年产100万套压缩机及配件建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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第一节项目背景
一、项目名称
2、项目申报单位概况
项目负责人：
李卫东
**金鼎压缩机有限公司成立于2005年1月，坐落于**市振兴区花园东路144号，是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。
公司有多年的压缩机生产经验、技术力量雄厚、设备精良、装配精湛、售后服务到位及时，2006年通过ISO9001国际质量体系认证。
高质量的产品及全新的经营理念使公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东、云南、福建等国内30多个省、市、自治区。
压缩的介质有空气、氧、氩、氯、氖、氮、氢、氟、磷化氢、乙烯、乙炔、二氧化碳、一氧化碳、一氧化二氮等，还可根据客户的需要订制。
公司本着“以人为本、科技强业、打造精品、追求卓越”的发展理念，时刻牢记“质量打造精品”，不断强化管理在产品形成前的每个环节，严把质量关，确保为用户提供高品质产品。
三、可行性研究报告编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
3、《投资项目可行性研究方法与案例应用手册》
4、《工业项目可行性研究与经济评价手册》
5、2010年**市政府工作报告
6、《**市工业的中长期发展规划》
7、**市相关经济统计资料
8、委托方提供的其他材料。
四、项目提出的理由与过程
压缩机是工业领域中的关键设备之一,其最早用于金属冶炼，现阶段空气压缩机应用范围日趋广泛，主要用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、化工、石油天然气、矿山、轻工业、机械制造、造纸印刷、交通设施、食品医药、铸造喷涂、海运码头、军工科技、汽车工业、航空航天及基础设施等领域，为不同的工具，运输设备、提拉设备和抓举设备提供动力。
压缩机的种类和形式很多，常见的有活塞机、螺杆机、滑片机、涡旋机、隔膜机及离心机等，这些种类的压缩机各有其特点及应用范围。
我国的压缩机制造业起步于20世纪50年代末期，大致经历了最初的消化吸收前苏联产品，20世纪六、七十年代的自主开发，20世纪八、九十年代大规模引进国际先进技术后行业获得较大发展的三个历史阶段。
目前，我国空气压缩机行业的动力用往复式压缩机、微型压缩机等产品主要技术指标达到国际同类产品先进水平，工艺用螺杆压缩机、隔膜压缩机和大型离心压缩机产品整体与国际水平尚有一定差距。
**金鼎压缩机有限公司是国内专业生产乙炔设备、乙炔隔膜及活塞压缩机、各种气体充装排等附属设备的大型机械加工类企业，也是东北地区唯一能够生产隔膜式压缩机的企业。
公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用。
随着我国装备制造业近年来的不断发展，气体压缩机的需求量也在逐年提高。
公司现有的生产能力，已经难以满足日异增加的市场订单的需求量。
公司经研究决定，在汤池工业园区投资建设新厂区,引进新的生产设备，提高生产能力，从而满足不断扩大的市场需求。
该项目便是在以上背景下提出的。
第二节项目概况
一、建设地点
项目选址于**市振兴区汤池工业园区（池镇集贤村十一、十二组），201国道南侧，距高速公路**西站2公里，民航**机场2公里，交通十分便利。
二、建设规模及目标
该项目总建筑面积93,380平方米，主要建设厂房、办公楼、库房及其基础配套设施等。
引进先进的生产设备、工艺装备、检测设备共计97套。
项目建成投产后，第一年达产50%；
第二年达产80%；
第三年达产100%，年生产压缩机及配件等共计500,000套，年营业收入达到75,000万元。
三、建设期
根据项目建设规模及特点，确定项目建设工期为1.5年，即从2010年7月～2011年12月。
四、项目建设总投资与资金来源
项目总投资为30,000万元，其中，建设投资为28,000万元，铺底流动资金为2,000万元。
资金来源为企业自筹和申请银行贷款，其中企业自筹12,000万元，占项目总投资的40%，申请银行贷款18,000万元，占项目总投资的60%。
