三查四定管理制度Word下载.docx
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(1)三查工作要细。
对每一张设计图纸,每一项工艺技术方案,每一项控制方案,每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查,并分类登记造册。
(2)四定工作要准
项目部的负责人,会同设计、施工单位,对查出的问题逐项进行论证。
凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。
对“锦上添花”可上可不上的项目,一律不上,以保证工程进度和控制工程费用。
对于必须增加和修改项目,尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动,要进行反复论证,并征得总工程师和设计单位的同意。
一定要做到,定任务要准确。
5.3、具体管理内容:
5.3.1、竣工文件检查
竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料,它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。
(一)设计竣工文件
设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。
在确认这些方面满足开车要求时,才可以开车,否则必须进行整改。
以下问题,检查时应作重点。
1.设计漏项
a.遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。
b.操作人员无法接近操作点和观察点,或缺少必要的操作平台。
c.缺少必要的操作说明。
2.设计文件不完整
设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。
3.装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求.
(二)采购竣工文件
检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等,并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。
1.采购文件中应有相应的采购技术文件
2.采购文件应与设计文件相符
3.采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认
4.产品随箱资料应齐全,并应进行妥善保存
(三)需要检查施工竣工文件主要包括下列文件:
1.重点设备、容器、管道的安装记录;
2.钢结构、容器、管道的焊接记录;
3.焊缝的无损探伤及硬度检验记录;
4.压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录;
5.管道系统的吹扫记录;
6.设备、管道隔热施工记录;
7.设备、管道防腐施工记录;
8.安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录;
9.设计及采购变更记录;
10.自动控制系统施工和调试记录;
11.大型设备安装、调试记录
12.电气仪表施工记录
13.消防设施施工记录
14.竣工图。
15.设计变更记录
5.3.2、现场检查
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。
(一)设计与施工漏项可能发生在各个方面,出现频率较高的问题有以下几个方面:
1.阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏;
2.操作及测量指示点太高以致无法操作或观察,尤其是仪表现场指示元件;
3.缺少梯子或梯子设置较少,巡回检查不方便;
4.支吊架偏少,以致管道挠度超出标准要求,或管道不稳定;
5.管道或构筑物的梁柱等影响操作通道;
6.设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地,或空间太小,操作检修不方便。
(二)未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于开车所涉及到的工程,必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置,未列入本次开车的部分,应进行隔离,并确认它们之间相互不影响。
(三)施工质量可能发生在各个方面,应全面检查。
可着重从以下方面进行检查:
1.管道及其元件方面容易出现的问题有:
a.有方向性的阀门,其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等,这些阀门一旦方向装反,是很危险的,开车前必须加以改正;
b.盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对,应结合操作及时进行调整;
c.阀门、法兰、螺栓等型式不正确。
d.管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。
e.波纹管膨胀节的安装状态不正确,运输安全杆没有拆除。
2.支吊架方面容易出现的问题有:
a.支吊架型式不正确。
b.支吊架的安装状态不正确。
c.支吊架的材料及规格不正确。
d.临时支吊架随意焊接。
3.焊接方面容易出现的问题有:
a.管道及其元件焊缝外观质量超标。
B.管道支吊架焊缝不合格。
c.平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。
4.隔热防腐方面经常出现的施工问题主要表现在以下几个方面:
a.隔热厚度没有达到设计要求;
b.隔热保护层密封不严,以致隔热层吸水受糊;
c.隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热(设计另有要求时除外);
d.隔热施工在管道水压试验之前进行;
或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工;
e.投有按设计或标准要求进行除锈,涂漆厚度没有达到标准或设计要求,以致开车前防腐涂料层已经开始剥落;
f.焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料,致使焊缝表面无法进行探伤。
5.3.3、建档、标识及数据采集
根据公司规定要求,设备、压力管道使用单位应对所运行的设备、压力管道进行建档,
6.支持性文件及表格
6.1《三查四定表》
7.附则
7.1本规定自颁发之日起执行。
7.2本规定由健康安全环保部解释
8、流程图
“三查四定”问题汇总表
工程(装置)名称:
涉及专业:
第页共页
编号:
XQY-JL-08-
序号
施工图档案号
问题描述
处理意见
处理责任方
整改期限
备注
日期
负责人
项目部经理:
签发日期:
“三查四定”问题关闭表
涉及专业:
关闭表序号:
问题序号
责任方关闭申请:
技术负责人:
施工单位经理:
日期:
监理机构验证确认:
专业工程师:
总监理工程师:
日期:
项目部人员确认
项目经理:
相关专业确认:
相关专业经理:
主管副总确认
副总经理:
动设备泵类三查四定检查表
装置名称:
______________设备号:
_____________
检查人_____________检查日期________________
在检查之前再确认设备现场检查清单:
A:
离心泵_____B:
往复泵______C:
计量泵______D:
磁力泵_______E:
齿轮泵______
序号
检查内容
是/否
1
检查基座灌浆,敲打时不应有回声
2
检查基座水平度记录
3
检查联轴节的对中记录
4
检查联轴节间距数值是否和图纸一致,螺栓紧固情况
6
检查轴承箱油位是否正确
7
检查轴承箱冷却水管线连接正确
8
检查联轴节罩子符合安全条件
9
检查泵的保温是否合格
10
检查泵的旋转方向标识是否正确
11
检查公共底座是否有斜垫铁组,斜垫铁组是否点焊住,而且不能与公共底座点焊
12
检查泵手动转动顺利,泵体内部无摩擦
13
检查往复泵确认行程是否正确,且无撞击
14
检查机械密封是否正确(根据机械密封图纸检查标示牌)
15
检查缓冲器各部分位置、连接管线与机械密封图纸相符
16
检查机械密封的可靠性
17
检查密封间隔片是否拆除
18
检查密封冷却器管线连接是否正确
注:
在检查期间发现的任何问题和偏差应在下列表中详细描述
问题的描述和确认:
描述
检查人/核实人
动设备压缩机类三查四定检查表
________________设备号:
_____________
检查人__________________检查日期________________
离心压缩机__________B:
往复压缩机___________C:
螺杆压缩机__________
压缩机系统的检查可分为主气系统、润滑油系统、密封油或密封气系统、冷却水系统、蒸汽透平系统
铭牌正确,压缩机的位置符合设备布置图
检查各系统的阀门、配管和仪表箱是否完备,合理、方便操作
检查各系统排气口、排液点、伴热系统、液位计、压力表和采样点等安装是否符合要求
5
检查各系统切断阀、调节阀、单向阀和截止阀及其配管件的安装,确保正确的流动方向。
检查各系统的安全阀
检查各系统的仪表和电气的电缆敷设是否合理安全,电缆桥架是否安装牢固
检查吸入口管线和缓冲器底部单股拌热.保温安装正确
检查吸入阀自动卸载操作
检查吸入口过滤器,进口切断阀
检查压缩机出口安全阀
排出口管线布置不会使液体倒灌入压缩机内
检查开车过滤器、联轴器罩定位。
检查管线制造材质,法兰类型,等级和密封面,垫片等符合规范等级,
检查管线的支撑安装正确
检查排气口和排液容易操作,并且排到一个安全的地方
检查压缩机主机清洁度
检查压缩机基础