增产1500万套化妆品包装容器技改项目可行性研究报告Word下载.docx

增产1500万套化妆品包装容器技改项目可行性研究报告Word下载.docx

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近年来，居民收入的持续增长，推动了消费结构的升级，包括化妆品在内的奢侈品消费占社会消费的比重逐年提升，化妆品包装作为展示化妆品内涵的重要载体，日益受到化妆品生产厂商的重视。

化妆品消费的增长，带动了化妆品塑料包装行业的快速发展，市场容量日益扩大。

经过多年的发展，公司已成为一家集模具、注塑成型、烫金、印刷、涂装、组装为一体的专业化妆品包装生产企业。

目前，公司的产能已无法支持继续扩大生产的需求，急需通过扩产，提升公司产品的竞争力，以进一步提高市场占有率和综合服务能力。

2、降低单位产值能耗，适应国家与地方节能政策的需要

2017年1月5日，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，《方案》指出，要落实节约资源和保护环境基本国策，以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标，以推进供给侧结构性改革和实施创新驱动发展战略为动力，坚持政府主导、企业主体、市场驱动、社会参与，加快建设资源节约型、环境友好型社会。

2016年9月30日，浙江省发展和改革委员会印发《浙江省节能“十三五”规划》，《规划》指出，力争到“十三五”期末，重点行业能效水平逐步提升，节能监督管理体系日益完善，能源“双控”目标全面完成，能源利用效率和水平继续位居全国前列。

本项目拟引进一批国外先进设备，置换公司使用多年的生产设备，辅以技术改造，能够提高公司的生产效率，降低单位产值能耗，是公司适应国家政策的需要。

3、国家与地方政策支持企业进行技术改造

2012年9月，国务院印发了《国务院关于促进企业技术改造的指导意见》，指出，技术改造是实现技术进步、提高生产效率、推进节能减排、促进安全生产的重要途径。

促进企业技术改造，对优化投资结构、培育消费需求、推动自主创新、加快结构调整、促进产业升级具有重要意义，是推进工业转变发展方式，实现科学发展的重要举措。

本项目的实施符合国家及地方政策的要求，在政策上是可行的。

三、项目建设的必要性

1、提升生产设备的工作稳定性，节约运营成本的需要

公司化妆品容器生产过程涉及模具设计开发、注塑成型、烫金、涂装、组装等环节，由于化妆品包装规模化生产需要生产线一直稳定运行，以尽量减少检修、停线时间所带来的损失，如何充分利用好生产设备，保证生产过程的稳定性，生产出大批量、多规格的化妆品容器，在保证良品率和控制生产成本的情况下，满足下游客户对产品质量和交货期的要求，这对公司的设备配置提出了很高的要求。

目前，公司主要的产品生产核心设备仍有不少国产注塑机，国产注塑机虽然在前期投入方面降低了公司的资金压力，但是随着市场竞争的加剧以及下游客户需求的提升，目前的设备已经无法满足公司业务发展与质量提升的需求。

