压力容器安装1级中质量保证体系记录Word下载.docx

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审查方法

审查情况

审查结果

1．管理职责

1.1质量方针和目标应符合以下要求：

（1）形成正式文件，并经法人或其授权代理人批准；

（2）符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性，突出特种设备安全性能的要求；

（3）贯彻落实到责任人员和相关人员；

（4）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；

（5）对质量目标进行了量化、分解和定期考核。

查阅质量保证体系相关文件

1.2质量保证体系组织

1.3责任人员的职责、权限、应符合以下要求：

（1）规定了法人对特种设备安全质量负责；

（2）在管理层中任命了1名质量保证工程师并有任命文件，明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限；

（3）以文件形式任命了个责任人员，责任人员兼项不能超过两项；

（4）质量保证体系文件明确规定了质量控制系统责任人员和检验与试验人员的职责、权限、相互关系、人员的工作接口控制和协调措施；

（5）质量保证体系责任人员在汽车改装过程中胜任并履行其职责、权限

查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员的座谈会或者与责任人员进行交流

1.4管理评审

申请单位的管理评审应符合质量保证体系文件的规定

查阅管理评审记录和报告

2．质量保证体系文件

2.1质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：

（1）术语和缩写；

（2）体系的适用范围；

（3）质量方针和目标；

（4）质量保证体系组织和管理职责；

（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。

查阅质量保证手册

2.2手册管理

（1）手册的发放

（2）手册应为受控状态

查阅手册发放记录，各责任人员应持有手册，手册应有受控章

3．文件和记录控制

3.1文件控制的范围、程序、内容应包括：

（1）应对受控文件的类别进行确定，包括质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件）、其他需要控制的文件等；

（2）文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、其中外来文件还应当有收集、购买、接收的规定

（3）质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定

（4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定

查阅文件和记录控制程序文件等质量保证体系文件

3.2记录控制范围、程序、内容应包括：

（1）特种设备制造、安装、改造、维修过程形成的记录的填写、确认、收集、归档、储存等；

（2）记录的保管和保存期限等

（3）质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。

结合抽查产品的质量档案，查阅质量计划（过程控制卡、施工组织设计或施工方案）作业文件、记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本，外来文件是否齐全、有效。

3.3应具有相关的法规、安全技术规范、标准及明细表，所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准应齐全完整并为有效版本。

查阅相关的法规、安全技术规范及标准明细表，审查所持有的相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。

4合同控制

4.1合同评审程序文件

是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、修改程序和要求

查阅合同评审程序文件

4.2合同评审是否符合以下要求：

（1）所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定

（2）合同的签订、修改、会签按程序审批；

（4）按照规定对合同进行了评审，并形成评审

（5）记录，合同评审记录妥善保存

抽查近期合同评审记录

5材料、零部件控制

5.1材料、零部件控制程序文件

审查汽车改装所使用材料（零部件）的控制范围、程序、内容是否符合相关规定

查阅材料、零部件控制程序文件

5.2采购控制是否符合以下要求：

（1）气瓶、阀门、管线的分供方在合格分供方名录内；

（2）分供方的选择、评价、重新评价按照相关质量保证体系文件的规定实施，法规、安全技术规范对分供方的产品（设备）有行政许可要求时，对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）进行了评价

（3）采购计划和采购合同按照相关程序实施，经责任人审批、签字确认

查阅采购合同、合格分供方名录及评价报告，抽查材料库、零部件库和安装现场

5.3材料控制是否符合以下要求

（1）材料、零部件的验收（复验）按照规定的控制程序执行，材料责任人员履行了职责，材料、零部件验收（复验）质量得到有效控制；

（2）材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和等符合相关要求；

（3）材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，与实物一致；

检查材料、零部件验收记录、报告、入库记录、台帐

6作业控制

6.1审查作业控制程序文件，文件内容应符合安装过程的实际情况

查阅作业控制程序文件

6.2查阅作业工艺执行情况，

6.3工装模具控制

7焊接控制

7.1审查焊接控制程序规定的控制范围、程序、内容是否符合相关要求

查阅焊接控制程序

7.2焊接人员管理是否符合以下要求

（1）建立了焊接人员档案并妥善保存；

（2）焊接人员的培训、资格考试及其记录符合相关规定；

（3）焊接人员标识清晰，且与施焊记录一致；

（4）焊接人员施焊项目为持证的合格项目

按照申请单位提交的特种设备焊接人员明细表和特种设备焊接人员资格证，抽查焊接人员档案，并且抽查产品（设备）质量档案或在焊接现场检查焊接人员资格和施焊记录

8无损检测控制

8.1无损检测控制程序规定的控制范围、程序、内容是否符合相关要求

查阅无损检测控制程序文件

8.2审查无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目的管理以及无损检测人员的职责、权限等是否符合相应规定

