安全监理资料的管理文档格式.docx
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17)安全监理月报(或周报);
18)监理工程师通知单(有关安全的);
19)安全隐患整改回执及其他记录;
20)停工、复工指令;
21)安全例会及其他安全会议记录;
22)安全事故调查报告;
23)事故处理文件;
24)安全监理专题报告;
25)安全监理工作总结。
2.3上级及相关方文件经过转化形成的资料
1)政府及行政和业主有关安全文件和指令;
2)设计安全文件和施工单位报审\报验资料;
3)现场安全管理奖惩办法。
2.4声象资料及电子文档
1)高危作业,易发生安全事故源和薄弱环节的影像资料;
2)巡视检查站发现的事故隐患(含“三违”影像);
3)重要施工方案;
4)事故调查和处理;
5)其他电子文档。
三、安全监理文件和重要施工方案的审查签署
按相关安全责任制规定和管理体系文件规定逐级审查签署,不要越权审查签署,对不是监理责任范围内的文件,不得审查签署。
四、几个主要安全监理文件的编制要求
1)安全监理方案
•由总监理工程师主持编制,专业安全监理人员和专业监理师参加,报公司总工审批(可放在《监理规划》安全管理一节中)。
•编写内容:
安全监理工作依据;
工作目标;
工作内容;
项目监理机构安全监理岗位、人员及职责;
工作制度;
须经监理复核安全许可验收手续的施工机械和安全设施一览表;
拟定的危险性较大的分部分项工程一览表;
拟定编制的坊基安全监理实施细则一览表;
对新材料、新技术、新工艺及特殊结构施工编制防范安全风险的监督措施。
2)安全监理实施细则
•需组织专家进行论证审查的分部分项工程,如《建设工程安全管理条例》第二十六条规定的土建施工中七项危险性较大的分项工程、火电厂施工中的大件吊装、烟囱施工、双曲线冷却塔施工、大型起重和吊装机械的拆装等,必须编制专项安全监理
•由专业安全监理人员或专业监理师编制,经总监批准。
编制实施细则依据;
危险性较大的分部分项工程特点和施工现场环境状况、安全监理人员安排及职责、工作方法及措施、针对性的安全监理检查和控制点、相关过程的检查记录和资料目录。
3)安全监理月报
•可在项目《监理月报》中设安全监理专篇,如业主要求也可单独编写安全监理月报
•安全监理月报由专职(或兼职)安全监理人员编写,经总监审定。
当月施工现场安全生产状况简介、施工单位安全生产保证体系运行情况及文明施工状况评价、危险性较大的分部分项工程施工安全状况分析(必要时附照片)、安全生产问题及安全生产事故的调查分析和处理、主要工作和效果、当月安全监理签发的监理文件和资料、存在问题及下月安全监理工作的计划和措施。
4)安全监理工作总结
•安全监理工作总结可当成《项目监理工作总结》的一部分,也可单独编写。
•安全监理工作总结由专职(或兼职)安全监理人员编写,经总监审定。
工程施工安全生产概况、委托安全监理约定执行情况、安全监理保证体系运行情况、安全监理目标实现情况、对施工过程中重大安全生产问题、安全事故隐患及安全事故的处理和结论、安全监理工作效果及评价、必要的影像资料。
五、安全监理资料的编码
1)安全监理文件编号
LPCS·
C.aq·
×
—×
文件编号
工程项目名称(简称)
安全监理作业文件
河南立新电力建设监理有限公司
2)安全监理记录编号
LPCS·
D.aq—×
记录编号
工程项目名称
安全监理记录
河南立新电力建设监理有限公司
六、安全监理文件的组卷的归档
安全监理文件和记录宜分开组卷,小工程可合并。
安全监理文件的归档:
安全过程控制资料一般可不归档,其他安全监理文件和事故调查及处理文件按工程归案管理规定办理。
七、项目监理部安全监理资料参考目录(台帐)
序号
台帐资料内容
备注
一
项目监理部安全监理工作体系数据管理
1.项目监理部安全监理工作组织机构
★
2.安全监理工程师职责和权限
3.工程项目安全监理工作程序
4.工程项目安全监理工作制度
5.安全监理工作计划(规划或方案)
6.安全监理实施细则
7.危险辨识、风险评价、预防措施
