车间安全管理七项工作制度文档格式.docx

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（2）行车设备故障信息。

（3）防断、防胀、防洪等应急处置信息。

（4）影响运输秩序的综合信息（影响正常行车时间超过10分钟）。

（5）上级下发的各类指令书、通知书信息。

（6）本车间发生的责任A类及以上安全问题。

（7）上级交办、督办的信息。

（8）存在疑问或认为有必要跟踪分析的其他信息。

（三）处置流程

1.收到段发《每日安全信息跟踪分析统计表》（附件1）后，车间立即明确追踪责任人。

2.车间安全工长及时对重点安全信息进行跟踪分析研判，制定有针对性的防范措施，督促落实整改，做到件件分析、件件落实，每日18:

00前填报《每日安全信息跟踪分析统计表》反馈到段安调中心。

安全工长向车间主任汇报前一日重点信息跟踪落实情况或结果；

跟踪分析原因不清、责任不明、措施不力的，责成责任人补充调查或重新调查。

3.车间每日统计分析重点信息调查分析结果，形成安全生产数据库，建立健全相关台帐、资料。

4.车间认真抓好安全信息追踪分析的结果运用，对重点安全信息跟踪分析过程中发现的规章、制度、标准缺失，风险管理失控，设备失养失修，应急处置不当，干部安全履职失职等安全突出问题和隐患，通过电话、短信平台、微信群等方式，及时通报预警、提示；

责成相关班组改进工作方法，阻断安全风险；

对照相关岗位的安全职责和工作标准进行倒查，按规定落实责任，对安全职责和工作标准缺失的进行补充完善。

（四）有关要求

1.班组每日有信息必须报告，重点信息及时报告。

2.车间每日18时前要将前一日《每日安全信息跟踪分析统计表》报送至安调中心邮箱。

3.车间要按照段信息管理要求加强信息处置，对高铁和客车安全信息要第一时间进行追踪分析。

对段交班会和领导布置的重点安全信息，由车间主任组织跟踪分析，提高分析质量，并及时反馈分析报告。

4.车间每月对各班组每日重点安全信息跟踪分析、上报工作质量进行考核。

对每日安全信息跟踪分析交班制度落实不到位的，班组工长纳入安全风险管理考核。

对上报安全信息不及时、不准确，在月度班组综合排名（安全管理）中考核10分；

对重点信息跟踪不力，跟踪分析原因不清、责任不明、措施不力，造成工作被动扣50分，对重要信息隐瞒不报的一经查实扣100分；

造成严重影响的扣200分。

二、每周安全情况分析交班制度

上周六18:

00至本周六18:

00。

车间按照段《每周安全情况分析通报》（附件2）主要内容对班组周安全情况进行分析包括：

一周安全基本情况、安全生产暴露出的突出问题、安全监督检查情况、检查发现的主要问题、下周安全风险分析研判与预警提示、下周安全重点工作以及其他临时指定的内容。

（三）有关要求

1.车间深入分析和梳理归纳安全生产、监督检查暴露出的典型问题，明确下周主要安全风险和工作重点，在周日以通报形式下发到班组，督促各班组加强安全风险控制。

2.车间参控干部每周六18时前上报现场监督检查完成情况；

根据分析出的突出问题，综合阶段性、季节性安全特点以及规章制度、设备状态和作业条件等变化情况，分析研判下周安全风险，实施预警提示，明确安全工作和监督检查重点，编制并公布车间《每周安全情况分析通报》，全面抓好兑现落实，及时强化关键部位、薄弱环节的检查整治，堵塞安全管理漏洞。

3.车间收到段下发的《每周安全情况分析通报》时，立即对照通报的问题，反思在管理上存在的问题和不足，吸取教训，引以为戒；

对段提出的安全风险预警提示，要结合车间实际加强预警，重点防范，防止同类问题发生。

4.车间每周对高铁、动车组和客车安全信息处置情况进行专项统计分析，纳入《每周安全情况分析报告》。

5.对段和车间《每周安全情况分析通报》指出的典型问题、重点风险和布置的安全工作、安全监督检查重点，车间参控干部要督促相关责任班组抓好整改落实。

三、安全问题深度分析制度

（一）分析范围

1.发生以下问题，由车间组织进行深度分析。

⑴本车间设备故障。

⑵本车间下发的安全监督检查通知书。

⑶本车间重大安全隐患、安全红线问题。

⑷负有责任的施工延点。

⑸防洪（水害）、防胀、防断等季节性安全突出问题。

⑹段指令进行深度分析的安全问题。

⑺其他有必要深度分析的典型安全问题。

2.安全问题深度分析一般选择典型事故（故障），没有责任事故、故障时，可选择安全问题或安全（专业）管理课题进行专题分析调研。

1.开展深度分析时，要坚持眼睛向内、不怕暴露，不仅要分析清楚事故、故障和问题发生的直接原因，还要分析车间、班组存在的安全管理、规章制度、技术管理、干部履责、工作标准、职工教育培训和现场作业控制，以及结合部和应急处置等方面存在的深层次问题。

⑴安全管理。

管理人员安全管理职责是否明晰，工作标准和流程是否正确，安全风险排查是否全面覆盖，风险控制措施是否实用有效并得到有效落实，重点安全问题是否按规定及时采取预警防范措施等。

