部门基本情况Word格式文档下载.docx

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环境保护监察大队、环境保护监测站。

本预算为部门汇总预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制150人，其中：

行政编制42人，事业编制108人；

在职职工321人，离退休人员56人等。

四、车辆构成情况

截至年初，本部门共有车辆4辆，其中：

一般公务用车辆、一般执法执勤用车4辆。

第二部分2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算6574.83万元，其中：

一般公共预算6574.83万元（财政拨款6574.83万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算6574.83万元，其中：

基本支出2234.90万元，项目支出4339.93万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出197.54万元，卫生健康支出79.02万元，节能环保支出6179.75万元，住房保障支出118.52万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2234.90万元，其中：

工资福利支出1996.84万元，商品和服务支出178.74万元，个人和家庭补助支出59.32万元，资本性支出0万元；

项目支出4339.93万元。

（三）主要项目：

（逐项列举）。

1．荥阳市空气监测平台升级改造项目专项20.5万元。

（1）项目概述及政策依据。

随着荥阳城区的不断扩大，城市化进程的加快，工业企业的迅猛发展，市区及周边机动车尾气、扬尘污染、燃煤排放、工业排放和居民排放成为现代城市污染排放的主要项目，城市原来空气站点位置相对较近，且偏重于城市一隅，已不能完全反应整个城市的空气质量状况，为真实反映局部空间环境空气质量的浓度和变化趋势，新增空气站点。

依据：

豫环文【2016】207号

（2）资金测算。

按照合同中标价

2．第二次全国污染源普查项目专项248.3万元。

成立荥阳市第二次全国污染源普查领导小组，抽调专职人员10名，固定专用办公场所，购置办公设备，开通环保专网；

将全市划分为310个普查小区，按照村级推荐、乡镇审核、市级选聘的原则，选聘“两员”504名，其中普查员416名，普查指导员88名，进行技术培训，开展清查、普查工作；

建立了清查名录库。

进行普查质量自查和现场检测。

《第二次全国污染源普查方案》（国办发〔2017〕82号）、《荥阳市人民政府关于印发荥阳市第二次全国污染源普查试点工作方案的通知》（荥政办明电〔2018〕19号

（2）资金测算：

3、“十三五”环境保护规划编制工作资金专项37.83万元

制定“十三五”时期生态环境保护工作的主要目标、主要任务和重点项目，今后五年全市生态环保事业发展的宏伟蓝图，促进全市生态环境质量改善。

4、郑州市2017年大气污染源排放清单编制项目专项7.375万元

根据《关于开展京津冀大气污染传输通道污染源排放清单编制工作的通知》（环办大气〔2017〕26号）以及郑州市环境保护局相关会议精神，开展编制大气污染源排放清单工作。

对荥阳市化石燃料固定燃烧源、移动源、工艺过程源、溶剂使用源、储存运输源、扬尘源、农业源、生物质燃烧源、废弃物处理源和其他排放源10大类污染源的SO2、NOX、CO、PM10、PM2.5、BC、OC、VOCs和NH3共9类大气污染物及活动水平进行调查，编制荥阳市大气污染源排放清单。

5、荥阳市大气环境质量综合监测新增设备采购项目专项7.405万元

为深入贯彻落实省、市政府决策部署要求，满足环境空气质量评价和县、市、区空气质量考核，完成郑州市下达的空气质量目标。

6、荥阳市大气污染防治网格化监管及智慧环保支持项目专项252万元

2018年是大气总体攻坚的重要一年，各级对环保重视程度只会提高、不会降低，环境质量只能转好、不能变差，环保督察问责只会更严、不会放松。

现阶段主要污染来源于扬尘、工业生产、机动车排放、燃煤、餐饮等，大气污染排放情况复杂多变，缺乏完整的动态污染源排放监控体系。

为全面做好大气污染防治工作，因此，需要荥阳市委托第三方机构建设大气污染防治网格化监管及智慧环保，对荥阳市区域内各类污染来源进行更加严格的管控，建立全方位监控系统，对环境实施精细化管理，以科学治污为抓手，精准定源为目标，精准施策，精细研判，精确管控

7、河流污染现状及达标方案编制资金专项2.475万元

2018年为水污染防治攻坚主打之年，为全面确保我市索河、汜河、黄河、贾峪河、须水河等6条河流水质全面达标，需对我市河流水体、涉水工业企业、农村生活污水、城市生活污水等进行详细调查，摸清我市河流污染现状，找出污染根源。

