互联网+新时代大型山地运动公园可行性研究报告Word文档格式.docx

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1.编制依据

（1）中共中央1984年10月《关于进一步发展体育运动的通知》（1984年10月）；

（2）《中华人民共和国体育法》；

（3）《全民健身计划纲要》（国务院1995）；

（4）《全民健身计划（2011—2015）》；

（5）城乡建设环境保护部、国家体委关于颁发《关于颁发（城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定）的通知》（1986）；

（6）《**省**市旅游发展规划》；

（7）《**省体育事业“十二五”规划》

（8）《**市“十二五”旅游产品发展规划》；

（9）《***国际旅游度假区总体规划》；

（10）中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2008]216号）；

（11）国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（12）国家发改委办公厅计办投资[2001]1153号文颁发的《投资项目可行性研究指南》；

（13）委托方提供的其他有关此次项目建设的资料；

（14）委托方就本项目建议书编制工作与编制单位签订的技术咨询合同。

2.编制范围和内容

依据国家有关政策和行业规范、规程等有关政策法规,本项目可行性报告主要对***山地运动休闲中心项目进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、项目选址及建设条件，建设规模及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。

1.2项目概况

1.2.1地理位置

区位：

项目位于**省**市***镇，背靠***，面对*河。

距离**90公里，距离**70公里，距离**80公里。

四至范围：

**山坡以北，**以东，**以西，环山路以南的山坡地区。

1.2.2建设规模与内容

本项目（一期）建设规模：

占地面积*****㎡（合*****亩），其中各类体育场馆和休闲健身设施总占地面积488681.45平方米（合733.02亩）。

项目总建筑面积15592.22㎡。

其中包括游乐园管理区建筑89.22㎡，山地自行车运动中心1922㎡，室内网球馆6200㎡，小球训练基地建筑2434㎡，综合体育馆4947㎡。

建设内容主要包括：

水上游乐场、游乐园占地、鹿鸣半岛、山地自行车运动中心、多功能运动场、滑草滑雪场、射箭场、棒球场、室外羽毛球、室外网球场、室内网球管、热气球高空观揽、高空热气球观光塔、小球训练基地、综合体育馆。

（详细建设内容及技术指标见表1-1项目规划经济技术指标）

1.2.3主要建设条件

1.符合国家、**省和**市旅游产业和体育事业发展政策法规，符合***国际旅游度假区总体规划，具有政策环境的可行性。

2.周围的建设物资，如建材，劳务等可以就近采购，可以满足建设需要。

3.项目所在地***旅游景区已经建设有基础的水、电、通讯、运输公共设施，可以保障项目的建设需要。

4.项目所在地的自然环境良好，本项目将充分利用地块自然形态合理设计和建设，场地条件足以支持项目建设和运营。

5.预期的工作人员层次和技术水平达到项目所涉及的技术能力要求。

6.项目建设资金足以支持项目建设。

1.2.4项目总投资及效益情况

1.项目总投资

项目总投资为49855.48万元，其中项目建设投资49744.74万元（包括：

工程建设费19369.98万元，工程建设其他费26267.40万元，预备费4107.36万元），铺底流动资金110.74万元。

2.效益情况

据初步估计，本公园建成后，预计正常年接待来客60万人次，举办各类大小比赛20场次。

能实现年经营收入15973万元，年获净利润5609.64万元，上缴各类税费2748.4万元（正常年指计算期第4年）。

项目建成后将为**和周边城市提供一处集体育健身、比赛竞技、康体休闲、商务接待、休闲娱乐于一体的体育休闲娱乐的好去处，对于改善市民生活，促进全民体育事业发展具有重大意义。