⑵规章制度。

相关规章制度、技术标准、作业流程、操作规程、检修标准是否健全完善，是否存在违反或宽于上级规定、相互抵触、未及时修订、引用废止或错误的文电和条款等。

⑶安全履职。

管理人员履职和检查督导是否到位；

管理人员在问题发生前是否认真落实安全监督检查制度；

责任班组是否检查发现同类安全问题，整改措施是否到位并有效落实，是否存在假销号的现象，考核追责是否严格落实等。

⑷重点工作。

对上级部署的安全重点工作是否结合实际，进行了细化安排，是否有针对性地采取了措施，是否按规定期限进行了落实，落实是否到位等。

⑸班组管理。

作业条件是否完备，作业前安全预想、人员分工、重点事项布置、机具材料检查等准备工作是否完备，作业中是否严格执行自控、互控制度，值守、请假制度是否认真落实等。

⑹设备管理。

设备质量是否符合标准、技术卡控措施是否落实到位；

通过检查设备检修周期控制、巡视记录、监测分析、值班记录及现场运用状态，分析设备管理中存在的问题。

⑺人员素质。

作业人员岗位任职资格、身体条件是否符合要求，三级安全教育、“新职、转岗、晋升”、电气化铁路知识等培训是否规范，是否签订、落实师徒合同，以及作业人员思想动态等。

⑻结合部管理。

工种岗位间结合部联劳协作是否到位，关键环节衔接是否到位，自控、互控措施是否落实到位等。

⑼应急处置。

应急预案是否健全完善，应急指挥是否得当，应急响应是否及时，救援机具是否状态良好，应急处置程序是否正确，应急处置是否迅速等。

⑽灾害防控。

分析自然环境引发事故、故障的防控措施是否有效。

对雨、雾、雪、冰冻、雷电天气引发的事故、故障，要检查设备现有的防水、防冻等防护设备的作用情况，分析防护设备日常维修、管理和作用发挥情况。

2.深度分析重点包括以下重点内容：

专业安全管理是否存在漏洞，规章制度和办法是否存在不完善、未传达、未督导、未落实现象；

专业安全风险库是否按规定完善公布，重要安全风险是否及时预警，日常监督检查和专业对规检查制度是否落实，专业风险源控制是否存在盲区和死角；

专业技术人员是否以安全检查代替专业管理和专业指导；

班组反映的涉及安全的隐患和问题是否及时协调解决。

3.安全深度分析报告的主要内容。

事故、故障深度分析报告应包括事故、故障概况、调查情况、原因分析、定性定责、责任追究意见、暴露出的主要问题（含车间、班组层面管理问题）、整改措施和建议等。

安全专题分析（调研）报告应包括分析调研问题、调研方法、调研情况全面分析、产生问题原因分析、加强和改进管理建议等内容。

（三）分析工作流程

1.深度分析课题确定。

每月上旬由车间主管安全副主任牵头，组织车间相关人员进行研究，重点对本车间发生的典型问题、事故及行车设备典型故障进行梳理，确定深度分析课题，并确定深度分析小组成员，指定深度分析责任班组。

2.深度分析准备工作。

在月度深度分析课题确定后，由车间主管安全副主任组织车间首席技师、安全工长、技术员（必要时召集有关班组人员参加）召开深度分析预备会议，围绕深度分析课题制定深度分析检查提纲，明确调查重点，确定深度分析具体负责人具体负责深度分析工作的推进落实。

3.开展深度调查。

车间主管安全副主任带领深度分析小组成员，深入课题发生班组、车间，重点查找安全管理、专业管理、干部履责等深层次问题。

4.召开深度分析会议。

车间主管安全副主任组织召开深度分析会，由安全工长提报相关深度分析情况的报告及制定整改措施，经会议分析、讨论形成深度分析报告。

5.深度分析报告上报。

车间深度分析报告形成后，由车间主任审核把关后，提报分管领导审阅，上报安质科。

（四）闭环管理要求

1.报送程序。

每月24日前，车间的深度分析报告报安质科。

每月车间形成上报安全深度分析报告不少于1篇。

2.追踪督办。

车间建立安全深度分析问题库，逐件制定整改措施，输入安全风险管理系统跟踪落实，针对性地修订完善安全风险防控体系，明确责任人和整改期限，认真抓好落实，复查整改效果，确保问题得到闭环处理；

对问题整改落实不力的，要严肃追究相关人员责任。

3.结果运用。

针对深度分析暴露的问题隐患，及时对班组进行预警干预和提示。

对深度分析发现的深层次管理问题，要建立健全规章制度，追究落实责任，对倒查发现的安全职责、工作标准缺失、质量不高等问题，及时补充完善，提升安全履职质量和安全问题深度分析水平。

四、典型安全问题交班分析制度

（一）交班分析范围

1.发生以下典型安全问题，由车间组织交班分析。

⑴典型行车、设备故障。

⑵安全红线问题。

⑶严重的安全隐患。

⑷认为有必要进行交班分析的其他典型安全问题。

（二）组织流程

1.会议通知流程

车间主任确定达到召开交班分析会的条件后，由分管安全副主任通知相关车间管理人员和班组。

2.确定参会地点

交班会原则上在车间办公室召开，必要时也可选择在相关班组召开。

3.参会人员范围

交班会由分管安全副主任主持、车间管理人员和各班组工长、相关责任人参加。

（三）会议要求

1.会议时间。

发生A类及以上严重“两违”时，车间在7日内组织召开交班分析会，并请分管段领导参加分析会。

2.会议材料。

召开车间交班分析会前一日，相关班组准备以下会议材料并上报车间（特殊情况通知为准）：

概况，初步调查分析，原因分析，存在突出问题、教训，已经组织落实的整改、防范措施，定性定责意见，责任追究意见或建议，其他需要准备的材料。