宠物饲料项目可行性研究报告.docx
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宠物饲料项目可行性研究报告
宠物饲料项目可行性研究报告
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第一章项目概论
一、项目名称、承办单位及建设规模
1、项目名称：
宠物饲料生产建设项目
2、项目建设性质：
新建
3、项目承办单位：
某某农牧科技有限公司
4、企业类型：
有限责任公司
5、注册资金：
500万元人民币
6、项目建设单位企业简介
某某农牧科技有限公司成立于2015年3月，位于某某县某某镇冈仁坡原某某淀粉厂内；该公司原为某某实业有限公司，由于扩产的原因，将企业由某某市某某开发区整体搬迁到某某县，租赁原某某淀粉厂厂房，并进行整修、扩建。
7、建设规模
本项目建成后年利用罗非鱼鱼头、鱼尾等部分低经济下脚料1.2万吨，可年产3000吨鱼粉鱼油，其中鱼粉2000吨，鱼油1000吨。
根据项目特点及生产规模要求，采用蒸煮机、压榨机、烘干机等主要生产设备45台/套。
本项目租赁厂房占地面积约30亩，厂区规划总建筑面积5600m²;其中生产车间600m²，仓库1200m²，办公楼4层700m²，职工宿舍3层2000m²，食堂60m²，实验室2层250m²；污水处理氧化池3个，设计规模5万吨。
厂区绿化面积约1300m²，容积率0.43，建筑密度20%，绿化率6.5%。
二、项目可行性研究报告委托编制单位
编制单位：
某某设计研究院
三、可行性研究的目的
本可行性研究报告对该宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目所涉及的主要问题，例如：
资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
本可行性研究报告具体论述该宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性；技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率；为项目法人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。
本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。
对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。
对于不能落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。
四、可行性研究报告编制依据原则和范围
（一）项目可行性报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。
2、某某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。
3、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》。
4、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
5、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
6、国家现行有关政策、法规和标准等。
（二）可行性研究报告编制原则
在该项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，确保该宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
该项目可行性研究报告具体编制遵循下述原则。
1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作。
以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。
2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。
深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
3、结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。
4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。
5、根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投资。
6、通过宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的轨道。
7、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。
8、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。
（三）可行性研究报告编制范围
本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面：
1、确定项目建设总平面布置方案。
2、确定产品生产规模和工艺技术方案。
3、确定建设条件与厂址选择。
4、确定原材料、燃料及动力的供应。
5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。
6、确定企业组织机构及劳动定员。
7、项目实施进度建议。
8、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。
9、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。
10、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。
五、研究的主要过程
根据项目承办单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、产品方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。
并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：
1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
2、本工程项目属于废弃物鱼下脚料综合利用的投资建设项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。
将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。
六、产品方案及建设规模
1、产品方案：
该项目投产后的生产经营范围是：
加工（制造）销售年产3000吨鱼粉鱼油。
2、建设规模：
年产3000吨鱼粉鱼油，其中鱼粉2000吨，鱼油1000吨。
七、项目总投资估算
1、项目工程建设投资：
400万元人民币。
2、铺底流动资金：
600万元人民币。
3、项目总投资预算额为1000万元人民币。
八、工艺技术装备方案的选择
本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，本项目采用先进全湿法鱼粉鱼油加工技术和设备，有效提高能源利用效率，降低了能源消耗。
九、项目实施进度建议
1、项目前期工作：
1个月
2、项目建设期：
2个月（整修1个月，安装调试1个月）
3、达产期：
投产后第一年达产率80%，投产后第二年达产率100%。
十、研究结论
1、随着我国民众生产水平的不断提高，养殖市场上对鱼粉鱼油的需要量不断增加。
该项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，年产3000吨鱼粉鱼油将在国内市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好，市场潜力巨大。
2、某某农牧科技有限公司为适应国内外市场需求，拟新建宠物饲料、鱼粉、鱼油生产建设项目，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供50个就业岗位，年纳税额为440.94万元，为某某县财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有广泛的社会效益。
3、项目拟建设在某某省某某县某某镇冈仁坡（原某某淀粉厂），拟建工程选址符合工业项目用地规划，该区域交通运输便利，可利用利用原有的厂房、仓库、污水处理池、公用工程设施等，水、电等能源供应有保障。
4、该项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。
对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的保障。
5、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。
物料消耗低、投资规模较小，某某内市场对原辅材料的供应充裕。
6、对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小。
职工劳动安全卫生措施有保障。
7、拟建工程总投资额为1000万元，其中：
固定资产投资400万元，铺底流动资金为600万元。
项目建成投产后达产年可实现销售收入3120万元，年利税1258.31万元，其中：
净利润为817.37万元，纳税总额为440.94万元。
８、根据测算，该项目税后平均投资利润率为81.74%，全部投资回收期为,1.46年，，项目盈亏平衡点为17.50%，项目经营安全度为82.5%，因此该项目经营很安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。
财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。
9、该项目生产对促进某某省某某县水产品加工制造行业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。
该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。
因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。
十一、项目主要经济技术指标
该项目主要经济技术指标详见下表—《项目主要经济技术指标一览表》。
表-1项目主要经济技术指标一览表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
设计规模
吨
3000.0
达产年
1
年产鱼粉
吨
2000.0
达产年
2
年产鱼油
吨
1000.0
达产年
二
劳动定员
人
50
达产年
1
生产工人
人
41
达产年
2
技术人员
人
4
达产年
3
管理人员
人
4
达产年
4
品管人员
人
1
达产年
5
其他人员
人
0
达产年
三
年累计工作日
天
250
达产年
四
设备数量
台（套）
51
1
主要生产设备
台（套）
46
2
主要检验设备
台（套）
3
3
环境保护设备
台（套）
2
五
占地及建筑面积
1
项目总占地面积
㎡
20000.00
30亩
2
构筑物基底占地
㎡
4600.0
3
总建筑面积
㎡
5600.0
4
建筑容积率
%
43%
六
原料及能源供应
（一）
主要原料消耗
1
罗非鱼下脚料
t/a
12000
达产年
（二）
能源需求预测
1
电力
万千瓦时
53.60
达产年
2
水
万立方米
0.19
达产年
3
生物质颗粒
吨
1235.82
达产年
4
柴油
吨
2.00
达产年
（三）
能源消耗指标分析
1
项目综合能耗
tce
1304.76
达产年
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