内审记录表全套Word下载.docx

内审记录表全套Word下载.docx

《内审记录表全套Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审记录表全套Word下载.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

分工情况:

第一组：

*********

领导（管代）、企管部、院办、院务部、人力资源部

第二组：

*********

总工办、质量中心、档案中心、第四设计所、第八设计所

第三组：

*********第一设计所、第二设计所、

设计所\经营部、信息中心、

六、不合格报告发布日期及范围:

200*年*月*日～200*年*月*日

七、不合格验证完成时间:

内审报告完成时间:

编制:

***批准:

***日期:

200*年*月*日

注:

本文件可另加附页.

内审详细时间安排

审核组

日期

具体时间

审核部门

审核条款

第一组

下午1:

00～4:

30

领导、管代

5.1；

5.2；

5.3；

5.4；

5.5；

5.6；

6.1；

6.3；

7.1；

7.2.2；

7.4；

8.2.1；

8.2.2；

8.5

相关条款：

第二组

第三组

首次会议

内审小组内部会议

内审组提交拟"

不合格项"

意向及内审报告（内部会议）

编制内审不合格项及内审报告

末次会议

1、请被审核部门在审核时间在岗、并根据审核条款准备资料；

2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量纪录；

3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；

4、被审核部门如对时间有异议、请及时与相应的内审分组组长联系.

编制:

****审核:

***批准:

***时间:

200*年**月**日

内部审核通知

内审员聘任通知

内审检查表

编号：

记录—8.2.2—3

被审核部门

审核员

审核内容

审核方法

审核记录

符合性判断

不符合报告编号：

顺序号：

受审核部门

部门负责人

审核日期

年月日

不合格事实陈述：

不合格项确认：

不符合标准条款：

不符合手册条款：

不合格类型：

□严重□一般□轻微□观察项

纠正措施：

预定完成日期：

负责人：

日期：

纠正措施的验证描述：

验证结论：

□纠正有效□部分有效□纠正无效

验证人：

　　　　　日期：

不合格项分布表编号：

记录—8.2—5

部门

标准要求

4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3

合计

X△

X

△

编制：

审核：

▲为严重不合格，△为一般不合格。

内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号：

记录—8.2.2—4

共页第页

审核目的：

审核范围：

审核依据：

□ISO□体系文件□适用的法律法规□顾客投诉

审核日期：

年月日——年月日

编制/日期

审核组长：

审核员：

审核综述：

一、审核过程概况

二、不合格数量、分布、性质统计情况

三、质量体系运行状况评价（要素执行情况、存在的主要问题等）：

四、主要成效及表扬（文件化体系与标准的符合程度、实施效果）

主要成效：

1.公司已按照ISO9001：

2000标准建立、实施了质量管理体系；

2、公司QMS文件得到完善，比前更系统、适用、规范；

3、产品一次交验合格率提高到99．2％，废品率降到0．5％。

，顾客满意率为98％；

4、基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。

在QMS建立实施过程中，办公室、销售部、生产部、热加工分厂、铸造分厂换版工作认真、努力，做得较好，成效明显。

五、问题点：

六、审核结论

七、纠正、预防措施：

及审核报告分发对象：

完成日期：

验证人：

奖惩建议：

批准意见：

审核报告分发对象：

会议签到表公用表格

时间：

会议主题：

会议地点：

姓名

部门

职务

姓名

部门

内部审核报告

一、审核目的

　　评价第四次内部审核后质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，为第三方的第一次复核换证打基础。

二、审核范围

　　道路清扫、垃圾清运、粪便清运、公厕保洁等所涉及到的所有部门和过程控制的管理。

三、审核依据

　　ISO9001：

2000质量标准、质量手册、法律法规及其它与体系有关的支持性文件。

四、质量管理体系运行情况

　　于**年**月**日至**日进行了内部审核。

本次审核是在第三方第三次监督审核的基础上进行的，由于领导高度重视，各部门密切配合，内审组成员团结协作，使这次内审重点突出，效果明显。

从审核结果看，质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到有效实施，基本具有防止不合格产生，满足顾客及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。

涉及的各部门都能够认真执行相关文件规定并积极按照文件落实，工作思路清晰，对质量方针的理解和质量目标的实施认识比较到位，工作程序执行日趋规范，质量管理意识有较大提高，做到了质量认证与实际工作的结合，并达到认证促进内部管理工作的目的。

此次内部审核包括了20个部门，覆盖了环境卫生质量管理体系的全过程。

与上次相比，大部分部门对质量认证条款比较熟悉，业务工作熟练，内部管理规范，如垃圾清运队、马路清扫队等，但也有个别新成立部门需要学习进步，如三个乡镇环卫处、康益公司和鸿益公司；