国产设备存在液压系统不稳定、模具投影面积偏小、受电压波动影响大等问题。

一方面给车间的安全生产带来了隐患，另一方面由于模具穴位之间钢材厚度不够及注塑压力无法精确控制造成产品质量不够稳定。

为提升公司产品品质并降低生产成本，必须对公司现有部分工艺设备和生产流程进行革新。

公司拟引进一批外资品牌设备，对公司现有部分设备进行更换，对生产工艺进行优化，以提升生产过程的工作稳定性。

项目建设完成后，公司生产工艺、设备及流程布局将更趋合理，良品率更高，节约生产运营成本。

2、提高生产效率，适应市场未来发展的需要

公司目前拥有精密注塑机、自动印刷机、自动烫金机、真空镀膜机等生产设备，能够暂时满足膏霜瓶和乳液瓶两大系列产品的生产需要。

随着消费者收入的不断增长，化妆品的需求规模不断扩大，公司需要提高化妆品容器的生产规模和生产效率。

公司目前有部分生产设备已经使用多年，逐渐老化的生产设备已经不能满足行业快速发展的需要，亟需对现有生产设备进行更新换代，提高公司产品品质和生产效率。

本项目计划采购全自动注塑机、机械手、合模机、有力模温机等先进生产设备。

拟采购的新设备较现有设备在技术上更为先进，一些新设备的使用将替代公司生产过程中的部分人工工序、提高产品的精细度。

技改后新生产设备的投入使用，将大大提高膏霜瓶和乳液瓶等系列产品的质量和生产效率，满足下游化妆品市场的需求。

四、项目建设的可行性

1、全球范围内化妆品市场预期喜人，为项目建设提供市场支撑

从全球范围内来看，化妆品市场将受益于：

全球的人口数量增长带来的消费者数量上升；

全球范围内的人均收入增长带来的消费意愿上升；

消费者对于健康环保等意识增强所带来的新产品新技术的开发和应用；

市场需求进一步细化成男士美容、青少年护理等新兴领域带来新的市场机会；

以及全球各个国家与地区规范化妆品立法带来的市场健康可持续发展。

根据美国商业资讯网（BusinessWire）的预测数据，2020年全球化妆品市场规模将增长至6,750亿美元，全球化妆品市场需求潜力巨大。

近年来，随着欧美化妆品大品牌对国内市场的持续开拓与市场培育，国内消费者已经逐步形成了日常的化妆品使用和消费观念，为国内化妆品市场带了更多的发展机会。

根据欧睿国际（Euromonitor）的预测，中国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势，预计到2020年市场容量将达到4,352亿元，2016年至2020年年均复合增长率为6.7%，行业发展空间巨大，整个化妆品产业链将从化妆品市场规模增长中获得更多经济效益。

随着化妆品市场需求不断增加，化妆品包装市场也随之增长。

根据史密瑟斯·

皮拉市场研究所发布的研究报告《Newforcestoshapebeautypackagingto2026》中的数据显示，2018年全球化妆品和个人护理包装市场的需求额约为229亿美元，预计这一数字到2021年将增长至254亿美元，2016年至2021年的年均复合增长率将达到3.58%。

塑料包装因其强度大、质量轻、不易破碎及生产成本低等特点使其在竞争中脱颖而出，这也赋予了化妆品生产商更多的机遇，可用经济合理的成本生产出众多包装优美、匠心独具的产品。

在下游化妆品市场快速发展及前景乐观的推动下，化妆品塑料包装也必将因此受益。

2、实施项目的技术保障

公司在长期的发展过程中始终重视产品和技术的研发工作，组建了一支具有雄厚产品研发实力的技术人才队伍，整个研发团队在产品开发、模具设计、工艺优化等方面取得了显著的研发成果，保证了公司能够及时响应市场的发展趋势和客户的差异化需求。

目前公司获得各项专利技术29项，其中发明专利1项、实用新型17项、外观设计11项，各项专利技术已经广泛应用于公司的各类产品中。

模具作为公司生产过程中的重要环节，直接影响公司的生产效益。

经过多年的技术开发和实践积累，公司掌握了模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的核心技术，拥有较强的设备操作、更新改造能力。

在模具加工方面，公司在生产过程中注重总结加工工艺，努力实现加工工艺与加工设备的充分配合，公司成功掌握了精密切削加工技术、模具多型腔技术、高寿命模具制造技术等涉及模具品质的多项核心技术。

公司在模具设计和模具加工方面的技术优势，能够为公司进行技术革新提供技术支持。

公司在设备选型配套、工艺改进等方面也积累了丰富的实践经验；

从工艺技术上来看，公司通过不断的研发、长期的生产实践以及下游客户的信息反馈，积累了国内先进的化妆品包装容器生产技术。

公司深厚的技术沉淀是本项目的重要保障。

3、实施项目的人才保障

长期以来，公司在人才队伍建设方面，始终把培养拥有技术过硬、创新能力强和品质过硬的技术队伍作为工作的重心之一，采用多种有效的渠道来引进具有创新性思维的人才。

公司每年投入大量资金用于新材料、新技术的研发，培养各类专业技术人才，公司通过外部引进与自主培养的方式，建立了一支经验丰富、技术过硬的技术团队，截至2018年12月31日，公司共有研发人员96人，占员工总数的比例为10.07%。

在人才队伍的建设上，公司按照“经济、实用、高效”的原则，人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训，通过互帮互学、强化培训来对研发人员进行有组织、有计划的培训与继续教育管理，从而使研发人员不断提升专业技能与技术，努力成为专业内的一流人才。

高水平、高素质的研发人才储备，为本项目的顺利建设奠定了人力资源基础。

4、实施项目的营销保障

营销理念方面，公司坚持以客户需求为导向，提供符合需求的产品以及对应的服务，项目投产后所生产产品具有稳定的市场需求，市场空间广阔；

公司现有销售渠道多样，市场覆盖率较高。

近年来，公司凭借与客户长期良好的合作关系和多年积累的经验，积极开拓其他知名化妆品品牌客户群体。

品牌建设方面，经过二十多年的积累，公司凭借优良的产品品质、规范的管理体系、全面的综合配套能力以及快速的市场响应能力赢得了国内外知名化妆品企业的青睐，树立了专业亚克力容器生产商的形象。

