内部审核检查表ISO14000Word文档下载推荐.docx
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PK-MP-GL-007
内审检查表
人事部
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？
2
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型？
3
本部门环境因素的识别是否充分？
是否形成清单？
4
环境因素或重大环境因素是否控制？
有无异常现象？
5
是否制定或参与相应目标、指标和方案的制定，方案是否按计划实施，绩效如何？
6
是否进行开展相关环境知识的培训？
7
是否定期委外监测，效果如何，是否达标？
8
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求？
9
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？
10
有无对单面纸进行收集以节约资源？
11
是否定期检查消防设施有效性并开展消防培训和演习的实施？
12
有无对外界客户宣传本公司环境方针及相关要求？
13
有无定期对环境管理状况进行检查，是否对不符合进行原因分析并采取纠正与预防措施？
是否建立环境因素识别与评价的程序？
环境因素识别是否充分基准有评价？
公司内部有哪些重大环境因素，有无重大环境因素清单，有无对重大环境因素进行控制？
设定目标和指标有哪些，有无量化,是否制定相对应环境方案？
是否定期评审环境管理方案，绩效如何？
有无针对性规定运行控制点及其相应标准？
有无处理环境事故，内部不符合事项，是否采取纠正与预防措施。
有无接收到环境投诉，如有是否处理结果？
是否制定年度内审计划，是否按计划实施内审？
是否组织公司环境内审员进行内审，有无发现不符合项？
如何处理？
有无对组织环境行为监测，如对化学危险品有无泄漏，用水用电量的目标监测？
本公司有无环境监测仪器，如有，有无定期校准？
有无收集识别适用于本公司的法律法规?
有无法律法规清单,并知会相关部门？
QP06-03A
财务
如何开展其职责？
是否参与初始环境评审？
环境因素的识别是否考虑三种时态、三种状态、七种类型，
是否接受相关环境知识的培训？
有无对废弃物进行分类，分类是否符合要求
有无对供应商环境状态进行调查分析
有无对供应商物料的安全资料进行验证识别，以保护环境减少影响
仓库
空压机是否得到日常及定期保养并保养记录，有无对空压机含油废水进行管制，效果如何
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施
品质部
有无对各种不良品进行管制，是否符合要求？
针对潜在的事故或紧急情况是否参与评审应急和预防措施？
业务
有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障
就环境管理方面，与外界是否进行信息交流？
是否有效？
有无防止各油类泄漏的措施，效果如何？
生产部
有无对各类化学药品进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障
对生产过程中产生的酸碱废气是如何控制的，效果如何，是否达标
有无防止化学危险品的泄漏，效果如何
有无防止电镀液的泄漏，效果如何
有无对废弃的失效化学药剂进行处理，效果如何
14
有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障？
含油抹布如何处置？
生产过程中产生的废气是如何进行控制的，效果如何，是否达标。
有无对消防设施定期检查，避免消防设施失效安全隐患产生？
有无对产生的废水进行控制？
管理者代表
公司以建立了ISO14001请介绍一下公司这个体系运行状况？
作为公司的管理者代表，在实施过程的主要工作有哪些？
请问是如何宣传环境方针，为公众获取。
是否组织建立环境管理委员会以推行ISO14001：
2004？
是否进行初始环境评审工作
环境因素识别与评价是考虑了哪三种时态，哪三种状态，哪七种类型识别是否充分。
有哪些重大环境因素，举例说明？
识别收集法律法规的依据是什么？
适用本公司法律法规有哪几个方面，举例说明？
是否制定了目标指标的管理方案？
有无发布是否定期评审？
是否参与了文件策划，编制，审核，批准等各项工作？
公司建立了EMS体系文件有哪些？
是否接收到外部相关方的投诉，如有、是否及时处理？
是否组织了公司的内审，是否有不符合项，是否进行对不符合项纠正措施跟踪验证。
有无参与管理评审、管理评审输入有哪些内容？
总经理
总经理有推行ISO14001EMS所担负的责任是什么？
是否签署了环境管理体系的发布令？
是否制定了本司的环境方针？
如是，环境方针是什么？
环境方针是否包含了，持续改进，污染预防的承诺？
方针政策是否传达员工并为公众所获取？
是否明确EMS相关的部门职责？
是否任命了管理者代表，并规定了其职责？
其职责如何履行？
为确保管理层如何识别各配置EMS需要资源要求？
是否进行管理评审，并保存管理评审记录。
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