发现一处不合格扣2分
2.排土带宽度
排土带宽度不小于22m，不大于24m
3.顶平
沿排土长度方向每25m长起伏不超过0.3m，顶面要平整
4.顺撬处圆滑
顺撬处宽度圆滑，没有超过0.5m的豁口
7
全部检查
5.工作平盘沉降
工作平盘沉降率不得超过5％
检查长度300m，不足300m全部检查，每25m为
一检查点，连续测量
6.线路中心到受土坑坡顶距离
雨季不小于不小于1.9m，其它季节不小于1.5m
4
小于等于1.4m全扣
7.工作平盘整洁
排土场各种材料堆放整齐
3
发现一处不合格扣1分
推
犁
同电铲排土
l0
2.排土宽度
不小于3m
3.顺撬处圆滑
4.线路中心至坡顶距离
雨季不小于1.9m，其它
季节不小于1.5m
小于规定标准全扣
5.路端缩短
每次摇道路端缩短不得超过12.5m，总缩短量不超过200m
6.工作平盘沉降
工作平盘沉降率不超过6％
各种材料堆放整齐
机
沿排土坡顶线方向凸凹不得超过0.5～2m
2.平盘
最小平盘宽度不得小于设计值
同上
发现一处不合格不得分
排土作业区内每25m长起伏不超过0.3～0.5m
4.工作平盘沉降
工作平盘沉降率不超过5％
5，安全挡土墙
安全土墙高度不得小于汽车轮胎外径的2/5
6.工作平盘整洁
7.照明
排土场照明设备齐全
发现一处不合格此项不得分
排土作业区内每100m长起伏不超过0.3～0.5m
工作平盘沉降率不超过2％
5.工作平盘整洁
四、穿孔、爆破技术安全质量标准化标准及自查评分表（100分）
穿
孔
l、孔位
（1）边距：
坡顶线距钻孔中心距离偏差不超过《煤矿安全规程》553条规定值的±
（0.2～0.5）m
工作钻机全部检查，每台钻机至少检查20个钻孔（不够20个孔全检查）
有一项孔位不合格者扣2分，扣完为止
（2）孔距：
钻孔中心距离与设计值偏差为±
（0.2～0.3）m
（3）行距：
两行孔中心距离偏差±
2.孔深
孔深不得超过规定深度±
0.3m
3.孔口
（1）冲击钻孔要围好，围圈高度夏天不小于0.3m，冬天不小于0.2m，泥浆不倒流。
（2）潜孔钻孔要及时用草把或其它物品堵好，岩粉不倒流。
（3）回转钻孔在大于孔径0.3m的范围内岩粉要清理干净和不倒流，孔口要及时护堵好。
4.孔斜
钻孔按设计方向钻进，倾角偏差为±
2°
。
（1）水管、电缆、风管放置整齐。
（2）各种材料堆放整齐
检查全部穿孔机
有一处不合格扣1分
爆
破
l、爆堆伸出和沉降
符合爆破设计和采装要求，不得出现埋道或埋路基
沿堆长度每20m为一点，全部检查
发现一点不合格扣1分；
发现一次埋道不得分
2.拉底
采过后平盘上不得出现高0.3～0.5m、长2～3m以上的拉底
发现一处不合格扣3分
3.超限大块
采装后留下的超限大块每20m长度内的块数分岩种规定如下：
岩种软岩硬岩坚硬岩
好季235
冻季268
每检查点超一块扣2分
4.伞檐
采完前掌子坡顶不得出现突出2m，长5m以上的伞檐
5.硬帮
采完后掌子坡面不得出现突出2m，长5m以上的硬帮
爆破器材存放
1.爆破器材库房
专门的爆破器材存放库房
发现一处不得分
2.爆破器材运输
专门的爆破器材运输车辆
3.爆破器材质量
国家认证的专业厂生产的合格产品
4.一次爆破
完善的操作规程
5.二次爆破
6.操作员
所有操作员必须持证上岗
五、道路运输安全质量标准化标准及自查评分表（100分）
常规
1.交通标志
位置、强度是否满足交通法规要求。
发现一点不合格扣1分
交通标志的位置、强度已经满足交通法规要求。
2.信号系统
位置合理、状态完好
信号系统的位置合理，状态完好。
3.夜间照明
夜间照明位置合理、状态完好。
