安全监理资料的管理文档格式.docx
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17）安全监理月报（或周报）；
18）监理工程师通知单（有关安全的）；
19）安全隐患整改回执及其他记录；
20）停工、复工指令；
21）安全例会及其他安全会议记录；
22）安全事故调查报告；
23）事故处理文件；
24）安全监理专题报告;
25）安全监理工作总结。
2.3上级及相关方文件经过转化形成的资料
1）政府及行政和业主有关安全文件和指令;
2）设计安全文件和施工单位报审\报验资料;
3）现场安全管理奖惩办法。
2.4声象资料及电子文档
1）高危作业,易发生安全事故源和薄弱环节的影像资料；
2）巡视检查站发现的事故隐患（含“三违”影像）；
3）重要施工方案；
4）事故调查和处理；
5）其他电子文档。
三、安全监理文件和重要施工方案的审查签署
按相关安全责任制规定和管理体系文件规定逐级审查签署，不要越权审查签署，对不是监理责任范围内的文件，不得审查签署。
四、几个主要安全监理文件的编制要求
1）安全监理方案
•由总监理工程师主持编制,专业安全监理人员和专业监理师参加,报公司总工审批（可放在《监理规划》安全管理一节中）。
•编写内容：
安全监理工作依据；
工作目标；
工作内容；
项目监理机构安全监理岗位、人员及职责；
工作制度；
须经监理复核安全许可验收手续的施工机械和安全设施一览表；
拟定的危险性较大的分部分项工程一览表；
拟定编制的坊基安全监理实施细则一览表；
对新材料、新技术、新工艺及特殊结构施工编制防范安全风险的监督措施。
2）安全监理实施细则
•需组织专家进行论证审查的分部分项工程,如《建设工程安全管理条例》第二十六条规定的土建施工中七项危险性较大的分项工程、火电厂施工中的大件吊装、烟囱施工、双曲线冷却塔施工、大型起重和吊装机械的拆装等，必须编制专项安全监理
•由专业安全监理人员或专业监理师编制，经总监批准。
编制实施细则依据；
危险性较大的分部分项工程特点和施工现场环境状况、安全监理人员安排及职责、工作方法及措施、针对性的安全监理检查和控制点、相关过程的检查记录和资料目录。
3）安全监理月报
•可在项目《监理月报》中设安全监理专篇，如业主要求也可单独编写安全监理月报
•安全监理月报由专职（或兼职）安全监理人员编写，经总监审定。
当月施工现场安全生产状况简介、施工单位安全生产保证体系运行情况及文明施工状况评价、危险性较大的分部分项工程施工安全状况分析（必要时附照片）、安全生产问题及安全生产事故的调查分析和处理、主要工作和效果、当月安全监理签发的监理文件和资料、存在问题及下月安全监理工作的计划和措施。
4）安全监理工作总结
•安全监理工作总结可当成《项目监理工作总结》的一部分，也可单独编写。
•安全监理工作总结由专职（或兼职）安全监理人员编写，经总监审定。
工程施工安全生产概况、委托安全监理约定执行情况、安全监理保证体系运行情况、安全监理目标实现情况、对施工过程中重大安全生产问题、安全事故隐患及安全事故的处理和结论、安全监理工作效果及评价、必要的影像资料。
五、安全监理资料的编码
1）安全监理文件编号
LPCS·
C.aq·
×
—×
文件编号
工程项目名称（简称）
安全监理作业文件
河南立新电力建设监理有限公司
2）安全监理记录编号
LPCS·
D.aq—×
记录编号
工程项目名称
安全监理记录
河南立新电力建设监理有限公司
六、安全监理文件的组卷的归档
安全监理文件和记录宜分开组卷，小工程可合并。
安全监理文件的归档：
安全过程控制资料一般可不归档，其他安全监理文件和事故调查及处理文件按工程归案管理规定办理。
七、项目监理部安全监理资料参考目录（台帐）
序号
台帐资料内容
备注
一
项目监理部安全监理工作体系数据管理
1．项目监理部安全监理工作组织机构
★
2．安全监理工程师职责和权限
3．工程项目安全监理工作程序
4．工程项目安全监理工作制度
5．安全监理工作计划（规划或方案）
6．安全监理实施细则
7．危险辨识、风险评价、预防措施