五、主要技术经济指标
所得税前主要评价指标内部收益率为31.6%，财务净现值为39,191.5万元，投资回收期为4.37年（含建设期）；
所得税后主要评价指标内部收益率为25.2%，财务净现值为26,296.1万元，投资回收期为4.98年（含建设期）。
投资利润率为32.5%，投资净利润率为24.4%。
项目的主要技术经济指标见下表：
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
指标值
备注
1
投资类
1.1
总投资
万元
30,000.0
1.2
建设投资
28,000.0
1.3
铺底流动资金
2,000.0
2
财务预测类
2.1
年营业收入
75,000.0
达产年
2.2
年经营成本
61,717.0
2.3
年营业税金
3,058.3
2.4
年均利润总额
7,317.0
3
经济评价类
3.1
财务内部收益率（税前）
%
31.6%
3.2
投资回收期（税前）
年
4.37
3.3
财务净现值（税前）
39,191.5
3.4
财务内部收益率（税后）
25.2%
3.5
投资回收期（税后）
4.98
3.6
财务净现值（税后）
26,296.1
3.7
投资利润率
32.5%
3.8
投资净利润率
24.4%
4
风险评价类
4.1
盈亏平衡点
45.5%
第二章市场分析及预测
第一节供给分析
从供给角度来看，国内压缩机的高端市场上有四家大型企业，其中三家都是外商独资企业，它们分别是美国英格索兰，英国的康谱艾和美国的寿力公司，都拥有全自动先进的生产设备，先进的生产工艺、技术水平，及科学的管理方法，其规模和实力都比较的雄厚。
中低档市场上的压缩机生产企业数量较多，它们通过不断改革以及引进先进管理和技术，发展之势迅猛。
企业的市场分布离散相当高，尚处于自由竞争的分散状态，市场份额逐渐向几个优势企业集中。
相对来说，高技术产品短缺、低水平产品重复的状况没有彻底改变，“结构性过剩”的供求关系将在较长时期存在下去。
在今后一段时期内，一般性的传统产品尚有一定需求将快速增长，压缩机行业的利润趋于一个合理的水平。
此外，由于空气压缩机行业趋向同质化竞争，并且采购者已经十分成熟，全面关注产品的品牌信誉、价格以及售后服务，这一切将决定过去那种暴利的年代已经一去不复返了。
目前,国内用户采购的大部分空压机产品主要还是来自国内的压缩机生产企业，进口的数量较少。
对于部分高技术含量的高端产品，国内企业尚不能满足用户的需求，因而需要进口。
第二节需求分析
一、市场需求现状
2005年以来，化工、造船、石化、石油天然气、钢铁、食品医药、电力和冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的需求增长。
2005～2008年，中国压缩机市场的年均复合增长率达23.2%。
2008年，全行业近400家企业共完成销售收入22.1亿美元，阿特拉斯·
科普柯和英格索兰凭借完整的产品线、先进的技术实力和及时的市场策略调整分别以9.7%和7.8%的市场占有率在中国市场取得突出成绩。
从产品种类来看，在活塞机、螺杆机、滑片机、隔膜机和离心机组成的常见空气压缩机市场上，活塞机的需求仍然最为旺盛，占总需求量的81.8%，其他各类型压缩机的需求比重如图2-1所示。
从应用领域来看，制造业、化工和石化继续成为空气压缩机行业收入来源的前三大领域，如图2-2所示。
图2-1各类型压缩机的需求比重
图2-2压缩机销售领域分布
从用户的地域分布来看,以华东、华北地区为主，分别为45.9%和27.0%，共计达72.9%，其次为东北和中南地区。
其中以长三角地区为核心的江、浙、沪三省市达到23.8%，以京津唐地区为核心京、津、冀三省市达到17.3%。
此外，珠三角和东北老工业基地也不容忽视。
空气压缩机行业的发展与国民经济的整体运行情况息息相关，由于国内地区间经济发展的不平衡，客户的地域分布也具有不平衡的特点，沿海等发达地区与西部地区之间在物价水平等方面存在的差距要求在开展营销活动时应予以区别对待。
比如，采用不同的定价策略。
此外，分公司的选址与销售网络的覆盖都要以实现对客户需求的快速响应为目标，以便为客户提供最大限度的便利性。
二、市场需求预测
1、主要影响因素
未来3年，中国压缩机行业市场的发展预期将受到以下因素影响,见表2-1。
表2-1压缩机的预期影响因素
2、主要趋势