干
线
1.路面宽度
不小于设计规定宽度，误差为-0.5m
检查长度300m，不足300m全检查，每30m为一点，连续测量
路面宽度符合设计规定宽度，误差为-0.5m。
2.路面平整度
不允许出现长1m，宽0.1m的坑包
路面没有出现长1m，宽0.1m的坑包。
3.横向坡度
横向坡度保持在1.5～2.5％
横向坡度在1.5～2.5％之间。
4.磨耗层
保持在5mm～15mm之间
磨耗层在5mm～15mm之间。
5.排水沟
保持畅通
排水沟畅通。
6.路面整洁
无积水，无冰雪、无浮土、无杂物、无落石
路面没有积水，冰雪、浮土、杂物及落石。
7.安全土墙
高度不小于汽车轮胎外径的2/5，顶宽不小于1m
安全土墙高度达到汽车轮胎外径的2/5，顶宽达到1m。
半
按设计规定，宽度误差小于
0.5m
同干线
路面宽度符合规定，宽度误差小于
0.5m。
不允许出现长1m，宽度
0.1m的坑包
路面没有出现长1m，宽度
0.1m的坑包。
5.路面整洁
6.安全土墙
移
动
按设计规定宽度误差小于0.5m
路面宽度符合设计规定宽度误差小于0.5m。
不允许出现长1m，宽0.3m的坑包
路面平整，没有出现长1m，宽0.3m的坑包。
3.路面整洁
无翻浆冒泥、无落石（10cm以下）、无积水、无冰雪、无杂物
路面没有翻浆冒泥、落石（10cm以下）、积水、冰雪、及杂物。
六、防尘、防灭火和防治水安全质量标准化标准及自查评分表（50分）
项目内容及标准
分数
检查方法
防
灭
火
1.应制定的有关措施
（1）露天煤矿应制定地面和采场内的防火措施及防灭火应急预案。
露天煤矿内的采掘、运输、排土等主要设备，应备有灭火器材，并定期检查和更换。
（2）凡开采自燃煤层的露天矿，必须有露天矿防治自燃发火措施，采掘作业规程必须有防治自燃发火的专门措施，并严格执行。
检查作业规程和记录，抽查
无地面、无采场内防火措施的、无防灭火应急预案的，该小项不得分，每发现一处不合格的扣2分
无专门措施不得分，有措施不落实，发现一处扣1分
1、芒来煤矿防灭火安全质量管理措施及应急预案2、芒来煤矿煤层自燃防治措施
2.容易自燃、有自燃煤层的露天矿,按《规程》要求建立防灭火系统，
现场检查设计、措施、资料
无防灭火系统，该小项不得分。
防灭火的工作平盘或其它地点使用不正常，每面（处）扣1分
1、芒来煤矿防灭火安全质量管理措施及应急预案
3.凡开采自燃煤层，均要开展火灾的预测预报工作，每周至少观测预报一次，观测地点：
所有可能发火地点，观测内容：
气体成分、气温、水温等。
检查化验报告单、防火记录等，任意选点检查
未按时预报该小项不得分，少测一处或内容不全扣1分
.1.芒来煤矿火灾预测预报记录
4.每一处火区都必须建立符合《规程》的火区管理卡片，绘制火区位置关系图。
火区的管理有措施和制度，并遵守《规程》的有关规定，启封火区要有计划和经批准的措施。
查阅资料
未按措施管理和启封火区发现一次扣1分
1．芒来煤矿防灭火火灾管理卡
2．芒来煤矿防灭火安全质量管理制度
5.油库、加油站、加油车、加油车库必须按国家油库、加油站、加油车、加油车库相关《规程》、《规范》配备、放置、储备防灭火器材。
现场检查专项制度的建立及落实情况
无专项制度的不得分，有制度不落实发现一处不合格扣1分
1.芒来煤矿加油车防灭火管理制度
2．加油车车载灭火器更换记录卡
尘
1.露天矿主要运输道路、采掘线、胶带输送机转载点、储煤场等处均要设置防尘管路。
露天矿穿孔作业应采取湿式钻孔或干式捕尘；
露天矿破碎作业应采取密闭－通风－除尘或采取远距离控制操作；
各类设备司机室应备有净化设备的送风系统，防止室外粉尘进人室内；