8．环境辨识、重要环境因素控制措施
9．应急救援预案
二
项目监理部安全监理工作资源管理
1．安全监理工程师资质、资格、专业培训证书
2．项目监理部配置的与安全监理工作相关的法律、法规、规范和标准清单目录
3．项目监理部配置的安全监理工作所需的设备和设施清单目录
三
项目监理部安全监理工作内部数据管理
1．安全施工组织设计（方案）和交底情况监理检查表
2．工地例会上安全监理工作交底内容
3．安全监理日记
4．安全监理工作月报
5．工程项目建设安全监理工作计划表
6．安全监理工程师日常巡视记录
7．安全监理现场会议纪要
8．安全监理工程师通知单
9．安全监理工作联系单
10．安全监理工程师通知回复单
11．有关安全生产的工程暂停令及复工令
9．现场安全监理统一用表及相应记录
10．主要高危作业检查记录表
11．安全监理专题报告
12．安全生产事故及其调查处理报告
13．安全监理工作总结
四
项目监理部安全监理工作外部数据管理
1．本项目施工安全管理工作外来文件
2．建没单位与施工总包方签定的安全协议书
3．施工总包方与分包方签定的安全协议书
4．施工总包对分包进场时的安全总交底
5．基坑施工方案
6．模板支撑系统验收单
7．“三宝”、“四口”防护检查评分表
8．脚手架搭设验收单
9．特殊类脚手架搭设验收单
10．井架与龙门架搭设验收单
11．塔式起重机安装（加节）验收单
12．施工升降机安装（加节）验收单
13．塔式起重机、施工升降机检测合格证
14．桥式、门式、门座起重机安装（加节）验收单
15．桥式、门式、门座起重机检测合格证
16．施工用电安全检查
17．大件吊装安全检查
18．大件运输装卸安全检查
19．液压滑模烟囱施工安全
20．双曲线冷却塔翻模、爬模施工安全
21．锅炉、管道酸洗过程的安全监理
22．吹管、点火过程的安全监理
23．高空作业和交叉作业的安全监理
24．专项安全施工方案、安全技术措施报审表
25．施工机械、安全设施报验表
26．落地操作平台搭设验收单
27．悬挑式钢平台验收单
28．高处作业吊篮准用证
29．施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及特殊工种名册及资格证书复印件
注：
注明★的为最低标准，具体工作内容参照本指导书相关要求执行
六、安全监理使用的统一记录表
附件1：
现场安全监理通用表
安全专项施工方案、安全技术措施报审表
表号：
AQJL-01
工程名称：
编号：
致：
（监理）
我方已根据施工合同的有关规定完成了工程专项安全施工方案、安全技术措施的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
附：
安全施工方案、安全技术措施
承包单位（章）
项目经理
日期
安全监理工程师审查意见：
安全监理人员日期
总监理工程师审查意见：
总监理工程师
日期
施工机械、安全设施报验表
表号：
AQJL-02
（监理）
我方于年月日进场的施工机械、安全设施已安装
完毕，具备使用条件，现将施工机械、安全设施名称、数量、使用部位、质
量证件以及检验结果报上，请予以审验。
附件：
1、进场施工机械、安全设施名称、型号、规格、数量
2、拟使用部位
3、质量证件
4、自检结果
5、检测验收准用资料
承包单位（章）
项目经理
日期
审查意见：
项目监理机构
安全监理人员
安全监理通知单
AQJL-03
编号：
安监年第号
（施工）
事由：
内容：
要求：
1、施工单位于月日前将上述问题和隐患整改完毕。
2、由项目经理签章回复整改工作情况。
3、经安全监理人员复查合格后方能继续施工。
总监理工程师/安全监理人员
安全监理通知回复单
AQJL-04
我方接到编号为的安全监理工程师通知后，已按要求
完成了工作，现上报，请予以复查。
详细内容：
项目经理
复查意见：
安全监理工作联系单
表号：
AQJL-05
检查施工现场安全管理记录表
表号：
AQJL-06编号：
工程名称
开工日期
施工承包单位
施工许可证
项目经理
证件及编号
安全负责人