未来5年，中国空气压缩机市场有望保持15.0%以上的年增长速度，2014年整个市场达到45.5亿美元。
活塞压缩机由于其在节能和环保方面的劣势，部分将会被滑片机和螺杆机取代，活塞机的市场份额将进一步萎缩至15.0%左右。
在螺杆机市场上，无油螺杆机和VSD螺杆机将是未来5年的热点，年增速预期高于市场平均水平7个百分点以上。
离心式压缩机尤其是小型离心机，其长期运行成本低、节能及环保等优点将更深入地被市场接受，应用范围有望继续扩张。
随着石化、电力、橡胶和气体工业的持续发展以及对环保要求的不断提高，隔膜压缩机市场的年增速预期将会在20%以上。
第三节项目产品目标市场分析
公司的产品被工业气体、食品医药、石油化工、电子工业、材料工业、煤炭及科研等各行业用户所采用，其产品畅销山东、云南、福建等国内30多个省、市、自治区。
该项目建成投入生产后，将大大提高原有的生产能力，可基本满足原有客户的需要，并将市场逐步扩大，提高市场占有率。
也就是说，本项目初期的目标企业将主要以公司原有企业客户为主，在产品步入批量生产阶段，企业的目标市场将逐步的拓展，不断地利用产品的竞争优势，开发新的潜在的客户，扩大企业相关主导产品的市场份额。
第四节竞争力分析
近些年，随着我国装备制造业的不断发展，我国压缩机需求量不断加大，产品需求量逐年增加，产品年均生产量稳步增长，市场前景十分广阔。
与此同时，压缩机制造企业的竞争力逐年增强。
各企业都纷纷抓住当前的有利契机，努力使自己的企业获得更好的发展。
行业环境为本项目的发展提供了良好的机遇，项目本身具备以下四大竞争优势，为其能够较好地适应行业内的机遇和挑战提供了必备的条件。
一、政策优势
实施东北地区老工业基地振兴战略，是党的十六大提出的一项重要任务，是党中央、国务院继建设沿海经济特区、开发浦东新区和实施西部大开发战略后，从全面建设小康社会全局着眼作出的又一项重大战略决策。
振兴老工业基地，关键是振兴工业，而装备制造业是重中之重。
装备制造业水平是一个国家、一个地区综合实力的体现，要推动东北的发展，就必须做强做大装备制造业，这是国家赋予东北特别是辽宁的特殊使命，要以装备制造业的现代化来推动辽宁老工业基地的振兴和工业的现代化，走出新型工业化发展的路子。
近日，国家发展改革委员会敲定“振兴东北”的首批百个项目，项目的选择基本圈定在装备制造业、原材料工业和农产品深加工项目范围内，这就预示了东北今后的发展方向是建成中国乃至世界的装备制造业和原材料工业基地。
而压缩机制造业作为装备制造业的重要门类已得到了国家的高度重视，并且已成为振兴东北老工业基地重点支持的行业之一。
二、产品优势
三、装备技术优势
公司拥有多年压缩机及配套件生产经验，拥有一流国内技术，产品技术达到了世界先进水平。
在该项目的实施中，公司掌握了生产的关键技术原理，项目工艺流程可行，对于大部分关键技术都通过了了多年的实践检验。
公司自行培养与引进了一批具有专业水准的技术与生产骨干，拥有一支经验丰富的职工队伍。
本次项目建设基本延续了原有技术，本厂的技术力量保证了项目顺利实施。
四、公司管理优势
经过多年的发展，随着公司规模的不断扩大，公司的经营管理水平也得到了很大提升。
作为一家管理现代化企业，公司较早通过了ISO9001：
2000国际质量管理体系认证，拥有一套比较完备、严格规范的公司管理制度。
公司不但拥有一支素质高、业务能力强的优秀管理人员团队，同时也拥有一支训练有素、技术过硬、经验丰富的各层次技术工人队伍，这些都将为项目的成功建设和运行创造了良好的条件。
五、区位优势
**市位于辽宁省东南部、辽东半岛经济开放区东南部鸭绿江与黄海的汇合处，地处东北亚的中心地带，是东北亚经济圈、环渤海经济圈重要交汇点，是连接朝鲜半岛与中国及欧亚大陆的主要陆路通道，是中国万里长城的最东端起点和中国万里海疆的最北端起点，具有沿海、沿江、沿边的独特优势。
东与朝鲜民主主义人民共和国的新义州市隔江相望，南临黄海，西界鞍山、营口，西南与大连市毗邻，北与本溪市接壤。
优越的地理位置完全可以保证公司产品畅通运输与销售。
因此,公司有着运输成本低、运输周期短、反应迅速等地域优势。
第三章建设规模和产品方案
第一节建设规模
第三年达产100%，年可生产压缩机及配件等共计500,000套，年营业收入达到75,000万元。
第二节产品方案
一、产品方案
该项目主要生产气体压缩机及配件。
产品方案详见表3-1。
表3-1项目全部达产年生产方案表