电铲装车前应洒水，卸载处应喷雾；
运输路面应保持平整、经常洒水。
抽查
不合格发现一处扣1分
现有三辆洒水车配合平路机平整运输路面后对现场各个区域洒水降尘。
2.防尘制度健全，配有足够的防尘专业人员；
各种记录、图纸、台帐齐全、准确
查阅记录
1．芒来煤矿防尘安全质量管理制度
2．2010年芒来煤矿粉尘检测记录、
3．2010年职工防尘劳保用品发放记录
3.对生产性粉尘按规定进行监测，其总粉尘、呼吸性粉尘、粉尘中游离Si02含量等，监测次数、方法应符合规程第740条的规定
治
水
1.有必备的水文地质图纸
（1）综合水文地质图，比例尺1：
2000～1：
10000
（2）综合水文地质柱状图，比例尺1：
500
检查图纸及台帐
图种不全者，每缺一种扣1分；
每种图图幅不全者，扣1分；
比例尺不符合要求者以缺图论处；
当年的观测成果应及时填写，每发现一种台帐没及时填写的，扣1分
详见芒来煤矿水文地质草图及芒来煤矿水文地质剖面图。
2.露天矿涌水量及排水泵站能力调查记录
（1）涌水量观测记录
（2）水文观测孔（灰岩）调查观测记录
（3）周边矿井（特别是小煤矿）调查记录
（4）备用排水泵及管路完好
（5）暴雨排水泵及管路雨季前配备、检修完好
检查记录本
无正规的专用记录本扣1分；
缺少一种记录本扣1分；
保管混乱，无目录、索引，查找困难，扣1分；
发现丢本、缺页，每少一本扣1分；
每缺一页扣1分；
记录本上反映的观测内容达不到规定，每发现一处扣1分
有涌水量观测记录簿、抽排水泵及管路完好情况检查记录簿
七、机电设备安全质量标准化标准及考核评级办法（200分）
设
备
与
指
标
1.机电设备必须有产品合格证
2.电气设备有出厂检测报告
3.特种设备有检测报告
4.核子检测设备有检测报告
5.环保设备有环保部门批准的文号
6.消防设备要有消防部批准的文号
7.超大型采、剥、运输、排土、供电等机电设备要有出厂、保养、运行、维修、润滑、易损件的维修指南及手册。
查阅资料、现场检查
机电设备必须有产品合格证
8.设备完好率：
大型设备完好率95％
小型电气设备完好率90％
生产设备完好率90％
露天矿移动设备用的电缆完好率95％
电气机车及车箱完好率90％
露天坑主排水设备完好率100％
疏干排水设备完好率95％
采剥场、排土场道路照明完好率100％
汽车完好率90％
生产系统设备完好率95％
全矿设备待修率<
5％
机电设备事故率1％
12
查阅资料与记录、现场实地检查
1、设备每周记录报表
2、大中修计划
监控设备、监测设备、显示及记录设备
完好率100％
通讯设备、微机管理设备
监控设备、监测设备、显示及记录设备完好率达到了100％
通讯设备、微机管理设备完好率达到了100％
机电设备大修理计划完成95％以上
设备改造、更新改造按计划完成
95％以上
查资料现场检查核实
机电设备大修理计划完成了95％以上
设备改造、更新改造按计划完成了95％以上
安
（一）露天矿供配电系统
全
1、供配电系统
22
按《煤矿安全规程》542、543、546、657、658、659、660、663、
664、666、677条执行
2、露天矿变电所进出高压线路继电保护系统（过流、短路、零序、低压释放）齐全，变压器要有温度、过流、短路、油位指示，当变压器容量超过20MVA时要有差动保护，变压器油定期试验，有功因数补偿cosф>
0.9（电容器）。
防雷电保护齐全，接地电阻定期检测，接地电阻值符合规范和设计，供牵引网的交直流变电所接地电阻小于0.5Ω。
2
1.露天矿变电所进出线高压线路过流、短路、零序、低压释放齐全.