按照申请单位提交的无损检测人员明细表、无损检测人员档案和资格证进行审查

8.3审查无损检测分包控制是否符合以下要求：

（1）对无损检测分包方进行了评价、选择、重新评价，并出具了分包方评价报告；

（2）分包方核准的无损检测项目范围、无损检测人员资格满足相关规定；

（3）分包方出具的无损检测记录、报告符合安全技术规范及其相应标准规定；

（4）无损检测人员对无损检测记录、报告进行了审查确认。

（5）分包合同（协议）签订有效期应在一个获证周期内

查阅分包合同（协议）及分包方的评价报告

9检验与试验控制

9.1检验与试验控制程序规定的控制范围、程序、内容是否符合相关要求

查阅检验与试验控制程序文件

9.2过程检验、最终检验与试验控制是否符合以下要求：

（1）质量计划实施过程中，按要求进行了全部检验与试验

（2）各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求，在检验与试验过程中执行检验与试验工艺的规定

（3）出厂检验、调试验收记录、报告齐全且符合工艺要求

通过检验与试验现场巡查，抽查质量计划、产品档案、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告等资料

9.3检验与试验条件控制

审查检验与试验装置是否符合以下要求：

（1）检验与试验装置、工装满足检验与试验要求，所用仪器、仪表经检定校准合格；

（2）检验与试验场地、环境、温度、介质、安全防护满足检验与试验要求

9.4检验与试验记录、报告是否符合以下要求：

（1）检验与试验项目齐全；

（2）检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定；

（3）检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批，统一归档；

（4）检验与试验责任人对检验与试验进行了监督，对检验与试验报告进行了确认。

10设备和检验与试验装置控制

10.1设备和检验与试验装置控制程序规定的控制范围、程序、内容是否符合相关要求

查阅设备和检验与试验装置控制程序文件

10.2审查设备和检验与试验装置符合以下要求：

（1）建立了设备和检验与试验装置台帐、档案，设备和检验与试验装置台帐、档案规范、完整齐全，与实物一致，并妥善保管；

（2）设备和检验与试验装置按校准计划进行了维修保养，有相应校准记录、报告；

（3）对设备和检验与试验装置进行了维修保养，有相应记录。

查阅设备和检验与试验装置台帐、档案，现场检查设备和检验与试验装置

10.3设备和检验与试验装置状态是否符合以下要求：

（1）设备和检验与试验装置状态标识符合相关规定；

（2）属于法定检验的设备和检验与试验装置，按照相关规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具了有效的检验报告

查阅设备和检验与试验装置台帐、档案，现场检查设备和检验与试验装置状态

11不合格品控制

11.1不合格品控制程序文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关要求

查阅不合格品控制程序文件

11.2不合格品控制是否符合以下要求：

（1）不合格品的记录、标示、存放、隔离符合质量体系文件规定；

（2）对不合格品进行了原因分析，按规定程序进行处置；

（3）不合格品处置后进行了检验；

抽查产品质量档案和现场巡视，追踪不合格品报告及相关资料

12质量改进与服务

12.1质量改进与服务控制程序文件规定的控制范围、程序、内容是否符合相关要求

查阅质量改进与服务控制程序文件

12.2质量改进的实施

质量改进与实施情况是否符合以下要求：

（1）质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施；

（2）按规定进行了内部审核，对发现的问题采取了有效的纠正措施；

（3）对安装一次合格率和返修率定期进行统计、分析、提出预防措施；

（4）有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。

查阅质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及报告

13人员培训、考核和管理

13.1制定人员培训制度规定的人员培训范围、程序、内容是否符合要求

查阅人员培训制度

13.2人员培训实施是否符合以下要求：

（1）制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训；

（2）建立了特种设备许可规定的相关人员培训、考核档案；

（3）规定了特种设备许可所要求的相关人员的聘用、借调、调出的要求，并有效实施。

查阅人员培训计划、培训和考核档案

14执行特种设备许可制度

14.1执行特种设备许可制度的规定

审查质量保证体系文件所制定的执行特种设备许可制度的控制范围、程序、内容是否符合要求

14.2许可制度的执行

（1）遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的行为；

（2）接受质量监督部门的监察；

（3）向用户提供的产品质量证明文件符合相关规定；

（4）特种设备许可情况发生变更（单位