8.环境辨识、重要环境因素控制措施
9.应急救援预案
二
项目监理部安全监理工作资源管理
1.安全监理工程师资质、资格、专业培训证书
2.项目监理部配置的与安全监理工作相关的法律、法规、规范和标准清单目录
3.项目监理部配置的安全监理工作所需的设备和设施清单目录
三
项目监理部安全监理工作内部数据管理
1.安全施工组织设计(方案)和交底情况监理检查表
2.工地例会上安全监理工作交底内容
3.安全监理日记
4.安全监理工作月报
5.工程项目建设安全监理工作计划表
6.安全监理工程师日常巡视记录
7.安全监理现场会议纪要
8.安全监理工程师通知单
9.安全监理工作联系单
10.安全监理工程师通知回复单
11.有关安全生产的工程暂停令及复工令
9.现场安全监理统一用表及相应记录
10.主要高危作业检查记录表
11.安全监理专题报告
12.安全生产事故及其调查处理报告
13.安全监理工作总结
四
项目监理部安全监理工作外部数据管理
1.本项目施工安全管理工作外来文件
2.建没单位与施工总包方签定的安全协议书
3.施工总包方与分包方签定的安全协议书
4.施工总包对分包进场时的安全总交底
5.基坑施工方案
6.模板支撑系统验收单
7.“三宝”、“四口”防护检查评分表
8.脚手架搭设验收单
9.特殊类脚手架搭设验收单
10.井架与龙门架搭设验收单
11.塔式起重机安装(加节)验收单
12.施工升降机安装(加节)验收单
13.塔式起重机、施工升降机检测合格证
14.桥式、门式、门座起重机安装(加节)验收单
15.桥式、门式、门座起重机检测合格证
16.施工用电安全检查
17.大件吊装安全检查
18.大件运输装卸安全检查
19.液压滑模烟囱施工安全
20.双曲线冷却塔翻模、爬模施工安全
21.锅炉、管道酸洗过程的安全监理
22.吹管、点火过程的安全监理
23.高空作业和交叉作业的安全监理
24.专项安全施工方案、安全技术措施报审表
25.施工机械、安全设施报验表
26.落地操作平台搭设验收单
27.悬挑式钢平台验收单
28.高处作业吊篮准用证
29.施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及特殊工种名册及资格证书复印件
注:
注明★的为最低标准,具体工作内容参照本指导书相关要求执行
六、安全监理使用的统一记录表
附件1:
现场安全监理通用表
安全专项施工方案、安全技术措施报审表
表号:
AQJL-01
工程名称:
编号:
致:
(监理)
我方已根据施工合同的有关规定完成了工程专项安全施工方案、安全技术措施的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。
附:
安全施工方案、安全技术措施
承包单位(章)
项目经理
日期
安全监理工程师审查意见:
安全监理人员日期
总监理工程师审查意见:
总监理工程师
日期
施工机械、安全设施报验表
表号:
AQJL-02
(监理)
我方于年月日进场的施工机械、安全设施已安装
完毕,具备使用条件,现将施工机械、安全设施名称、数量、使用部位、质
量证件以及检验结果报上,请予以审验。
附件:
1、进场施工机械、安全设施名称、型号、规格、数量
2、拟使用部位
3、质量证件
4、自检结果
5、检测验收准用资料
承包单位(章)
项目经理
日期
审查意见:
项目监理机构
安全监理人员
安全监理通知单
AQJL-03
编号:
安监年第号
(施工)
事由:
内容:
要求:
1、施工单位于月日前将上述问题和隐患整改完毕。
2、由项目经理签章回复整改工作情况。
3、经安全监理人员复查合格后方能继续施工。
总监理工程师/安全监理人员
安全监理通知回复单
AQJL-04
我方接到编号为的安全监理工程师通知后,已按要求
完成了工作,现上报,请予以复查。
详细内容:
项目经理
复查意见:
安全监理工作联系单
表号:
AQJL-05
检查施工现场安全管理记录表
表号:
AQJL-06编号:
工程名称
开工日期
施工承包单位
施工许可证
项目经理
证件及编号
