绩效考核管理办法制定宣贯材料Word下载.docx

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纳入职代会的年度重点工程项目未完成年度目标的单位年度绩效评价结果等级下降一级。

二、2013年绩效考核管理办法主要内容简介

2013年绩效考核管理办法，共分15个章节内容。

其中一到四部分分别是指导思想、遵循的原则、组织机构和适用范围，十三、十四、十五部分是考核分工、申诉和其它，这些章节内容简单明了，大家一看就明白，不作过多的解读。

重点对五到十二部分内容进行解读。

（一）绩效考核与薪酬分配模式

这部分内容：

一是明确了集团公司在绩效考核上的责任分工。

也就是集团公司负责各单位、各处室及负责人的绩效考核和工资薪酬分配，各单位、各处室其他员工由各单位、机关处室逐级向下展开，逐级落实绩效考核与薪酬分配责任。

二是明确了被考核单位的分类。

按照各单位、各处室的经营管理性质、所处行业和职能分工的不同，将各单位、各处室分为重要子公司、煤炭生产单位、煤层气子公司、电力子公司、化工子公司、煤机子公司、多经子公司、金融贸易子公司、非煤子分公司（铁运公司已经于2012年正式成立为有限责任公司）、边筹备边建设单位、完全筹备建设单位、经费包干单位、机关处1室3大类。

三是明确了考核指标类别。

基本指标、辅助指标、对标指标、项目投资指标、专业管理指标和约束指标六大指标。

四是明确了考核挂钩方式。

对各单位、机关处室实行百分制加减分考核，以考核

得分和评价等级确定单位、处室的挂钩工资总额和处级人员的薪酬

五是强调了利润考核的重要性。

对于利润指标半年和第三季度考核完成比例低于考核期目标95%的单位，由财务中心与该单位负责人进行约谈，共同分析查找未完成指标的原因；

低于90%的单位，由集团公司分管领导与该单位负责人进行诫勉谈话，查找分析未完成指标的原因。

年终利润指标考核完不成的单位，对该单位负责人予以免职。

（二）绩效考核指标设置

1、指标类别

各单位、各处室绩效考核指标分为基本指标、辅助指标、对标指标、项目投资指标、专业管理指标和约束指标六大指标。

这六大指标的设置主要是基于省国资对集团公司的考核指标设置内容和集团公司年度重点工作目标两方面进行考虑设置的。

比如新增了工业增加值指标的考核，省国资委和集团公司都在创造经营规模的同时，更加关注企业经营的质量，体现了对各子分公司经营实际业务的考核导向。

六大指标具体包括以下内容：

（1）基本指标：

包括共性指标和反映不同经营单位业务性质、经营规模、经营效率的个性指标两部分。

共性指标主要包括：

利润总额、营业收入、工业增加值。

个性指标主要包括：

主要有商品煤销量、商品煤块量、原煤产量、掘进进尺量、井下抽采瓦斯钻孔进尺、晋城矿区煤层气抽采量、煤层气销售量、供电电量、发电电量、甲醇产量、井下瓦斯抽采量、煤层气地面钻井数、矿区铁路煤炭外运量、功率因数、商品煤综合售价、现金回收率、合同兑现率、销售费用、价差率、收支净额等。

（2）辅助指标：

经济增加值、吨煤成本费用

（3）对标指标：

净资产收益率、技术投入比、总资产利润率、人均利

润。

（4）项目投资指标：

包括集团公司年度计划中确定的重点工程项目、筹备建设目标。

其中：

重点工程项目是指本年度职代会确定的重点工程及列入集团公司“十二五”规划的在建、续建、改扩建、新建项目。

煤炭生产单位、煤炭资源整合主体还包括“四量”管理和瓦斯治理专项工程。

筹备建设目标是指集团公司安排下达的阶段性（季度、年度）工程进度、投资、质量等建设目标。

（5）专业管理指标

一是领导班子民主测评和集团公司领导评议。

二是机关处室专业管理考核。

由机关处室，针对本部门管辖工作专业，分别设置不同的专业管理考核内容作为专业管理指标，其中集团公司纪委、监察处、审计部将《晋煤集团关于改进文风、会风、工作作风的20条规定》的相关内容纳入了本部门专业管理考核内容进行考核。

三是基层单位对机关处室的满意度测评。

（6）约束指标：

主要有安全生产指标，包括瓦斯超限事故和安全生产死亡事故；

重大不良影响事件，包括重大环境污染事件、重大社会治安治理事件、重大群体性事件；

违纪经营和节能降耗指标。

2、具体指标设置思路

（1）指标设置突出利润、项目、安全三项指标。

（2）实行“一类一策”，区分单位性质、板块类别、企业成熟度和集团管控方式的不同，设置不同的具体考核指标，比如对财务管控型、战略管控型的市外子公司以财务指标为主，对运营管控型的市内子分公司在财务指标的基础上增加量化指标的考核。

