双重预防体系建设推进工作方案文档格式.docx

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成员：

李立新华斌王大江李文良曲景伟

张建洲袁成山张青春杜华峰庚永新付春先刘世杰

（二）风险分级管控与隐患排查治理工作小组

孙德金

丁浩李立新

华斌王大江李文良袁成山杜华峰

庚永新付春先刘世杰王风浴杜爱华

范春华谭树华

各部门副主任、主任助理、安全主管

工作小组办公室设在安全监察部。

四、工作职责

（一）领导小组职责

全面负责公司安全风险分级管控体系组织管理，负责体系的建设和评审，组织制定目标任务和工作方针；

按“谁分管谁负责”的原则，建立健全安全风险分级管控责任制，明确风险识别、评价和管控的责任分工和主管部门，对全部工作进行审核监督，组织解决重要问题。

保障安全风险分级管控工作所需人、财、物等资源的投入。

负责自己对应级别的风险管控。

组长是公司“两个体系”建设第一责任人。

常务副组长（分管生产领导）是公司“两个体系”建设直接责任人、管理者代表。

具体负责“两个体系”建设具体运转，负责组织、实施、监督、考核、持续改进管理。

副组长（总工程师）具体负责风险评估、辨识分级、制定管控措施等技术层面审定、执行工作。

负责“两个体系”建设知识培训、风险与隐患及管控措施培训的指导、考核。

副组长负责分管工作范围内的“两个体系”建设组织管理工作。

领导小组成员均为部门安全第一责任人，负责部门间工作协调，按照公司安全生产职责和专业分工承担相关工作，组织本部门人员开展“两个体系”建设工作。

（二）工作小组职责

在领导小组指导下，开展公司“两个体系”建设工作，按照上级与公司文件规定，编制公司行动方案、管理标准、绩效管理制度，报请领导小组批准后严格执行，协调解决工作中遇到的具体问题，对工作开展质量、进度提出审核意见、改进建议。

负责将“两个体系”建设工作纳入安全生产责任制考核，在经济责任制考核兑现奖惩。

安监部是公司“两个体系”建设监督主体，牵头组织开展、监督“两个体系”建设日常管理工作。

具体工作有：

成立组织机构，编制工作方案、编制公司级管理制度、组织公司级培训活动、监督各部门实施、组织年度评审更新改进。

负责对较大以上（含较大）风险及其控制措施的汇总、协调，建立公司级台账，监督闭环管理。

（三）各部门职责

各部门是公司“两个体系”建设实施的责任主体。

按照“全员、全过程、全方位、全天候”的要求，具体开展负责专业区域内风险点排查、危险源识别、风险评价、确定风险点级别、初定管控层级、风险点公告、管控措施制定落实。

具体开展负责专业区域内安全隐患排查、编制方案进行治理、整改效果验证。

负责部门风险管控、隐患排查治理验收把关、改进提高。

保障风险管控工作必须的资源，开展风险辩识知识培训使员工掌握风险管控与隐患排查治理的方法，保障工作有效开展。

负责增加新设备或对原有设备技术改造后要针对变化范围开展风险分析，更新风险信息。

负责评审更新后对原有管控措施改进或增加新的管控措施，风险管控能力得到加强。

（四）班组（值）与一线员工 

职责

班组（值）根据部门分工、工作安排，按要求组织开展安全风险管控工作。

负责对“低风险”以上等级安全风险进行全过程管控。

各岗位人员应开展日常风险评估防控。

做到没有风险分析不进场，没有风险预控措施不作业。

开展日常安全风险分析管控，开展岗位风险分析管控，低风险及以下作好记录。

将本岗位一般风险以上风险事件，并填写《岗位风险管控卡》及时上报。

较大以上风险作业要执行管控措施，填写风险事件管控卡。

五、工作步骤

（一）成立机构、编制方案

根据《山东省安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2883—2016）、《山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883—2016），编制滨州公司“两个体系”建设方案，明确公司“两个体系”建设指导思想、工作目标。