安全负责人
序号
检查项目
检查内容
检查结果
检查人
1
承包单位资质
是否超范围经营
2
承包单位的安全生产许可证
有无,是否超出范围,过期、转让和冒用
3
承包单位安全生产保证体系及认证
有无,是否认证
4
现场安全生产管理机构
是否建立,并覆盖全部施工项目
5
项目经理和专职安全管理人员证件
有无,资格,数量,是否到岗
6
安全生产责任制和管理制度
有无,是否齐全
7
施工安全责任书和协议
是否签订
8
特殊作业人员资格证
有无上岗证,是否过期
9
施工人员安全教育培训
是否进行,有无记录
10
施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案
有无,是否报审,是否符合工程建设强制性标准
11
施工机械、安全设施验收管理
验收手续是否齐全,落实到人
12
安全文明施工措施费用使用计划
有无,是否切合实际
13
危险辨识、风险评价和风险控制措施
有无,是否充分、切合实际
14
应急救援预案和体系
有无,是否落实
15
危险作业人员意外伤害保险
是否保险
16
劳动防护用品、现场安全、警示标识
是否符合要求,安放位置是否正确
检查结论:
总监理工程师:
日期:
检查专项安全施工方案、施工机械、安全设施
及安全交底情况汇总表
施工单位:
AQJL-07
编号:
序
号
工程专项名称
方案审批手续(完整√,不完整×
)
施工机械验收手续(有√,无×
安全设施验收手续(有√,无×
安全交底(已√,未×
日常安全管理(有√,无×
逐级进行安全技术交底
(√)或
(×
检查日期
与发包方签定安全责任书
地下工程
模板工程
脚手架工程
起重吊装工程
塔吊装、拆方案
施工电梯装、拆方案
井架、龙门架装、拆方案
落地操作平台搭、拆方案
悬挑钢平台施工方案
装饰工程
高处作业方案
拆除、爆破工程
施工用电
其它
安全监理人员:
日期:
安全文明施工准备监理检查记录
年月日
要求
办公生活区
1.1
布局
1.在厂(站)围墙外与施工区隔离;
2.办公区与生活区相对独立;
3.监理办公场所独立于施工项目经理部;
4.施工项目部设置会议室;
5.所有场所留有消防通道。
1.2
临建房屋
1.结构牢固,符合安全使用要求;
2.房屋设计符合防火规范,有可靠的防火措施;
3.装配式活动房屋有产品合格证;
4.集装箱或金属房屋可靠接地;
5.设水冲式厕所。
1.3
办公设施
1.办公室、会议室配备取暧设施、空调及必要的办公设施;
2.计算机网络或具备工程文件资料邮送条件。
1.4
生活设施
1.设沐浴房,配洗漱设施;
2.员工食堂配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜,干净、整洁,符合卫生防疫条件;
3.宿舍配备统一设施,通风良好,整洁卫生,室温适宜,有防蚊蝇等措施;
4.提供必要的文化娱乐措施;
5.提供卫生饮用水;
6.设置若干垃圾桶。
1.5
施工现场区
2.1
1.施工区与设备材料堆放区、加工配制区隔离;
2.按作业内容或施工区域采用标准的围护设施,将各分区围护、隔离、封闭,设置安全标志、标识。
2.2
设施
1.在适宜地点设置工棚式饮水点;
检查
结果
2.在适宜的区域设置箱式或工棚式吸烟室。
2.3
标示
1.设置工程项目施工“四牌一图”;
2.设置宣传栏
3.设置路桩、指示、警示牌、限速标志、减速坎、禁行等标识;
4.设置若干废品回收设施、垃圾箱等;
5.设置必要的设备、材料、物品、地面标识、规程、规范、职责图等。
2.4
施工道路
1.形成环形混凝土主干道路;
2.道路两侧先期修筑排水管沟;
3.道路两侧形成排水坡度,路面无积水。
2.5
存在问题及处理意见
整改结果
检查人总监
本表在工程开工前填写,可一次检查,也可分次检查。
脚手架搭设监理检查记录
搭设人员
1.架子工持有效证件,佩戴胸卡;
2.已按特殊工种作业人员向监理部报审。
材料
1.使用钢管、毛竹、木杆;
2.材质符合要求。
荷重和形式
1.不超过2.65kPa(270kg/㎡);