（三）评分方法

2013年在指标考核上延续2012年分区间加分的方式进行计分，不再进行倒扣分

数。

各类指标具体计分方法如下：

1、基本指标、辅助指标和对标指标

以百分制为基础，实行加减分考核，各考核指标按权重加减分。

完成计划目标值时，各项指标按权重得满分；

超额完成计划目标值时，按规定比例进行加分，加分最多不超过本项标准的50%；

未完成计划目标值时，按规定进行扣分，直至本项指标得分为0。

2、

项目投资指标项目投资指标实行加减分考核，直接在基本指标、辅助指标和对标指标得分的基础上进行加减分。

重点工程和重大项目推进按照年度确定的进度计划目标进行考核，具体考核评分按照《规划项目建设考核办法》的规定执行。

瓦斯治理工程按照《瓦斯治理专项工程考核办法》进行考核。

筹备建设单位的筹备建设目标由发展建设局、煤化工局等考核部门制定专门的考核标准，实行百分制加减分考核。

3、专业管理指标

（1）领导班子民主测评领导班子民主测评每年年底进行一次，由组织部制定测评标准并组织相关部门进行测评，领导班子民主测评实行百分制，测评得分在95分以下，绩效考核结果等级下降一个等级。

（2）处室专业管理考核

专业管理考核得分刀（各专业管理考核得分X权重）

专业管理考核得分与单位年度绩效考核结果挂钩。

专业管理考核得分低9于5分的，每扣1分，在其年终经营业绩考核分中扣1分。

专业管理考核结果同时与各单位领导人员年度绩效薪酬挂钩。

挂钩方法如下：

各单位领导人员年度实得绩效薪领导人员应得年度绩效薪（绩效工资）50%+领导人员应得年度绩效薪（绩效工资）50%专业管理考核得分100

（3）集团公司领导评议

单位、机关处室的领导评议实行百分制加减分考核。

由集团公司董事长、党委书记、总经理和其他公司领导进行评议，其中董事长、党委书记、总经理对各单位、处室进行百分制加减分评议，其他公司领导对各单位和处室进行百分制减分评议。

评议标准原则上包括下列内容：

（1）年度目标任务总体完成情况；

（2）工作质量及工作效率情况；

（3）对集团公司决定、决策、会议议定事项的贯彻情况；

（4）长远发展的谋划能力及改革创新情况。

单位、机关处室的领导评议加减得织董事长评议得分斗00分）X40%丸总经

理评议得分-^100分）X40%-E（其他公司领导评议得分代0分）X20%

领导评议加减分，每扣1分在在基本指标、辅助指标和对标指标得分的基础上扣

1分；

每增加1分加1分。

4、约束指标

实行减分考核，直接在基本指标、辅助指标、对标指标得分的基础上进行减分或

降级、减薪。

（四）考核程序

在这里只强调一点，就是对指标调整后的考核办法：

（1）凡指标目标值下调的，该项指标超额完成部分不加分；

（2）利润指标下调的，年度绩效考核结果下调一个等级。

（3）纳入职代会的年度重点工程项目，年度目标未完成绩效考核结果下调一个等级。

（五）年度绩效评价结果等级划分

年度绩效评价结果分为A、B、CDE五个绩效等级。

针对不同的单位指标不同、计分方式不同、结合往年各类单位得分情况和今年得分情况的预测，1将3个不同类别单位分为三组进行划分不同等级得分区间。

其中完全筹备建设单位、经费包干单位、机关处室为一组，边筹备边生产单位、非煤分公司为一组，其他子分公司为一组。

（六）绩效考核评价结果运用

主要运用在三个方面。

一是单位、处室挂钩工资提取；

二是处级员工薪酬确定；

三是员工晋档比例确定；

四是年度评优评先；

五是考核排名评比（每半年一次，对考核得分排名靠前的子分公司进行奖）励。

六是贷款担保和投资（对年度评价为E级的子分公司，实行“限保、限批”措施。

）

七是任职管理。

（七）员工考核

总体思路依然延续2012年做法，在此强调一下。

具体是：

1、单位处室负责人的考核由集团公司负责；

2、对单位、处室组织绩效的考核结果即是单位处室负责人的考核结果。

3、其他员工由所在单位负责人或其直接上级进行考核。

4、员工考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，各单位处室四个等级员工比例与所在单位业绩考核结果挂钩。

即：

当年单位、处室被集团公司评为级时，负责人考核等级为优秀，其他人员0%的人员为优秀；

当年单位、处室绩效考核等级为时，负责人不可获得优秀，其他人员0%勺为优秀；

当年单位、处室绩效考核等级施时，负责人不可获得优秀，其他人员0%勺为优秀；

当年单位、处室绩效考核等级为时，负责人不可获得优秀，其他人员0喲优秀；

当年单位处室绩效考核等级为E时，负责人不可获得优秀，其他人显0咖优秀。

5、单位处室优秀员工人数与单位业绩按比例进行挂钩，同时员工勺考核结果与工资晋档挂钩，目勺是反过来要促进各单位、处室对各级各类员工勺严格考核。

6、集团公司外派专职董监事、财务总监、巡视员、安全监察员、总法律顾问由其管理部门和所在单位其同考核，管理部门勺考核结果和所在单位勺考核结果各占50%。

7、整合主体负责对整合矿井“六长”人员勺考核，整合矿井领导人员薪8酬0勺%要与安全绩效考核挂钩，集团公司将对其考核情况进行监督、检查。

除此之外，新办法在2012年勺基础上强化了对各子分公司工作要求，一方面对未按要求进行员工绩效考核勺单位，处室，扣单位正职年终绩效评价1-分2分；

另一

方面，要求员工考核结果必须拉开差距，同级人员考核结果最小差距小2%于的视同未

开展