同时，项目的建设将进一步优化***旅游景区旅游产业结构体系，加快景区开发建设。

可以有效增加景区特色项目，改善景区整体品质，提升***旅游景区知名度，吸引更多的游客。

1.2.5项目资金筹措方式

本项目（一期）总投资49855.48万元，全部由*****投资集团有限公司自筹。

1.2.6项目建设周期

项目建设期18个月，拟于2013年11月开始。

1.2.7主要技术经济指标

表1-1项目经济技术指标

序号

项目

占地面积

建筑面积

建设内容

备注

㎡

1

水上游乐场

59613.84

码头、堤坝加固改造，其中码头552㎡，水库周长1337.46m

王家堡水库

2

游乐园

62447.38

89.22

农家山水、草坪、健身广场、管理区89.22㎡，休闲连廊23.58m

3

鹿鸣半岛

30000

4

山地自行车运动中心

1922

一栋中心建筑

1层

5

多功能运动场

36400

综合运动场占地13000㎡，看台区占地1900㎡（10排座）

6

滑草滑雪场

33501.92

必要的场地改造

7

射箭场

20539

8

棒球场

9483.78

场地平整、休息凳、建成1个标准棒球场

9

室外羽毛球

4738.78

场地平整、休息凳、建成4个标准羽毛球赛场

10

室外网球场

6853.83

场地平整、休息凳、建成3个标准羽毛球赛场

11

室内网球管

18310.86

6200

室外景观广场500㎡

12

热气球高空观揽

一处

13

高空热气球观光塔

99m观光塔一处

14

小球训练基地

181609.66

2434

休闲会所2004㎡、会所外景观广场500㎡、临时停车场6023㎡、球场辅助构筑物430㎡

会所2层

15

综合体育馆

25182.4

4947

一层建筑477㎡、二层建筑1410㎡、三层建筑3060㎡、景观连廊85米

总共3层

合计

488681.45

15592.22

表1-2项目财务指标汇总表

单位：

万元

名称

单位

指标

说明

总投资（含铺底流动资金）

49855.48

项目投入总资金

50113.86

1.1

建设投资

49744.74

其中：

基本预备费

4107.36

涨价预备费

1.2

建设期利息

1.3

铺底流动资金

110.74

流动资金

369.12

营业收入（不含税）

15973

正常年

营业税金及附加

878.52

总成本费用

7614.96

利润总额

7479.53

所得税

1869.88

税后利润

5609.64

财务盈利能力分析

8.1

财务内部收益率

项目投资所得税前

%

16

项目投资所得税后

12.55

8.2

财务净现值

22752.26

ic=8%

12355.66

8.3

项目投资回收期

含建设期

静态投资所得税前

年

6.61

静态投资所得税后

7.45

动态投资所得税前

8.37

动态投资所得税后

9.98

盈亏平衡点

51.04

注：

正常年指计算期第4年。

1.3结论

1.本项目的建设符合国家旅游产业政策和***旅游景区总体规划；

符合国家、**省和**市大力发展全民体育事业的政策和法规。

2.项目建设实施基础条件良好，项目承办单位具有实施本项目的管理经验及资金实力。

3.本项目的建设可加快改善区域基础设施条件和投资环境，充分发掘地块人文和自然景观价值，提升旅游度假区品位，对于全面带动***旅游景区的发展具有积极地影响，社会效益显著。

4.通过开发高端的体育产业，凝聚高端的人群资源，必将极大地提升**市和**的城市品位和美誉度，加快推进**市和**社会、经济和文化的发展。

综上所述，本项目建设符合相关产业政策和法规，建设条件完备，社会效益、经济效益良好。

建议有关部门给予本项目大力支持，使本项目能够及早开工建设，尽早产生社会效益和经济效益，造福于人民百姓。

第二章项目建设背景和必要性

2.1项目背景

2.1.1国内旅游业将迎来新一轮的发展热潮，区域优势明显

2013年2月18日国务院办公厅发布《国民旅游休闲纲要（2013-2020）》。

《纲要》明确提出到2020年，职工带薪年休假制度基本得到落实，城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长，国民旅游休闲质量显著提高的国民旅游休闲发展目标。

《纲要》提出，鼓励机关、团体、企事业单位引导职工灵活安排全年休假时间；

完善针对民办非企业单位、有雇工的个体工商户等单位职工的休假保障措施。

《纲要》的颁布与实施拉开了我国全民旅游休闲的大幕，必将掀起新一轮国内旅游发展的热潮。

随着人类社会文明的不断发展和进步，人类生活水平和对生活质量的要求也在不断地转变，追求回归自然，依托优良生态环境的生态旅游产业市场需求不断迅速扩大。

人们旅游和休闲度假开始崇尚自然、回归自然，选择环境优雅、景观多样性明显的地区，从传统的大众观光游转变为休闲游憩、山水生态度假、差别性旅