有的因人员调动存在薄弱环节需要改进，如粪便清运队、供应科和维修车间等。

五、存在问题

　　个别部门基础管理还存在薄弱环节，文件和手册的学习落实不够到位。

此次内部审核没有开据《纠正预防措施报告》，提出持续改进要求23个。

具体内容如下：

　　内审员A：

在内审中提出的改进要求：

　　一、办公室

　　1、在实行网上无纸化办公之前，应拟定电子文件控制程序，并负责组织实施。

　　要求在5月中旬完成。

　　2、目前已将环境卫生应急预案及应对暴雪的相关记录整理成电子文件，要求今后继续做好环境卫生应急活动的组织实施情况记录。

如目前实施的每月一次卫生大扫除活动的策划、实施情况应及时进行汇总分析，做好记录。

　　在今后的行政业务考核中跟踪。

　　3、进一步强化外来文件的控制，及时将《山东省环境卫生劳动定额》纳入受控文件管理中。

目前正在落实。

　　二、政工劳资科

　　1、按要求应在5月份进行三大主业的顾客满意度的问卷调查，相应的调查表格修改应及早进行。

　　2、按时督导一线部门做好道路清扫工、粪便清运工的岗位能力评价。

　　三、粪便清运队

　　1、将有偿服务顾客意见回执单顾客意见栏，服务质量分解为服务态度和作业场所净两大项，满意程度由原来的三个项改为四个项，与局满意度项目一致。

另外应强化平日的规范填写。

回执单修改在内审的当天已落实。

　　2、2006年1月至4月于平和杨胜富粪便清运派车单填写的与要求不符。

要求从内审第二天开始以后的派车单应按要求规范填写。

　　3、粪便清运过程的控制，从5月份开始，由业务科和粪便清运队根据清运任务多少共同进行。

原则上每月至少进行一次。

先督导一段时间再纳入正式考核。

　　4、部门内部考核扣分办法应严格按局生产考核办法进行。

　　5、部门统计员应进一步强化对9000标准和管理制度的学习运用和统计技能的提高。

此问题在三个乡镇环卫处、康益公司、鸿益公司等同时存在。

　　四、康益公司

　　归纳了部门职能职责，垃圾分类收集前期策划比较充分，回收站依法经营率的控制措施比较到位，但今后应进一步强化对垃圾分类工作的监视和测量和记录控制。

　　五、鸿益公司

　　这是首次按9000标准质量管理模式进行理顺，发现口头、经验、感观的东西多，文字性的管理程序和记录少，建议制定产品质量检验标准、检验程序，做好产品、设备、车间的场所标识和产品质量生产过程的控制及仓库管理、账物相符（指产品的帐物）检查，建立相应记录。

　　内审员B所审部门没有需要规范的方面。

　　内审员C提出的改进要求如下：

　　一、供应科

1、7.4中规定供应科应做的合格供方名单、以及供方评价情况，原来规定是每年2次，今年调整为每年一次。

上次合格供方名单与供方评价审批时间为2005年8月12日。

本年度没有做。

按照今年的要求，没有超过时限，应该不属于不合格范畴，但内审员认为每年一次最好在年初做，以便于对上年度情况汇总，并且确定新年度的合格供方。

（此问题进行了督导）

　　2、8.4中，在质量信息反馈单中对供方供货情况进行供方业绩分析的内容较少，内审员建议在今后的信息反馈中适当增加相关内容。

　　二、维修车间

　　1、6.3中，通过对维护过程中间控制的检查中，发现2006年3月22日鲁K-C8793车进行维护时，派工单中车辆出厂时间没有填写。

　　2、6.3中，通过对维修中间控制的检查中，发现2006年3月22日鲁K-93592车进行小修时，派工单中驾驶员没有签字。

　　3、6.3中，查2006年车辆保养记录表，普遍存在只填写车号、驾驶员、时间、里程等内容，其他相关内容填写不全。

　　4、7.5.1查部门对自用设备的维护情况较好，记录详细。

但了解到该部门原来确定的每月第一个周五驾驶员学习的时间，维修车间统一进行设备维护的做法没有延续，建议：

（1）对该做法坚持

（2）规范（3）形成相关考核、检验机制（4）留下相关记录。

　　5、7.6中，量具的校验记录清楚。

内审员建议：

进一步规范量具以及工具的借用记录。

　　6、8.4中，了解到以前每周做的维修情况分析，没有延续，分析的内容分解到每月小结以及信息反馈单中，内审员建议：

可以调整为每月一次，对车辆维修情况进行相关专题分析，以达到总结规律、持续改进的目的。

　　三、张村环卫处

　　1、7.1对服务的策划中，发现有偿代清运协议与有偿代运开发项目审批表中时间程序存在问题，有的是先签协议后审批。

此问题在羊亭镇环卫处也同时存在。

　　2、7.5中要求对清扫工能力的确认中，没有按要求对清扫工进行评价。

此问题在三个乡镇环卫处都存在。

　　3、8.2.4中，建议对保洁检查表进行重新修订规范。

　　四、羊亭环卫处

　　4.2.4文件控制需要进一步规范。

　　内审员D除对温泉环卫处提出对清扫工的岗位能力进行评价的改进要求外，没有其它问题。

　　以上改进要求最晚在5月底落实到位。

六、结论

　　从总体上讲，体系文件基本上符合标准要求，并具有可操作性。

道路清扫、垃圾清运、粪便清运、公厕保洁所涉及到的所有部门和过程控制的管理是充分的、适宜的、有效的。

但通过一年的运行，还有需要改进的地方，如新成立部门的职能职责、相应的作业指导书，乡镇环境卫生质量的提高等，都将随着质量管理体系的运行和审核的不断深入进行完善，今后各部门要加强文件和手册的学习、领会、落实，按照质量管理体系的管理思路，将各项工作做得更加扎实有效。