2.超过2.65kPa时,或采用特殊形式时,经专门设计,并经技术负责人批准;
3.在构筑物上搭设时,必须验算构筑物强度。
脚手架
搭设
1.立杆垂直,基础稳固;
2.横杆必须平行,与立杆成直角;
3.竹、木立杆或大横杆搭接应错开搭接长度大于1.5m绑扎符合要求;
4.每隔6~7根立杆和两端、转角处设支杆及剪刀撑;
5.架子高度在7m以上或无法设支杆时,竖向每4m、横向每7m与建筑物连接牢固。
脚手板
铺设
1.满铺,无空隙和探头板,与墙面间距不大于20㎝;
2.搭接长度不小于20㎝;
3.拐弯处交错搭接;
4.平稳,绑扎牢固。
防护
1.设置斜道和爬梯;
2.外侧、斜道、平台设1.5m高的栏杆,设18cm高的挡脚板,或设防护立网;
3.斜道板、跳板坡度不大于1:
3,宽度不小于1.5m,并钉防滑条。
验收
1.脚手架搭设后,应经施工及使用单位验收;
2.合格后挂牌,交付使用。
本表在脚手架搭设后和有变化时检查填写。
安全文明施工过程监理检查记录
办公区
1.施工监理部人员着装整齐,佩戴胸卡,精神面貌良好;
2.办公室设施、办公用品等定置摆放,干净整洁;
3.及时打扫厕所,保持清洁卫生;
4.办公垃圾及时清运,环境卫生良好;
生活区
1.宿舍设施、寝具定置摆放,被褥叠放整齐,保持干净、整洁;
2.配电线路规范布置,不私拉乱扯电线;
3.炊事员持健康证,定期检查身体;
4.食堂干净、卫生;
6.及时打扫厕所、沐浴室,保持卫生良好;
7.生活垃圾及时清运,环境卫生良好。
1.保持道路畅通,不在道路上施工或堆放设备、材料;
2.保持道路排水通畅,路面无积水。
3.不污染成品道路。
设备材料堆放和加工配制
1.按总平面布置堆放设备、材料和加工配制
2.材料堆放整齐、稳固;
3.对原材料的名称、品种、规格等进行挂牌标识。
安全警示、标示
1.保持安全文明施工的文化氛围;
2.扩建工程与生产运行区域有效隔离;
3.带电区与禁火区设置醒目的警示标志;
4.危险作业场所设置安全围栏和醒目的警示标志;
5.保持直埋电缆路径上醒目的标志桩。
作业现场
1.采取有效措施防止或减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动对人和环境的危害和污染;
2.保持施工作业面足够的照明亮度;
3.保护成品不被损坏和“二次污染”;
4.作业现场做到“工完料净场地清”;
5.及时清理废料、杂物,垃圾、废料分类存放,及时清运;
6.保持适当的工棚式饮水点;
7.现场人员在固定场所(吸烟室)吸烟,不流动吸烟。
存在问题及
处理意见
本表在日常巡视检查时填写,建议每周至少形成一份。
工地消防监理检查记录
消防设施
1.保持各处消防通道的畅通;
2.重要防火部位,设置相应的消防栓和灭火器材;
3.一般部位每120㎡设置一个标准灭火器;
4.消防设施有防雨、防冻措施,定期检验、试验;
5.消防器材放置在明显、易取处,不得移动、遮盖或挪作它用。
易燃易爆品存放
1.施工现场需要存放炸药、雷管,必须得到当地公安部门的许可;
2.办公室、工具房、休息室、宿舍等不得存放易燃易爆物品;
3.挥发性易燃材料不得装在敞口容器内和存放在普通仓库;
4.有易燃、易爆物品的场所严禁吸烟。
施工作业
1.在易燃、易爆区周围动用明火,必须办理动火工作票;
2.在下风口熬制沥青,距离易燃物大于10m;
3.浇灌沥青作业及完工后24h内,作业区周围30m内严禁明火;
4.在易燃、易爆品周围10m内不得进行焊接和气割作业;
5.焊接、气割地点周围5m范围内,高处作业时作业下方无易燃、易爆品;
6.严禁将气瓶与易燃、易爆品混放在一起;
7.两种气体混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶不得一起存放;
8.保持乙炔气瓶直立,并有防倾倒措施;
9.保持气瓶与明火的距离大于10m。
施工用电监理检查记录
布设
1.按批准的施工组织设计布置;
2.采用三相五线制;
3.设三级配电、两级保护。
配电箱
1.设置地点平整、坚实,不被水淹、土埋;