产品名称
产量（万套）
单价（元）
收入（万元）
隔膜压缩机
30
1,500
45,000
活塞压缩机
20
30,000
合计
50
75,000
二、产品简介
1、隔膜压缩机
靠隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复压缩机。
隔膜沿周边由两限制板夹紧并组成气缸，隔膜由液压驱动在气缸内往复运动，从而实现对气体的压缩和输送。
具有压缩比大，压力范围广，密封性好的特点。
由于它的气腔不需要任何润滑，从而保证了压缩气体的纯度，特别适用于易燃易爆，有毒有害，高纯度气体的压缩，输送和装瓶。
根据排气压力的不同，一般制成为单级或两级的。
如图
3-1所示。
图3-1V式隔膜压缩机
2、活塞压缩机
压缩机由电机驱动，电动机通过联轴器或齿轮、皮带带动曲轴做圆周运动，曲轴带动连杆（改变力的方向）作往复摆动运动，连杆又推动十字头作往复直线运动（完成了力的方向的改变），十字头通过活塞杆带动活塞在气缸内往复循环作功。
压缩气体的主要部件由气缸、活塞、活门组成，活塞在气缸内作往复运动，引起工作室容积的扩大和缩小，当容积扩大时气缸内压强降低，进口管气体即进入气缸，当工作室容积扩至最大时即到达终点，吸气完成；
活塞返回时容积缩小，气缸内压强上升，一至压缩达到出口压力并能克服弹簧的阻力后完成了压缩过程；
气缸内压力稍高于出口压力时，出口活门打开开始排气过程，直到活塞运行至终点完成了一个循环。
紧接着进行下一个循环周而复始的进行压缩。
如图3-2所示。
图3-2V式活塞压缩机
三、主要产品参数
1、V式隔膜压缩机主要参数
2、V式活塞压缩机主要参数
第四章场址选择
第一节场址所在位置现状
一、项目建设地点与地理位置
二、场址土地权属类别及占地面积
项目土地权属为国有出让土地，占地面积为133,400平方米。
三、项目所在园区简介
1、园区自然情况
汤池综合工业园位于汤池镇集贤村，成立于1998年，曾被东港市政府纳入东港市十大重点发展工业园区。
园区最初规划占地面积2平方公里，后调整至6平方公里。
园区内交通发达，201国道横穿园区东西，**环城公路纵贯园区南北，丹沈、丹大高速公路在园区内经过并设有出口（**西站），即将建设的东边道铁路将在汤池镇金固村建设**西站。
2、园区现有产业情况
现如今园区已初具规模，并显现出其特有功能。
截止2008年，已入住工业企业78家，工业销售收入在500万元以上的企业有10家。
园区内2008年实现产值5亿元，纳税总额2400万元。
2009年1—5月份实现产值2亿元，纳税总额600万元。
园区着重发展五大产业，一是培育以富田精工、万全无损检测、东华开关为中心的金属加工设备产业集群，重点发展数控机床、仪器及其配件；
二是培育以远大机械、傲绅技术、源兴铸造、黄海汽车配件、黄海钢管等企业组成的汽车零部件产业集群；
三是培育以振华橡胶、富达染料、北方化学等再生科技集群；
四是培育优耐特纺织品、金利抽纱、昌盛毛皮等企业组成的无水印染、纳米涂层、服装加工加工产业集群；
五是培育以亿佳食品、嘉河食品、幸福食品等企业组成的食品加工产业集群。
上述五大产业集群的扩张，带动工业园区的发展。
3、园区基础设施建设情况
汤池工业园是招商引资的主战场，是最具潜力的经济增长点，加强工业园区的硬件建设，打造一个良好的企业发展平台是很必要的。
先后投资400余万元新建了变电所，满足了广大企业、居民的用电需求；
投资230余万元实施城镇“亮化、美化”工程，对集贤工业区道路进行了拓宽改造，并安装了96盏路灯。
经过十年的开发建设，园区内电、路、通讯等设施已日趋完备，实现“三通一平”，不断扩大绿化面积，对工业园区的主要街道实行“三化”。
4、汤池镇工业园的规划定位情况
从2009年元月开始，因区划调整原因，汤池镇划归振兴区的管辖，为了充分发挥汤池镇综合工业园独特的区位优势，做大做强工业园区，振兴区对汤池综合工业园的建设规划与发展定位重新做了调整，调整后的汤池综合工业园总体规划面积8平方公里，起步区约2000亩，分为三个功能区：
一是综合产业分园。
位于201国道以北汤池镇政府周边，面积约2000亩，现已入驻规模企业10家。
今年以来，又新引进了昌盛毛皮、天赐金属、联运物流、东一仓储、东方机电扩建、运通恒业、中恒涂料、天宝液晶屏、优耐特针织、防污闪涂料、塑钢加工、矿用车桥、汽车齿轮、北京新能源等13个项目。