成立以公司主要负责人为组长的“两个体系”领导小组、承担日常管理工作的办公室，明确机构成员各自职责，明确班组与一线员工的职责，形成“两个体系”建设工作的组织保障。

制定执行方案，明确执行步骤、责任部门，计划时间。

制定管理考核规定，对推进工作不到位的部门提出考核意见。

责任部门：

安全监察部，完成时间：

2017年8月15日

（二）组织培训、宣传发动

组织学习各级政府部门、集团公司、省公司关于两个体系建设工作的通知文件和工作方案，深刻领会两个体系建设的重大意义、目的和工作内容,以及两个体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。

学习借鉴同行业风险分级管控和隐患排查治理先进企业的经验做法,开展风险意识和风险防控宣传教育,加强两个体系建设的宣传教育,提高思想认识,营造良好舆论氛围。

安监部组织一次培训，组织学习公司方案、两个体系管理标准。

各部门利用安全日活动、班前班后会等时间，宣传“两个体系”建设的重要意义，宣贯公司方案，学习两个体系管理标准，学习风险管控、隐患排查治理方法。

时间：

2017年8月1日至8月18日

（三）安全风险分级管控

1.风险点确定

（1）风险点分类，制定《滨州公司风险点清单》

遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，将风险点划分为：

安全生产管理、安全设施、作业环境、设备系统、操作及作业活动等六种类型；

为便于管理和识别危险源，可将上述各种类型按划分原则细分为若干个风险点，形成企业整体风险点清单。

2017年8月16日至8月25日

（2）风险点排查

发动组织各岗位员工对本岗位责任范围内的全部风险点进行基准风险评估，填报岗位风险台账，逐级上报汇总，行成企业风险整体风险评估台账，判断整体状况和风险点等级排序；

对较大风险点按职责分工组织基于问题风险评估；

还要结合岗位和生产实际组织日常风险评估。

2017年8月26日至9月3日

（3）建立风险点统计台账

将排查出的风险点实施台账管理，通过基准风险评估对风险点做出的、达成共识的集体判断结果，做成统计台账。

统计台账内容应包括：

风险点名称、风险点详细位置、可能导致事故类型、风险等级、管控责任部门及责任人等信息

2017年9月4日至9月10日

2.危险源辨识

各部门成立辨识工作组，对危险源辨识方法进行培训，按照排查确定的风险点组织开展危险源辨识。

危险源辨识步骤：

发动全员参加、讲述方法、填写分析记录、辨识、汇总、审查补充完善。

常见危险源辨识方法有：

工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）、预先危险分析（PHA）三种。

2017年9月11日至9月17日

3.风险评价

对危险源所伴随的风险应使用作业条件危险性分析法（LEC）进行评价，将风险评估的结果与风险准则比较，确定风险等级。

生产安全风险分为四级：

分别为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

2017年9月18日至9月24日

4.风险控制措施确定、公告

风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施。

针对风险类别和等级，按照风险控制措施确定原则，将风险点逐一明确管控措施。

对于重大操作、设备检修作业、设备改造工程、危险区域动火、受限空间作业等作业难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。

除在公司信息系统内公告外，各部门选取生产现场公告位置，确定公告内容，按照公司统一格式，由同一家制作单位制作公告牌。

2017年9月25日至10月1日

5.风险分级管控

（1）编制风险分级管控清单，进行风险公告警示

按照“谁主管、最负责”的基本原则，确定管控层级，落实责任，编制公司风险管控清单。

班组编制，部门审核补充，安监部汇总，组织各部门交流评审修订，报请领导小组审核批准，在全公司公告警示，组织各部门员工进行培训。

公布公司的重大风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

对存在安全生产风险的岗位设置告知卡。

对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。

同时，将有可能影响周边的风险点有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。

2017年10月2日至10月15日

（2）结合风险点管控措施开展隐患排查治理

结合风险点管控措施完善隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。

2017年10月16日至11月22日

（3）加强应急管理

在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。

6.效果评价。

各部门将风险管控前后结果进行对比分析，至少应从管控措施安全可靠性、重大风险场所（部位）警示标示、重大风险作业建立专卡控制和专人监护、人员对本岗位风险认识、人员安全技能和应急处置能力提高、风险控制措施持续改进和完善，风险管控能力得到加强、隐患排查工作更有针对性等方面得到明显提高。

