IATF16949过程方法审核检查表(全面)资料下载.pdf

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是否过期？

5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要求？

如何确保满足要求？

6、岗位之间是否有员工调动存在？

调动岗位之前是否对员工技能加以培训并考核？

7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？

是否对应急计划措施的有效性验证；

人员招聘主要通过哪些途径？

8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？

有哪些文件规定或方法来支持培训过程？

9、该过程有哪些过程绩效？

是否达成，进行监视？

统计分析？

未达到时，是否采取相应措施改善？

10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？

（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创新过程？

员工满意度调查了吗？

改善措施呢？

过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C1市场营销C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造C6产品放行C7顾客反馈处理S4文件记录管理M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.37.57.37.1.37.1.68.2.18.5.28.5.31、过程的责任人是否明确？

是否有能力执行？

2、过程的资源是否充足？

是否能有效支持？

3、质量管理体系文件是否包括以下方面：

a）质量方针和质量目标是否文件化？

b）质量手册是否编制？

c）IATF16949：

2016所要求的文件化程序？

d）为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？

e）IATF16949：

2016所要求的记录？

（查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样式）4、是否规定本过程需要遵守的规则？

是否按规则对文件按进行管理？

（查一查文件发放记录、现场文件格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清单？

针对必要的知识是否内部培训（知识：

通常从其经验中获得，知识产权；

从经验获得的知识；

从失败和成功项目吸取的经验教训，标准；

学术交流；

专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？

是否规定其保存期限？

期限设定合理吗？

所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？

6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？

（查外来文件清单）IATF16949过程方法审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果过程具有执行者过程已经被定义过程管控方法已经被文件化两过程已经建立过程接口过程绩效与风险被监控过程记录保存使用什么进行（材料、设备）有谁进行（具备技能、培训）通过什么标准衡量（绩效指标）如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y符合NI观察项NC不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：

过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）7、本过程的衡量指标是否明确？

过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.31、过程的责任人是否明确？

2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？

3、是否确定供应商选择准则并有效执行？

查看记录选择准则里是否包含：

汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；

账务稳定性；

采购的产品、材料或服务的复杂性；

所需技术（产品或过程）可用资源（如：

人员、基础设施）的充分性；

设计和开发能力（包括项目管理）；

制造能力；

更改管理过程；

业务连续性规划（如：

防灾准备、应急计划）；

物流过程；

顾客服务；

4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方的PPAP进行批准?

是否规定各类供方的管控类型和程度？

（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？

整个过程是否建立过程规则加以规范？

哪些文件？

过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C3订单管理C4产品和过程设计开发C5产品制造S5采购过程M1领导作用M2策划M3分析评价M4内部审核M5管理评审M6改进5.36.16.27.17.27.47.58.28.48.5.28.5.38.5.48.68.79.110.210.36、是否有顾客指定的供方？

如如何管理的？

记录呢7、是否与供方签订必要的协议？

比如采购合同、品质协议？

在这些协议里是否包含顾客要求？

或通过其他形式传递了顾客要求？

协议是否规定必要的包装规范，PPM指标等？

这些要求是否监督供方执行？

记录8、是否制定供方定期评价的准则？

是否按照准则执行？

对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措施？

9、对于交付时的放行是否制定放行准则？

是否与供方沟通达成一致？

10、本过程的衡量指标是否明确？

过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S6生产设备管理M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进5.36.1.2.26.1.2.37.1.37.1.57.27.37.47.58.28.48.3.59.110.31、过程的责任人是否明确？

3、如何确定所需配置的设备？

设备的验收是否按照规则执行？

4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历，编号？

是否识别关键设备？

是否是被关键的备品备件？

对此是否建立管理原则？

对于关键设备的使用是否建立应急计划，计划是否进行有效性验证？

5、设备是否建立预防性维护计划？

达成情况？

（查年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、对维护目标的达成）6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏？

安全警示标示等？

7、本过程的衡量指标是否明确？

过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S7工装管理M1领导作用M2策划M3分析评价M6改进5.36.1.2.26.1.2.37.1.37.1.57.27.37.47.58.28.48.3.59.110.31、过程的责任人是否明确？

3、如何确定必要的工装模具？

是否为工具和量具的设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？

（查相关开模申请单、图纸，数据的设计资料、验收记录）4、是否建立和实施生产工装管理的系统，包括：

-维护、修理设施与人员？

（查培训资料）-储存与修复？

（储存环境、维修/保养记录）-工装准备？

（模夹具制造申请单，模具开制计划，模/夹具检验报告）-易损工具的更换计划？

（查易损件的更换计划或寿命规定）-工具设计修改的文件，包括工程变更等级？

（查更改记录必要的验证记录比如CPK统计）-工具的修改和文件的修订？

（查更改记录）-工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？

（查模具状态标识）5、如果工装模具的开发被外包，是否对外包过程实施控制（查模夹具制造申请单，模具制造商调查表/评审表，合格模具制造商一览表，工装模具验收记录等）IATF16949过程方法审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门审核结果过程具有执行者过程已经被定义过程管控方法已经被文件化两过程已经建立过程接口过程绩效与风险被监控过程记录保存使用什么进行（材料、设备）有谁进行（具备技能、培训）通过什么标准衡量（绩效指标）如何进行（参考标准）地点（实际审核地点）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和实际的发现Y符合NI观察项NC不符合顾客导向过程相关支持过程相关管理过程适用的条款：

过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）C2报价/项目确定C4产品和过程设计开发C5产品制造S7工装管理M1领导作用M2策划M