如皋市白蒲镇教育管理中心.docx

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如皋市白蒲镇教育管理中心

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2018年度部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕办好人民满意教育的总体目标，以江苏省教育现代化示范区建设为统领，守正创新、扬长补短，务实进取、争先创优，聚力改革、聚焦发展，坚持立德树人，切实强化管理，全面提高质量，促进白蒲教育优质、均衡、特色、和谐发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门决算单位由两所初中、六所小学组成，分别为白蒲镇初级中学、阳光初级中学；白蒲小学、蒲西小学、新姚小学、勇敢小学、林梓小学、奚斜小学。

经市机构编制委员会核定，白蒲镇教育管理中心编制为483人，在职488人，离休教师5人，退休人员475人，享受遗属补助人员80人。

三、2018年部门主要工作任务及目标

1．不断提升师德修养。

认真落实《关于进一步健全师德师风常态化建设机制的通知》，学习贯彻《如皋市中小学教师礼仪行为规范》，开展师德规范亮相评比活动，加大优秀师德典型宣传力度。

2．努力促进专业发展。

扎实开展系列培训活动，切实提高校本培训实效性。

搭建教师成长平台，加强教龄6年以内青年教师的专项培养，加强教学基本功培训和比赛，开展“同课异构”、信息化教学比赛、课件制作评比、课堂教学比武等活动，促进教师快速成长。

继续实施教师学历提升工程。

3．探索队伍管理改革。

认真贯彻《市政府关于进一步推进教师队伍“县管校聘”管理改革的意见》和《如皋市乡村教师支持计划（2016-2020年）》，加大教师队伍管理力度。

坚持德才兼备，强化绩效考核，努力建设一支有思想，有智慧，有行动力、精干强悍的干部队伍。

4．全面加强党建工作。

充分发挥支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用，教育总支及各支部正常组织活动。

持续开展“两学一做”学习教育，并做到学以致用、学用结合，转形象、改作风，树新风、扬正气。

5．坚持立德树人，强化德育工作。

贯彻落实《如皋市中小学（幼儿园）“生活德育•生态体验”五年规划（2016-2020）》《中小学学生守则（2015年修订）》，扎实开展“八礼四仪”“德育486活动”系列教育，挖掘德育资源，开发“德育微课程”。

深入开展社会主义核心价值体系教育和中华传统文化教育。

落实《青少年法治教育大纲》，扎实开展“七五”普法教育。

6．推进教学改革，提升学生素养。

持续深化“活动单导学”教学改革，开展活动单导学教学模式中各环节的细化研究，在合作学习、课堂展示、课堂评价等方面取得突破。

7．加强内涵引领，提高科研水平。

从教学需要出发，从实效性、实用性出发，研究新课程，研究新学法。

严格教育规划课题和微型课题的过程管理和实效考核，按时高质量通过验收，切实提升课题研究的真实水平和实际效益，研究成果推广到课堂教学活动中去，使之转化为现实生产力。

8．坚持创新驱动，打造特色品牌。

将特色建设纳入课程教学常态和教育活动全过程，制订并实施特色建设课程规划，构建系统性、渐进性的特色课程体系。

9．严守学校章程，优化制度管理。

严格执行学校章程，加大依法治校和依法行政力度。

实行项目化、网格化管理，做到各项工作目标明确、责任落实、随机检查、反馈整改、责任追究、奖罚分明，重点事项实行反馈单、督办单、处罚单制度，加大执行力度，让制度执行的过程，成为师生形成习惯、形成自觉的过程。

10．创建平安校园，强化安全管理。

积极参与创建省平安校园、南通市长安学校，通过创建提高安全保障力度，提升安全管理水平。

11．构建和谐教育，加强民主管理。

完善学校内部治理结构，健全科学决策、民主管理机制。

充分发挥工会组织的职能作用，积极创建工会工作示范点。

保障教师合法权益和待遇，加强对教师的人文关怀，改善教职工的学习、工作和生活条件。

12．提高服务效能，精细后勤管理。

落实《关于完善中小学校财政财务管理的意见》及《如皋市学校公务用车管理规定》等文件，完善《学校财务管理制度》，定期组织财务审计并及时公示，提高教育经费使用绩效。

13.全力推进学前教育科学发展。

贯彻落实《3－6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园工作规程（修订稿）》《如皋市第二期学前教育三年行动计划（2015－2017年）》《市政府关于进一步加强幼儿教师队伍建设的意见》《如皋市幼儿园保育保健质量评价标准与评价细则（试行）》，扎实推进课程游戏化改革，加大幼儿一日活动常规的督查力度，不断提高保教质量。

