昆仑燃气安全生产检查规范1112文档格式.docx
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本标准审查人：
1范围
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本标准规定了中石油昆仑燃气有限公司安全生产检查的基本要求和内容。
本标准适用于中石油昆仑燃气有限公司对二级单位、三级单位及基层站队的安全生产检查。
规范性引用文件
3
下列文件对于本标准的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GB17820天然气
GB18047车用压缩天然气
GB18218危险化学品重大危险源辨识
GB50016建筑设计防火规范
GB50028城镇燃气设计规范
GB50054低压配电设计规范
GB50057建筑物防雷设计规范
GB50058爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB50093自动化仪表工程施工及验收规范
GB50140建筑灭火器配置设计规范
GB50156汽车加油加气设计与施工规范
GB50160石油化工企业设计防火规范
GB50183石油天然气工程设计防火规范
GB50257爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
GB/T50811燃气系统运行安全评价标准
CJJ33城镇燃气输配工程施工及验收规范
CJJ51城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程
CJJ94城镇燃气室内工程施工及质量验收规范
CJJ95城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程
SY3063石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
SY6444石油工程建设施工安全规定
SY6503石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全技术规范
Q/SY65.1油气管道安全生产检查规范第1部分：
安全生产管理检查通则
Q/SY65.3油气管道安全生产检查规范第3部分：
天然气管道
Q/SY135安全检查表编制指南
Q/SY136生产作业现场应急物品配备规范
Q/SY178员工个人劳动保护用品管理及配备规范
Q/SY1129安全帽生产与使用管理规范
Q/SY1240作业许可管理规范
Q/SY1261压缩天然气加气站运行管理规定
术语和定义
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下列术语和定义适用于本文件。
3.0.1二级单位
直接隶属中石油昆仑燃气有限公司管理，为完成各项业绩指标设立的生产经营管理组织。
二级单位按照燃气项目管理模式划分为区域公司和直管企业。
3.0.2三级单位
直接隶属二级单位管理，具有一定管理职能，主要具有操作执行职能的生产经营组织。
3.0.3基层站队
隶属于二级单位或三级单位，主要具有操作执行职能，同时承担专项业务的专业管理协调职能的生产、技术组织。
3.0.4城镇燃气
符合燃气质量要求，供给居民生活、公共（商业）建筑和工业企业生产作燃料用的公用性质的燃气。
城镇燃气主要包括天然气、液化石油气和人工煤气。
检查准备
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4.1检查组织
4.1.1安全生产检查按组织构成不同分为公司级、二级单位级、三级单位级、基层站队级、班组级、岗位级和安全监督级。
4.1.2公司级安全生产检查由公司级的安全部门组织，相关专业部门人员参加。
4.1.3二级单位安全生产检查由二级单位安全部门组织，相关专业部门人员参加。
4.1.4三级单位级安全生产检查由三级单位安全部门组织，相关专业部门人员参加。
4.1.5基层站队安全生产检查由基层站队负责人组织，成员参加。
4.1.6班组（如果有）安全生产检查由班组长组织，班组成员参加。
4.1.7岗位级安全生产检查由当班人员按照岗位职责对涉及的工作范围进行检查。
4.1.8安全监督检查由公司各级安全监督机构组织安全监督人员实施。
4.2检查频次
4.2.1公司级单位安全生产检查应每半年至少组织一次。
4.2.2二级单位级安全生产检查应每季度至少组织一次。
4.2.3三级单位级安全生产检查应每个月至少组织一次。
4.2.4基层站队应每周组织一次安全生产检查。
4.2.5班组（如果有）安全生产检查应每日组织一次安全生产检查。
4.2.6岗位安全生产检查应按岗位巡检周期组织进行。
4.2.7安全监督专项检查应按计划组织实施。
4.3检查方法
4.3.1检查人员应按照检查表的内容，运用记录查询、信息追踪、现场验证、询问、考核、模拟操作等方法进行检查。
4.3.2检查人员应使用符合现场要求的仪器（如可燃气体报警器、测厚仪等）和工具，并穿戴好适合生产场所的劳动保护用品进行检查。
4.4检查人员资格要求
4.4.1公司、二级单位级安全生产检查应配备专业检查人员，专业检查人员应具备下列条件之一：
a）从事安全、生产工作不少于五年。
b）取得集团公司专职安全干部培训证书的安全监督人员。
c）取得国家注册安全工程师资格的人员。
4.4.2公司、二级单位检查组应包括工艺、设备、电气、自动化等专业技术人员。
4.5检查要求
4.5.1实施安全生产检查前，检查组负责人应熟悉被检查单位的情况，根据检查单位的性质编写检查方案，确定检查人员、检查现场数量、检查路线。
