SAP系统MM采购操作手册V30Word文档格式.docx
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本系统主要的使用人员包括：
公司内采购人员、生管人员、厂务人员、企划人员、以上各部门主管及厂长、事业群采购本部人员。
序号
工作名称
快捷方式
页码
备注
1
物料主数据创建
MM01
9
采购部门只维护采购视图
2
物料主数据修改
MM02
14
3
物料主数据显示
MM03
17
4
供应商主数据创建
XK01
20
统购及原物料供应商由事业群维护，其他供应商由公司采购部维护
5
供应商主数据修改
XK02
29
6
供应商主数据显示
XK03
31
7
供应商冻结
XK05
32
8
询价创建
ME41
35
公司采购部维护
询价修改
ME42
42
10
询价显示
ME43
44
11
报价维护
ZM47
46
12
报价显示
ME48
52
13
询/报价价格比较
ZM32
54
可从此维护信息记录
信息记录显示
ME13
63
采购订单中的价格由信息记录转入
15
信息记录删除
ME15
66
16
采购申请创建
ME51N
68
申请单位包括生管部、厂务部、企划部
采购申请修改
ME52N
79
18
采购申请显示
ME53N
88
19
采购申请单个批准
ME54N
91
申请单位科长、部门主管及厂长三级批准；
企划品由企划主管和总经理两级批准
采购申请集中批准
ME55
94
21
采购申请转采购订单
ME57
99
22
采购订单修改
ME22N
113
23
采购订单显示
ME23N
115
24
采购订单批准
ME28
121
采购部主管批准
25
采购订单首次列印
ZMA1
126
批准后的订单才能列印
26
采购订单重复列印
ZMA2
128
27
请款
MIR0
131
采购部请款
28
请款发票显示
MIR4
153
请款发票取消
MR8M
150
30
请款单明细列印
ZMBR
155
3主数据维护操作说明
3.1物料主数据—采购部分
3.1.1物料主数据采购视图的创建
用途与目的：
一个物料要在系统中使用，首先要创建物料主数据，备品，废品，非BOM促销品基本视图是供应链中心维护，其它的物料的基本视图均由研发或事业群维护。
路径：
主记录—物料管理—物料—创建
快捷方式：
画面样式：
作业负责人：
公司采购部人员
使用时机：
一个新物料在系统中创建后即应创建物料主数据的采购视图
栏位说明：
栏位
说明
是否必输
物料
物料号
Y
行业领域
选择“食品行业”
物料类型
所创建物料的物料类型
录入依据：
以上资料由研发提供。
操作说明：
输入物料号、食品行业、物料类型，回车，
选择要维护的视图，采购部门只选择“采购”视图
回车，
输入工厂，回车
基本计量单位
该物料的基本计量单位
订单单位
维护采购订单时所使用的单位
N
采购组
决定该物料由哪个采购组采购，将带入订单中
采购价值代码
决定采购收货时能否超收
如果采购的单位和基本计量单位不同，在“订单单位”处输入采购单位。
另外，用户也可在创建物料主数据的第一屏输入新的物料号后，在“复制从物料”输入一个系统中已存在的物料号，回车，选择要创建的视图
回车
因为一个物料在不同的工厂下一些资料有可能不同，在上面这一屏，如果输入了要复制的工厂（及库存地），这些资料将被完全复制，如果不输从哪个工厂复制，则那些跟工厂相关的资料将为空，需由用户再次输入，回车
旧物料的相关资料会被复制过来，用户可将其修改为需要的值，输入完毕后，保存即可。
3.1.2物料主数据的修改
当一个物料主数据中的内容需要修改时，要通过此操作完成。
主记录—物料管理—物料—修改
快捷代码：
当物料主数据的采购视图需要修改时。
输入要修改的物料号，回车
选择要修改的视图（采购视图），回车
输入要修改的资料所属的工厂，回车，在下一屏修改相关的资料，修改完毕，保存。
3.1.3物料主数据的显示
3.1.3.1单个显示
查看一个物料的详细资料时。
主记录—物料管理—物料/商品—显示
输入要查询的物料号，回车
选择要查询的视图，回车
在系统弹出的小窗口中输入工厂代码，回车，即可显示该视图内容。
3.1.3.2批量显示
用于显示多个物料的部分资料内容。
主记录—物料管理—物料/商品—物料主数据的物料清单
MM60
物料号，可输入一个范围，不输表示全部
工厂
工厂代码，可输入一个范围，不输表示全部