对进步明显的总结经验，对进步不明显的必须寻找原因、制定措施改进。

7.录入山东省安监局信息平台

根据省安监局要求，各部门将风险管控信息录入山东省安监局安全生产风险管控体系信息平台。

安监部检查督促。

8.持续改进

各部门及时针对法律法规、生产现场不安全事件、组织机构变化、新辨识的危险源评价、风险等级变化等信息，及时更新风险信息。

及时在公司OA系统、生产微信群等公布。

每月进行一次与现场相符性排查，及时更新风险管控信息（牌）。

2017年9月25日起，持续性工作。

（四）生产安全事故隐患排查治理

1.编制排查项目清单

应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。

隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。

应每年至少对隐患排查项目清单进行一次补充完善（随风险管控变化）。

2017年10月16日至10月22日。

在此之前部门自行开展工作。

2.确定排查计划

各部门制定隐患排查活动计划，安监部汇总，报请公司领导小组批准后，以文件形式下发，明确隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。

2017年10月22日至10月29日

3.组织实施排查

隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

隐患排查类型包括：

日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、季节性隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查、各级安全生产管理人员履职排查等等。

应根据组织机构设置及职责分工，确定不同的排查组织级别。

排查组织级别一般可分为：

企业级、车间级、班组级、岗位级。

企业应根据风险特性及危险源确定隐患排查周期。

公司应每半年至少开展一次综合性隐患排查，可以结合安全性评价（评估）、安全生产标准化自查评等活动进行。

部门每季度进行一次专业性隐患排查，生产部门至少每月一次隐患排查，班组要在保证安全生产的前提下每周（轮值）进行一次或是在班前、班中、交班前认真进行检查巡查。

根据季节特点每年各组织春检、秋检、夏季防汛为主、冬季防冻为主的检查。

专业性检查和各级安全生产管理人员履职排查每季度一次。

日常检查根据检查内容确定检查频次，重大活动及节假日前隐患排查、事故类比隐患排查随机进行。

做好隐患排查过程记录，对照检查项目逐条填写检查情况、检查时间和检查人，检查人员应手签名，谁检查谁负责。

4.隐患治理

根据排查出的隐患类别，提出治理建议，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知单，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。

事故隐患治理流程包括隐患检查通报、下发隐患整改通知、隐患整改情况反馈、隐患整改情况验收等环节。

隐患治理实行分级治理，分类实施的原则。

一般隐患，由各部门负责人或专业人员组织各责任班组进行整改。

判定属于重大事故隐患的，公司安监部应当及时组织评估，组织设备部、发电部编制事故隐患评估报告书。

评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

对于重大事故隐患，由设备部、发电部部门主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。

按照偏重于设备、运行管理对应设备部、发电部牵头组织实施。

部门自评估确定为重大隐患的，应当立即向领导小组、办公室报告。

涉及消防、环保、防洪、灌溉等重大隐患，经领导小组批准后，由对口管理部门同时报告地方人民政府有关部门协调整改，如安全监督类由安监部上报，环保类由设备部上报等。

2017年10月30日至11月30日

5.效果评价

各部门通过隐患排查治理体系的建设，应至少在以下方面有所改进：

风险控制措施全面持续有效；

风险管控能力得到加强和提升；

隐患排查治理制度进一步完善；

各级排查责任得到进一步落实；

员工隐患排查水平进一步提高；

对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；

生产安全事故明显减少。

2017年10月30日至11月20日

6.录入山东省安监局信息平台

根据省安监局要求，各部门将隐患排查信息录入山东省安监局安全生产风险管控体系信息平台。

7.持续改进

定期（每年至少一次）对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。

针对变化情况及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。

定期通过安委会、安全分析会、安全监督网例会等形式，进行公司内部、外委关联单位交流沟通，协商解决执行过程中遇到的责任、制度、物资等问题，部门内部沟通无法解决的，报请领导小组裁定。

各级人员隐患排查治理相关培训（方法等）纳入部门、公司年度培训计划，按时组织开展。

不断提高人员的安全意识，消除各类隐患，有效控制岗位风险，保障企业安全。

六、文件管理

按照“有痕迹管理”的原则，保存“两个体系”建设全过程的记录资料，按照《细则》要求，分类建档管理，分别形成风险管控、隐患排查治理档案（形成“一企一册”）。

2017年8月15日至11月30日