4.5.2公司级安全生产检查可进行抽检，重点对二级、三级单位的安全生产检查情况进行核实。
当对调压站和调压设施、管网运行与维护、客户管理等类型的基层站队进行安全生产检查，每个三级单位同类型基层站队抽检现场数量不宜少于2处。
4.5.3当三级单位包括不同类型基层站队时，二级单位级安全生产检查一年内应覆盖所有三级单位的基层站队，三级单位级安全生产检查应覆盖其所有基层站队。
4.5.4实施安全生产检查前，检查人员应了解被检查单位安全生产管理目标，应熟知生产场所的安全管理规定和危险源情况。
检查内容
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5.1一般规定
5.1.1检查内容包括二级单位、三级单位机关安全生产检查、基层站队安全生产检查。
基层站队安全生产检查包括安全生产基础管理和现场管理。
5.1.2对直管企业的安全生产检查可根据情况采用二级单位或三级单位的检查表。
直管企业的下属三级单位可以根据情况采用三级单位或基层站队检查表。
5.1.3对检查内容不涉及项，该项得分为零分。
5.2二级单位安全生产检查内容
对二级单位安全生产进行检查，应包括以下内容：
a）机构及人员要求、规章制度建设
b）建立与实施QHSE管理体系
c）教育培训
d）安全生产投入和隐患治理
e）事故管理
f）安全生产专项管理
g）职业健康管理
h）环境管理
5.3三级单位安全生产检查内容
对三级单位安全生产进行检查，应包括以下内容：
a）机构及人员要求、规章制度建设
b）工作计划和目标管理
c）培训、教育管理
d）HSE体系管理
e）安全生产专项管理
f）交通安全管理
g）承包商和质量管理
h）安全检查
i）安全隐患管理
j）安全事故管理
k）应急管理
l）重大危险源管理
m）运行调度管理
n）工艺、管网运行管理
o）设备管理
p）电气管理
q）仪表、自动化管理
r）危险作业管理
s）客服、维抢修管理
t）试投产管理
u）消防管理
v）防汛管理
w）节能、节水
x）职业健康管理
y）环境保护管理
5.4基层站队安全生产检查内容
5.4.1安全管理组织、制度
5.4.1.1基层站队应成立安全生产组织机构，设置专（兼）职安全管理人员。
5.4.1.2应建立健全安全生产管理制度和安全生产责任制。
5.4.1.3安全生产责任制应覆盖本单位所有组织和人员，全员签订安全合同。
5.4.1.4领导安全联系点的建立和执行情况。
5.4.2危险有害因素识别、评价和控制
5.4.2.1基层站队应开展危险有害因素识别和评价，制定控制或削减风险的措施，并建立危险有害因素清单。
5.4.2.2基层站队应对重大危险源进行评价并建立台账、制定监控措施、编制应急预案，应定期开展应急预案演练。
5.4.2.3应建立隐患管理台帐，并实行动态管理。
5.4.3操作规程
5.4.3.1应建立健全操作规程，操作规程应覆盖对站场各类设备设施的操作。
5.4.3.2操作人员应熟练、准确按操作规程执行。
5.4.4岗位安全生产检查
岗位安全生产检查内容分为安全职责履行情况检查和现场安全生产检查，包括检查违章指挥、违章操作或违反劳动纪律、劳动防护用品使用情况和员工应急技能掌握情况等。
5.4.5安全教育和安全活动
5.4.5.1基层站队应按计划组织培训。
员工应具备相应岗位的知识和技能。
5.4.5.2基层站队的主要负责人和安全生产管理人员，必须接受公司安全培训并取得安全资格证书，方可任职。
5.4.5.3基层站队的特种作业人员应经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得相应的特种作业人员证书，方可上岗作业，并按期复审。
5.4.5.4新员工、转岗员工应接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗。
5.4.6许可作业管理
5.4.6.1对危险作业进行了风险评价，分级、审批合规
5.4.6.2HSE作业计划书审批、作业票管理情况
5.4.6.3危险作业人员安全措施和现场监护监控落实情况
5.4.7风险及隐患管理
5.4.7.1岗位员工应参与危险有害因素的识别，应清楚本站危险有害因素、事故应急措施。
5.4.7.2加强对重大危险源管理。
5.4.7.3应对查出的隐患应制定和落实整改措施方案，按隐患管理有关规定进行整改和上报。
5.4.7.4建立隐患登记台帐，对未整改的隐患制定监控措施，按措施要求进行监控。
5.4.8应急和事故管理
5.4.8.1基层站队成立应急管理组织机构，明确主管部门和人员职责。
5.4.8.2应建立应急救援预案或应急处置程序，提出完善的应急救援处置措施。
5.4.8.3应按照应急救援预案和处置程序内容开展应急演练和效果评价。
5.4.8.4基层站队每季度急演练应不少于一次，班组应急演练每月不少于一次。
5.4.8.5应储备必要的应急救援物资，并建立台帐。
应急救援物资配备情况。
5.4.8.6事故、未遂事故、事件上报及时。
5.4.9现场管理
5.4.9.1检查对象：
设备设施情况、操作和作业、生产运行记录、生产安全措施、交接班、巡回检查、作业场所环境，警示标志设立以及检维修作业记录等。
5.4.9.2检查要点：
操作检修规程执行情况、准入制度执行、作业管理、生产员工值班、巡回检查、交接班执行以及设备维护、检维修情况。
5.4.10基层站队按不同类型分为20种，基层站队类型包括：
a）门站与储配站
b）调压站和调压设施
c）压缩天然气加气母站
d）压缩天然气标准站
e）压缩
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