客户资源方面，公司主要服务于国内外各大化妆品生产商，积累了大量长期合作的客户，并形成了以知名化妆品企业为主体的稳定、高端客户群，如欧莱雅（L’ORÉ

AL）、雅诗兰黛（Esté

eLauder）、迪奥（Dior）、百雀羚（Pechoin）、韩束（KAN’S）、丸美（MARUBI）、温碧泉（WETHERM）、卡姿兰（Carslan）、康婷、达尔威等。

公司与这些在市场上具有较大影响力的化妆品知名企业建立了良好的长期稳定的合作关系，并借助自身良好产品形象，不断的开拓新的优质客户。

公司多年累积的产品生产经验、广泛的品牌知名度与不断创新的产品研发，确保公司能与重要客户保持良好的合作关系，稳定的客户资源是公司的一大优势。

公司在营销理念、品牌建设以及客户资源等方面的优势，是本项目顺利实施的基础。

5、实施项目的管理保障

公司自成立以来，非常重视对企业的现代化管理，组建了一支高素质的管理团队，主要管理人员在化妆品塑料包装容器行业拥有非常丰富的从业经验，对企业的管理有着全面系统的认识，对市场发展趋势有着非常专业的判断能力。

公司通过不断完善和优化研究开发制度、创造适宜的创新环境、积极的培养和引进人才等途径，提高公司的研发创新水平，公司通过不断优化技术研发人员的激励和培训机制，改革薪酬分配，特别是注重对在技术创新、新产品开发过程中做出突出贡献的技术人员进行重点奖励，不断完善人才激励制度，公司将对人才的激励作为实现企业高效管理的核心。

经过长期的探索和积累，公司已经形成了覆盖产品设计、模具设计、市场运营及品牌建设的现代化企业管理体系。

公司通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证以及SA8000社会责任标准认证。

公司完善的管理体系是本项目顺利实施的有力保障。

五、项目投资概算

本项目总投资9,222万元，其中，建设投资8,816万元，铺底流动资金406万元；

主要投资构成如下表：

六、项目技术设备方案

1、核心技术方案

公司对化妆品包装容器的生产已有成熟的技术方案，并处于国内领先水平。

公司的现有技术储备完全能够保证本项目生产的顺利开展。

3、主要设备选择

本项目新增生产用设备投资7,898万元，新增设备具体如下：

七、项目主要原辅材料及能源供应情况

本项目主要原辅材料包括PMMA、PETG、ABS、AS、PP、纸箱、隔档、泡膜筒、衬板及其他辅料如树脂、溶剂等，主要从国内市场采购，公司已有二十多年的化妆品包装容器生产加工历史，在原材料采购上通过多年的对比选择已与相关企业达成长期合作意向，可保证本项目原辅材料优质足量供应，能够满足公司扩大再生产的需要。

本项目所用水、电供应充足。

八、项目环境保护情况

本项目厂房已建成，不存在土建施工，建设期无废气污染和无噪声影响，主要污染物为生活废水和设备装配期间设备包装材料及技术人员生活垃圾等固体废弃物。

建设期产生的生活废水类比一般生活污水，经化粪池预处理后纳入市政污水管网，接入污水处理厂处理达标后排放。

设备装配期间设备包装材料及技术人员生活垃圾等固体废弃物委托环卫清运。

项目运营期的主要污染物为废气（注塑废气、印刷废气和抛光粉尘）、废水（员工生产生活污水）、噪声（组装设备运行产生的机械噪声）及固体废弃物（废油墨桶、塑料边角料、残次品、废砂轮和生活垃圾等）。

运营期的污染物控制措施：

运营期产生的废气，经过处理后排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的排放限值要求，对周围大气环境质量影响较小；

运营期产生的生活污水经化粪池预处理后输入污水处理厂，项目废水水质简单，不会对污水处理厂产生冲击；

运营期产生的噪声不大，经车间隔声及距离衰减后厂界可以达标排放；

运营期产生的固废经过处理后，基本上能做到综合利用，周围环境基本能维持现状。

综上所述，项目建设符合环境功能区规划的要求，排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，本项目建设后周围环境质量能维持现状。

九、项目组织方式与实施进度计划

本项目已建立专门的项目领导小组负责该项目的实施管理。

为最大限度的降低技改项目对公司生产的影响，项目拟采取总体规划、分阶段实施的建设策略，建设期为36个月。

十、项目效益分析

本项目预计建设期36个月，项目完全达产后，正常经营年份的主要经济效益指标如下：