2.变压器有温度、过流、短路、油位指示
3.当变压器容量超过20MVA时有差动保护，变压器油定期试验，有功因数补偿cosф>
0.9
防雷电保护齐全，接地电阻定期检测，接地电阻值符合规范和设计，供牵引网的交直流变电所接地电阻小于0.5Ω。
3.露天矿箱式移动变电站要求保护装置齐全，接地、防雷完善，不漏电、不漏雨。
露天矿箱式移动变电站保护装置齐全，接地、防雷完善，不漏电、不漏雨。
4．6～10kV开关柜采用真空无油开关柜，有“五防”保护，低压开关柜开关40kW以上动力负荷选用真空磁力启动开关
6～10kV开关柜采用真空无油开关柜，有“五防”保护，低压开关柜开关40kW以上动力负荷选用的是真空磁力启动开关
5.露天矿应采用环坑供电，线路设置架空地线并与总变电所总接地网相接，架空地线选G-50以上接地线，供电线路“T”结点到采装设备的线路（电缆）在“T”点开关前应装设避雷器。
露天矿采用环抗供电，线路为架空地线并与总变电所总接地网相接，架空地线选的是G-50以上接地线，供电线路“T”结点到采装设备的线路（电缆）在“T”点开关前装有避雷器。
6.供配电线路到负荷点的电压降<
5％、线路应有巡线检查记录，线路的杆塔无倾斜、下沉、倒杆，到露天坑的线路应设在稳固的端帮上，坑内移动线路要求导线断面>
25mm2
1
供配电线路到负荷点的电压降<
5％、线路有巡线检查记录，线路的杆塔无倾斜、下沉、倒杆，到露天坑的线路设在了稳固的端帮上，坑内移动线路的导线断面都>
7.变电所6～10kV配出线路有漏电保护
变电所6～10kV配出线路有漏电保护
8.露天矿高低压移动重型橡套电缆连接采用接线盒，修理采用热补，采场电缆应无破皮、裂缝，穿过道路时应有保护措施，电缆不得在火区、水坑上通过。
电缆多余部分可缠绕卷筒上，不得在地下堆放。
低压电缆应选用5芯制电缆。
高低压电缆线路绝缘电阻应符合规范，向采掘场移动设备供电的电缆，导线断面应符合设备最大负荷要求，6～10kV电缆最小导线断面>
25mm2。
1.露天矿高低压移动重型橡套电缆连接都采用接线盒，修理采用热补，采场电缆无破皮、裂缝，穿过道路时有保护措施，电缆不在火区、水坑上通过。
2.电缆多余部分都缠绕在卷筒上，没有在地下堆放的。
低压电缆都选用5芯制电缆。
3.高低压电缆线路绝缘电阻都符合规范，向采掘场移动设备供电的电缆，导线断面都符合设备最大负荷要求，6～10kV电缆最小导线断面都>
9.固定变电所、移动变电所，应有足够的消防器材，灭火器采用泡沫和干粉灭火器，变电所应有铺地绝缘，用具齐全，验电、放电、接地软铜线编织线齐全。
固定变电所、移动变电所，有足够的消防器材，灭火器都采用泡沫和干粉灭火器，变电所有铺地绝缘，用具齐全，验电、放电、接地软铜线编织线齐全。
10.变电所进出线电缆沟口要封闭，防止小动物或雨水进入所内，有专用电话机。
1
变电所进出线电缆沟口封闭严实，无小动物或雨水进入所内，有专用电话机
11.所内采用微机管理，有警报系统，停送电应执行操作票制度，操作人员持证上岗，微机能满足遥测、遥控、遥信功能，并能自动打印，并能显示供电系统停送电运行状态的系统图，能显示最大负荷量，有功、无功电度数。
所内采用微机管理，有警报系统，停送电都执行操作票制度，操作人员持证上岗，微机能满足遥测、遥控、遥信功能，并能自动打印，并能显示供电系统停送电运行状态的系统图，能显示最大负荷量，有功、无功电度数。
12.直流变流所所有配出线应装避雷器，整流设备和配出线总开关要选用高速真空遮断器。
0.5
直流变流所所有配出线都装有避雷器，整流设备和配出线总开关都选用高速真空遮断器。
13.直流接触网在以下各地点必须装设避雷器：
①变电所馈出的供电线与接触网连接处
②机车库进口处
③电机车运输上每个独
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