度齐齐哈尔龙沙区疾病预防控制中心部门决算Word文件下载.docx

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第一章2017年度部门决算报表

公开01表

部门：

齐齐哈尔市龙沙区疾病预防控制中心

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

栏次

1

2

一、财政拨款收入

386.72

一、一般公共服务支出

14

二、上级补助收入

八、社会保障和就业支出

15

三、事业收入

3

九、医疗卫生与计划生育支出

16

373.44

四、经营收入

4

十九、住房保障支出

17

23.69

五、附属单位上缴收入

5

18

六、其他收入

6

19

7

20

8

21

本年收入合计

9

本年支出合计

22

397.13

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

20.49

12

25

合计

13

26

417.62

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、部门收入决算总表

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

386.72

210

医疗卫生与计划生育支出

363.03

21004

公共卫生

356.61

2100401

疾病预防控制机构

337.41

2100409

重大公共卫生专项

19.20

21011

行政事业单位医疗★

6.41

2101102

事业单位医疗★

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

9.12

2210202

提租补贴

14.56

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、部门支出决算总表

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

367.03

345.98

21.05

本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

27

28

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

公开05表

项目

基本支出

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

211.25

192.71

18.54

301

工资福利支出

83.81

30101

基本工资

36.95

30102

津贴补贴

33.11

30103

奖金

7.14

30104

其他社会保障缴费

30106

伙食补助费

0.24

303

对个人和家庭的补助

108.9

30302

退休费

76.73

30309

奖励金

1.91

30311

30312

30314

采暖补贴

6.58

302

商品和服务支出

30201

办公费

1.47

30202

印刷费

0.1

30204

手续费

0.001

30205

水费

0.15

30206

电费

1.1

30207

邮电费

0.18

30208

取暖费

3.01

30211

差旅费

0.52

30217

公务接待费

0.05

30227

委托业务费

8.13

30239

其他交通费用

3.83

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

2017年度预算数

2017年度决算数

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

1.2

0.73

0.68

2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

本年收入

本年支出