序号
检查项目
检查内容
检查结果
检查人
1
承包单位资质
是否超范围经营
2
承包单位的安全生产许可证
有无，是否超出范围，过期、转让和冒用
3
承包单位安全生产保证体系及认证
有无，是否认证
4
现场安全生产管理机构
是否建立，并覆盖全部施工项目
5
项目经理和专职安全管理人员证件
有无，资格，数量，是否到岗
6
安全生产责任制和管理制度
有无，是否齐全
7
施工安全责任书和协议
是否签订
8
特殊作业人员资格证
有无上岗证，是否过期
9
施工人员安全教育培训
是否进行，有无记录
10
施工组织设计中安全技术措施和专项施工方案
有无，是否报审，是否符合工程建设强制性标准
11
施工机械、安全设施验收管理
验收手续是否齐全，落实到人
12
安全文明施工措施费用使用计划
有无，是否切合实际
13
危险辨识、风险评价和风险控制措施
有无，是否充分、切合实际
14
应急救援预案和体系
有无，是否落实
15
危险作业人员意外伤害保险
是否保险
16
劳动防护用品、现场安全、警示标识
是否符合要求，安放位置是否正确
检查结论：
总监理工程师：
日期：
检查专项安全施工方案、施工机械、安全设施
及安全交底情况汇总表
施工单位：
AQJL-07
编号：
序
号
工程专项名称
方案审批手续（完整√，不完整×
）
施工机械验收手续（有√，无×
安全设施验收手续（有√，无×
安全交底（已√，未×
日常安全管理（有√，无×
逐级进行安全技术交底
（√）或
（×
检查日期
与发包方签定安全责任书
地下工程
模板工程
脚手架工程
起重吊装工程
塔吊装、拆方案
施工电梯装、拆方案
井架、龙门架装、拆方案
落地操作平台搭、拆方案
悬挑钢平台施工方案
装饰工程
高处作业方案
拆除、爆破工程
施工用电
其它
安全监理人员：
日期：
安全文明施工准备监理检查记录
年月日
要求
办公生活区
1.1
布局
1.在厂（站）围墙外与施工区隔离；
2.办公区与生活区相对独立；
3.监理办公场所独立于施工项目经理部；
4.施工项目部设置会议室；
5.所有场所留有消防通道。
1.2
临建房屋
1.结构牢固，符合安全使用要求；
2.房屋设计符合防火规范，有可靠的防火措施；
3.装配式活动房屋有产品合格证；
4.集装箱或金属房屋可靠接地；
5.设水冲式厕所。
1.3
办公设施
1.办公室、会议室配备取暧设施、空调及必要的办公设施；
2.计算机网络或具备工程文件资料邮送条件。
1.4
生活设施
1.设沐浴房，配洗漱设施；
2.员工食堂配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜，干净、整洁，符合卫生防疫条件；
3.宿舍配备统一设施，通风良好，整洁卫生，室温适宜，有防蚊蝇等措施；
4.提供必要的文化娱乐措施；
5.提供卫生饮用水；
6.设置若干垃圾桶。
1.5
施工现场区
2.1
1.施工区与设备材料堆放区、加工配制区隔离；
2.按作业内容或施工区域采用标准的围护设施，将各分区围护、隔离、封闭，设置安全标志、标识。
2.2
设施
1.在适宜地点设置工棚式饮水点；
检查
结果
2.在适宜的区域设置箱式或工棚式吸烟室。
2.3
标示
1.设置工程项目施工“四牌一图”；
2.设置宣传栏
3.设置路桩、指示、警示牌、限速标志、减速坎、禁行等标识；
4.设置若干废品回收设施、垃圾箱等；
5.设置必要的设备、材料、物品、地面标识、规程、规范、职责图等。
2.4
施工道路
1.形成环形混凝土主干道路；
2.道路两侧先期修筑排水管沟；
3.道路两侧形成排水坡度，路面无积水。
2.5
存在问题及处理意见
整改结果
检查人总监
本表在工程开工前填写，可一次检查，也可分次检查。
脚手架搭设监理检查记录
搭设人员
1.架子工持有效证件，佩戴胸卡；
2.已按特殊工种作业人员向监理部报审。
材料
1.使用钢管、毛竹、木杆；
2.材质符合要求。
荷重和形式
1.不超过2.65kPa（270kg/㎡）；
2.超过2.65kPa时，或采用特殊形式时，经专门设计，并经技术负责人批准；
3.在构筑物上搭设时，必须验算构筑物强度。
