项目管理项目物资供配料流程Word文档下载推荐.docx

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流程

执行

部门

输入文件

工作要点

输出文件

配合部门

支持性文件

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1.项目物资采购流程详解

物供

主管

项目信息概况、

产品技术标准

确认项目信息后，编制项目采购概算及年度或季度采购计划

项目采购概算

草案

运营

中心

《概预算管理办法》

采购员

项目招标信息、

根据招标信息修编项目物资采购概算

中标信息通知书、产品技术规格书

确认项目中标信息及产品技术规格书后编制项目采购预算草案，经采购主管审核后备案。

项目采购预算草案

项目销售合同、

产品技术规定

确认项目需要采购的设备型号、数量及其它技术要求后修编项目采购预算报采购主管、事业部负责人、成本会计、财务总监、总经理批准。

项目采购预算

物供主管

产品库存信息、

生产进度计划

依据库存信息、生产进度计划及销售合同的供货要求制定项目物料采料批次、单批次的采购数量、批次的供料周期。

供料进度计划表

生产部

产品零部件清单及技术要求

采购员根据供料进度计划确认物料的到料时间，从合格供应商名单选择供应商，按价格表的价格确认采购价格，依照产品零部件清单及技术要求确认采购物料的规格要求，采购周期的长短依次签订采购合同。

采购合同

物料跟催进度表

《合格供应商管理办法》《采购价格管理办法》《采购合同管理办法》

根据进度表适时跟进物料进度，确保物料按计划到库。

订制件的跟催过程还需组织协调质检员对供应商的生产过程抽检，确保产品质量符合要求。

物料跟催情况日报表

库管员

库管员依据采购合同确认物料数量，核对产品型号，并依据《来料初检质量要求规范》确认产品质量，合格方能签收。

产品签收单

产品质检通知单

质检员

依照来料检验流程执行，合格开具入库单通知库管员入库，不合格品通知采购员办理退换货手续

入库通知单

退货通知单

依据入库单通知单办理入库手续，依据退货通知单通知采购员办理退换货手续。

入库金额不得大于合同金额。

入库单

发票

采购员依据采购合同核对物料入库单，核对无误后通知供应商开票，（当实际入库小于合同金额的按照实际入库金额结算），采购员收到发票后交财务部办理挂帐手续，按照送第二批货结第一批货款的原则执行付款程序。

付款台帐

票据台帐

《采购货款结算管理办法》