目前，园区尚有500亩可利用土地。
二是装备制造分园。
位于201国道以南，与综合产业分园一路之隔，面积约2000亩，现已规划建设二纵二横四条园区道路，同时将沿201国道的园区正面全部打开，预计在2－3年内可集聚一批规模以上的装备制造类企业，形成新的经济增长点。
三是科技产业分园。
位于201国道以北，金崮村附近，面积约2000亩，主要是利用即将建设的地质大学的科技和人才优势，集聚一批低成本、低污染、高科技、高附加值的工业项目，目前正在规划一条园区大道，由201国道为入口，沿新建地质大学通向园区。
振兴区加大园区基础设施投入，筹措了3000万元资金，对园区内的道路、供水、供电等基础设施进行修建。
计划在园区内修三条路，第一条路从外环路连接到春福路，通到园区的南区，全长1460米。
这条路建完后，将使南区和北区连接起来，一直通到精细化工园,为201国道和浪东路、江滨路的对接创造了条件，从而盘活了南区1.5平方公里的土地；
第二条路和第三条路位于北区内一纵一横十字交叉，路长分别为1040米、416米。
现已完成路基填注，并有13个开工和即将开工项目，
6个在谈项目，所有项目投资均在2000万元以上。
第二节场址建设条件
一、自然条件
项目区年平均气温为6.8-8.7℃，南北温差约2℃。
冬季虽长，但严寒期（日平均气温低于-10℃的时期）较短。
夏季虽热但炎热期（日平均气温达25℃或以上时期）较短，一般约20天左右（7月下旬至8月中旬）。
春秋季节是南、北风交替的季节。
春季冷空气开始衰弱北退，暖空气北进；
秋季则反之。
冬季时间最长，夏季次之，春秋过渡季节最短。
上述天气特点，形成项目区的温带气候，四季分明。
项目区降水量较多，是东北地区降水量最多区，年平均降水量为881.3-1087.5毫米。
全年降水量的2/3集中在夏季，其中七月中旬至八月中旬是该区暴雨集中期。
二、地形地貌
项目区属辽东山地丘陵的一部分，地势、地貌属长白山脉向西南延伸的支脉或余脉。
地势由东北向西南逐渐降低。
按高度和地形特征，可划分为北部中低山区、南部丘陵区、南缘沿海平原区三类规模较大的地貌单元，是辽东山地丘陵的一部分。
以山地和丘陵为主，局部还有阶地、盆地、台地等小型地貌单元。
鸭绿江、爱河、大沙河下游为剥蚀低丘和冲积平原区，土质肥沃，是蔬菜的主要产区。
三、工程地质及水文条件
1、工程地质条件
场地内地层结构由上至下可划分为：
①杂填土：
杂色，上部以粘性土沥青、碎砖块、碎石、炉渣等建筑垃圾为主组成，下部以粘性土为主组成，结构松散，稍湿，层厚l.0～2.5米不等。
②中砂：
黄褐色，以长石、石英为主，含少量云母，粒径均匀，松散，稍湿。
分布连续，层厚3.0～5.8米不等。
③砾砂：
黄褐色，以长石、石英为主，含少量云母，粒径不均匀，中密～密实，稍湿～饱和，分布连续，局部地段呈圆砾状。
层厚9.0～12.2米不等。
④粉质粘土：
黄褐色，含有红褐色氧化铁斑及黑色铁锰质结核，含少量云母，略有光泽，韧性中等，干强度中等，无摇振反应。
饱和，可塑。
分布连续，局部地段呈粉土状。
层厚0.5～2.3米不等。
拟施工场区地貌单一，地层较稳定，无不良地质现象，适宜施工。
2、水文地质条件
在勘察钻探深度内均见有地下水，场区地下水类型为潜水，受大气降水及区域水文地质的补给，稳定水位在地面下6.60～7.20米左右，其市政高程的33.90～34.00米（2004年05月16日～05月18日测；
2004年10月14日～10月16日测），水位随季节变化明显，变化幅度在1米左右。
场区地下水对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋在干湿交替环境中有弱腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。
四、交通运输及通讯条件
项目建设地点位于**市振兴区西部，距浪头港5公里，水运通往全国沿海、内河港口；
距民航机场2.5公里；
丹大高速和201国道纵贯全境，公路运输通往全国。
交通运输条件优越。
通讯：
**市程控电话网、因特网和有线电视网覆盖项目区范围内，其信号和容量可以满足该项目区安装办公电话、外接数据通讯线路和有线电视的需求；
处于移动电话信息服务网络范围内，可以保证项目区随时随地使用移动电话
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