脚手架
搭设
1.立杆垂直，基础稳固；
2.横杆必须平行，与立杆成直角；
3.竹、木立杆或大横杆搭接应错开搭接长度大于1.5m绑扎符合要求；
4.每隔6～7根立杆和两端、转角处设支杆及剪刀撑；
5.架子高度在7m以上或无法设支杆时，竖向每4m、横向每7m与建筑物连接牢固。
脚手板
铺设
1.满铺，无空隙和探头板，与墙面间距不大于20㎝；
2.搭接长度不小于20㎝；
3.拐弯处交错搭接；
4.平稳，绑扎牢固。
防护
1.设置斜道和爬梯；
2.外侧、斜道、平台设1.5m高的栏杆，设18cm高的挡脚板，或设防护立网；
3.斜道板、跳板坡度不大于1：
3，宽度不小于1.5m，并钉防滑条。
验收
1.脚手架搭设后，应经施工及使用单位验收；
2.合格后挂牌，交付使用。
本表在脚手架搭设后和有变化时检查填写。
安全文明施工过程监理检查记录
办公区
1.施工监理部人员着装整齐，佩戴胸卡，精神面貌良好；
2.办公室设施、办公用品等定置摆放，干净整洁；
3.及时打扫厕所，保持清洁卫生；
4.办公垃圾及时清运，环境卫生良好；
生活区
1.宿舍设施、寝具定置摆放，被褥叠放整齐，保持干净、整洁；
2.配电线路规范布置，不私拉乱扯电线；
3.炊事员持健康证，定期检查身体；
4.食堂干净、卫生；
6.及时打扫厕所、沐浴室，保持卫生良好；
7.生活垃圾及时清运，环境卫生良好。
1.保持道路畅通，不在道路上施工或堆放设备、材料；
2.保持道路排水通畅，路面无积水。
3.不污染成品道路。
设备材料堆放和加工配制
1.按总平面布置堆放设备、材料和加工配制
2.材料堆放整齐、稳固；
3.对原材料的名称、品种、规格等进行挂牌标识。
安全警示、标示
1.保持安全文明施工的文化氛围；
2.扩建工程与生产运行区域有效隔离；
3.带电区与禁火区设置醒目的警示标志；
4.危险作业场所设置安全围栏和醒目的警示标志；
5.保持直埋电缆路径上醒目的标志桩。
作业现场
1.采取有效措施防止或减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动对人和环境的危害和污染；
2.保持施工作业面足够的照明亮度；
3.保护成品不被损坏和“二次污染”；
4.作业现场做到“工完料净场地清”；
5.及时清理废料、杂物，垃圾、废料分类存放，及时清运；
6.保持适当的工棚式饮水点；
7.现场人员在固定场所（吸烟室）吸烟，不流动吸烟。
存在问题及
处理意见
本表在日常巡视检查时填写，建议每周至少形成一份。
工地消防监理检查记录
消防设施
1.保持各处消防通道的畅通；
2.重要防火部位，设置相应的消防栓和灭火器材；
3.一般部位每120㎡设置一个标准灭火器；
4.消防设施有防雨、防冻措施，定期检验、试验；
5.消防器材放置在明显、易取处，不得移动、遮盖或挪作它用。
易燃易爆品存放
1.施工现场需要存放炸药、雷管，必须得到当地公安部门的许可；
2.办公室、工具房、休息室、宿舍等不得存放易燃易爆物品；
3.挥发性易燃材料不得装在敞口容器内和存放在普通仓库；
4.有易燃、易爆物品的场所严禁吸烟。
施工作业
1.在易燃、易爆区周围动用明火，必须办理动火工作票；
2.在下风口熬制沥青，距离易燃物大于10m；
3.浇灌沥青作业及完工后24h内，作业区周围30m内严禁明火；
4.在易燃、易爆品周围10m内不得进行焊接和气割作业；
5.焊接、气割地点周围5m范围内，高处作业时作业下方无易燃、易爆品；
6.严禁将气瓶与易燃、易爆品混放在一起；
7.两种气体混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶不得一起存放；
8.保持乙炔气瓶直立，并有防倾倒措施；
9.保持气瓶与明火的距离大于10m。
施工用电监理检查记录
布设
1.按批准的施工组织设计布置；
2.采用三相五线制；
3.设三级配电、两级保护。
配电箱
1.设置地点平整、坚实，不被水淹、土埋；
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