物料类型，可输入一个范围，不输表示全部
物料组
物为组，可输入一个范围，不输表示全部
创建者
创建该物料的人员代码，可输入一个范围，不输表示全部
仅估价的物料
如果选中，则只显示建立过会计视图的物料
在初始屏幕中输入要显示物料选择条件，按左上角的执行按钮，列出的物料清单样式如下图
3.2供应商主数据
3.2.1供应商主数据的创建
每开发一个新的供应商，就要在系统中为其创建主数据，记录该供应商的一些基本资料，同时产生一个供应商的代码，用于采购作业。
注意事项：
（1）供应商资料的维护分为采购和会计两部分，对于评估没有问题的供应商，由采购人员和会计人员分别维护，采购人员维护一般和采购组织级别数据，会计部门维护公司级数据，以下对会计部分的维护不做详细说明；
（2）在维护时，注意帐户组和采购组织的正确性。
主记录—物料管理—供应商—供应商主数据的创建
事业群统购及各公司原物料供应商，由事业群维护；
其他供应商由公司维护。
每当开发一家新的供应商，就要在系统中为其创建主数据。
供应商
一般供应商为系统自动给号，不用输入；
关系企业在此输入供应商代码XXBL1（原物料）XXBL2（半成品）XXBL3（成品）。
公司代码
使用该供应商的公司代码
采购组织
使用该供应商的采购组织
帐户组
供应商所属的帐户组（一般，关企，其他应付，员工，一次性）
参照的供应商、公司代码、采购组织
含义同上，当新建供应商参照系统中已有的供应商复制时，根据输入的这几个栏位来确定所要复制的范围.
一般供应商为系统自动给号，输入正确的公司代码、采购组织及帐户组，回车
进入供应商地址视图
标题
选择“公司”
名称
输入供应商名称
街道/房号
输入供应商地址
地区
输入供应商所在省份或直辖市；
该栏位要点中“更多字段”按钮（如图）才能输入
国家
输入“CN”，表示中国
输入供应商的经营范围
回车，进入控制视图
增值税登记号
该供应商的增值税登记号
营业执照登记号
该供应商的营业执照登记号
法人代表
该供应商的法人代表
在该屏输入以上各种登记号码，回车
以后的视图只有“采购视图”是由采购人员维护的，其它资料由会计人员维护。
进入支付交易视图
输入银行码、银行帐户等资料，回车，进入“会计信息—会计”视图
一般供应商统驭科目为：
2220001000，应付关系企业款--原材料/半成品/物料/包裝物为2290001001，产成品为2290001002，应付关系企业款--代垫费用为2290001003应付关系企业款--资金融资2290001004应付关系企业款--设备款2290001005应付关系企业款--工程款2290001006工務/廠務備品为2290001007，促銷品为2290001008，其他2290001999，统驭科目也不一样。
回车进入“支付交易—会计”视图
付款条件：
付款的日期限制，如月结30天；
付款方式：
付款的票据类型，如支票，该栏位可选择多项；
回车，进入“信函—会计”视图
该屏可不维护资料，回车，进入“采购数据”视图
订单货币
采购订单中使用的货币，一般是人民币“RMB”
付款条件
付款的日期条件，如月结30天
基于收货的发票校验
先收货、后付款，必须选中该项
其它字段暂时没有使用，不用维护，回车，保存
新的供应商创建完成，如果是内给号的供应商，系统会提示该供应商的编号。
补充说明：
在创建供应商的初始屏幕，用户也可以参照系统中已有的供应商建立新的供应商
只要在“参照”中输入相应的供应商编号、公司代码及采购组织即可，回车后，进入各视图进行维护，除“地址”和“控制数据”两个视图要重新维护外，其他各视图的资料都将被复制，用户可将其修改为正确的内容，一直回车到最后一屏，保存即可。
系统中已有的供应商，可通过创建，为其扩充新的使用公司及采购组织资料，与新供应商的创建不同之处在于，在创建的初始屏幕输入已有的供应商代码，其后的操作与创建一个新的供应商相同。
3.2.2供应商主数据的修改
修改供应商主数据中的资料。
主记录—物料管理—供应商—供应商主数据的修改
事业群或公司采购部。
当系统中已有的供应商，其实际情况有变化与系统不符时，要对系统中的主数据资料进行修改。
要修改的供应商代码
采购组织代码
同一个供应商在不同公司代码下或采购组织下，可能有不同的资料内容，视情况输入公司代
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