加快推进定点幼儿园建设，尽快迁建白蒲幼儿园。

14.全面促进义务教育提档升级。

新姚小学、奚斜小学、勇敢小学、蒲西小学要加强标准化操场建设，新姚小学、蒲西小学要实施食堂改造工程，林梓小学要创造条件争取扩建食堂餐厅，使校园硬件条件达到省级标准。

15.切实加强社区教育品牌建设。

巩固省标准化社区教育中心创建成果，根据市局要求、结合我镇实际开展社区教育培训，做好“固定动作”，创新“自选动作”，进一步规范管理，形成品牌特色。

16.不断加强教育信息化进程。

继续推进“三通两平台”（宽带网络“校校通”、优质资源“班班通”、网络学习空间“人人通”，教育资源公共服务平台教育管理公共服务平台）建设。

第三部分2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据如皋市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（皋财预〔2018〕1号），白蒲镇教育管理中心2018年度收入预算8814.52万元，与上年相比减少1386.43万元，减少13.59%，主要原因是工资调整退休人员工资社会化发放因素导致基本支出减少；支出预算8814.52万元，与上年相比减少1386.43万元，减少13.59%。

主要原因是工资调整退休人员工资社会化发放导致基本支出减少等政策性因素。

其中：

人员支出减少1499.69万元、商品和服务支出增加113.26万元。

其中：

（一）收入预算总计8814.52万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计8762.52万元。

（1）一般公共预算收入预算8762.52万元，与上年相比减少1388.43万元，减少13.68%。

主要原因是退休人员工资社会化发放。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

主要原因是本年的无预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计52万元。

与上年相比增加2万元，增长3.85%。

主要原因是预算调整。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

主要原因是本年的无预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计8814.52万元。

包括：

1．教育支出8814.52万元，主要用于在职人员工资、退休费、商品服务支出。

与上年相比减少1386.43万元，减少13.59%。

主要原因是工资调整退休人员工资社会化发放导致基本支出减少等政策性因素。

其中：

人员支出减少1499.69万元、商品和服务支出增加113.26万元。

此外，基本支出预算数为8814.52万元。

与上年相比减少1386.43万元，减少13.59%。

主要原因是退休人员工资社会化发放。

项目支出预算数为0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

单位预留机动经费预算数为0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

如皋市白蒲镇教育管理中心本年收入预算合计8814.52万元，其中：

一般公共预算收入8762.52万元，占99.41%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金52万元，占0.59%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市白蒲镇教育管理中心本年支出预算合计8814.52万元，其中：

基本支出8814.52万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市白蒲镇教育管理中心2018年度财政拨款收、支总预算8814.52万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1386.43万元，减少13.59%。

主要原因是退休人员工资社会化发放。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市白蒲镇教育管理中心2018年财政拨款预算支出8814.52万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出减少1386.43万元，减少13.59%。

主要原因是退休人员工资社会化发放。

其中：

教育支出（类）

1．普通教育（款）初中教育（项）支出8814.52万元，减少1386.43万元，减少13.59%。

主要原因是退休人员工资社会化发放

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市白蒲镇教育管理中心2018年度财政拨款基本支出预算8814.52万元，其中：

（一）人员经费7999.45万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费815.07万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市白蒲镇教育管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算8814.52万元，与上年相比减少1386.43万元，减少13.59%。

主要原因是退休人员工资社会化发放。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市白蒲镇教育管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8814.52万元，其中：

（一）人员经费7999.45万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费815.07万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市白蒲镇教育管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出18万元，占“三公”经费的2.2%。

具体情况如下：

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