并编制出短期达标方案和长期达标方案。

8、机动车尾气遥感在线监管系统项目专项640万元

机动车尾气遥感在线监管系统项目是为了加快全省机动车遥感监测及网络平台建设联网工作，加强机动车环境监督管理，控制机动车污染排放，建设固定机动车遥感监测设施及移动式机动车遥感监测车辆，同步建设机动车遥感监控平台。

9、建设项目环评技术评估费用专项90万元

国务院新修订的《建设项目环境保护管理条例》第九条规定：

“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；

技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。

”

10、荥阳市污染源监管平台项目专项590万元

荥阳市污染源监管平台项目是对污染源和环境质量数据进行采集清理，提供环境地理信息系统，建立各类环境地理信息数据，实现空间信息、属性信息的双向查询以及空间直观定位与分析服务、立体监控分析、全方位监管等应用，提升应对各种突发事件的快速响应能力、指挥调度能力和防范处理能力，形成环境保护“联防联控、全面共治”的新局面。

11、机动车尾气第三方检测服务经费专项79.2万元

随着机动车保有量的快速增加，机动车排放的污染占比越来越大，为深入贯彻全省生态大会精神，深入落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（豫发【2018】19号和《河南省人民政府办公厅关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（豫政办【2018】14号）要求，坚决打好柴油货车污染防治攻坚战，按照省环境攻坚办总体部署，决定在全市范围内开展柴油货车污染整治专项行动，全力保障大气污染防治攻坚目标任务完成。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算6574.83万元，政府性基金收支预算0万元。

与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少1136.42万元，主要是项目支出较2018年减少。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算6574.83万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出197.54万元，占3.00%；

卫生健康支出79.02万元，占1.20%；

节能环保支出6179.75万元，占93.99%；

住房保障支出118.52万元，占1.81%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2234.90万元，其中：

人员经费2056.16万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴……；

公用经费178.74万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费……。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算60.3万元，会议费预算5.00万元。

其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数比2018年增加0万元。

公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费预算数比2018年增加0万元。

3．公务接待费40.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数比2018年减少10.00万元。

主要原因：

认真贯彻落实上级下达厉行节约政策，严格控制公务接待标准次数，从而减少公务接待支出费用。

4、会议费5万元，主要用于按规定开支的各类会议支出。

预算数比2018年减少2万元。

根据上级要求我单位抽调部分职工参加会议，相关费用上级已支付，则会议费减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排178.74万元，主要用于单位商品和服务支出，其中：

办公费24.75万元，公务用车运行维护费14.00万元、公务接待费20.00万元、会议费3.00万元、……等。

比2018减少5.44万元，原因是2019年有在职人员退休，则运行经费相应减少。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<

支出经济分类科目改革方案>

的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况说明

2019年政府采购预算2563.54万元，其中：

政府采购货物支出12.00万元，政府采购服务支出：

894.18万元，政府采购专用设备支出：

1303.62万元，政府采购设施建设支出52.44万元，政府采购其他支出：

301.30具体采购明细如下。

采购项目

采购目录

合计

2,563.54

郑财预[2018]82号下达2017年度环境污染防治攻坚战奖励资金

280.00

荥阳市空气监测平台升级改造项目

其他专用设备

20.50

郑州市2017年大气污染源排放清单编制项目

其他服务

7.38

机动车尾气第三方监测服务经费

79.20

事业在职公用经费

打印机

2.00

行政在职公用经费

计算机

2.50

机动车尾气遥感在线监管系统项目

640.00

荥阳市大气环境质量综合监测新增设备采购项目

7.41

办公家具

0.75

“十三五”环境保护规划编制工作资金

37.83

1.25

荥阳市污染源监管平台项目

590.00

郑财预【2016】140号下达2015年节能减排预算资金

其他建筑设施建设

52.44

郑财预[2018]216号下达2018年大气污染防治专项资金

21.30

河流污染现状及达标方案编制资金

2.48

碎纸机

1.00

荥阳市13个乡镇及工业园区监测点位运维项目

177.00

荥阳市大气污染防治网格化监管及智慧环保支持项目

252.00

建设项目环评技术评估费用

90.00

空气调节设备（包除湿设备）

2.25

郑财预[2018]79号下达2018年度环保能力建设补助资金

45.72

第二次全国污染源普查项目

248.30

七、政府购买服务情况说明

2019年政府购买服务预算0万元。

我单位2019年无政府购买服务。

八、国有资产占用情况说明

一般公务用车辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；

单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局2019年共安排项目支出17个，金额2433.31万元。

具体项目及绩效目标见公开附表11。

十、专项转移支付项目情况

我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。

空表的主要原因是我单位在2019年无政府基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。

空表的主要原因是我单位在2019年无国有资本预算支出。