检查表单文档格式.docx

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新人来一周后上交一份考核初审表，2周内上交去留鉴定表。

并对评比结果进行通报

备注：

1.每项工作按照实际待处理事情来开展，每周由分管领导抽查一次，若工作未按要求做，乐捐50/次。

2.未监督各楼仓管以及车间主任级工作，对其造成的失误10次付连带责任一次，乐捐100元/次；

负责人（部门经理）：

监督人（分管领导）：

日期：

生产部副经理兼车间主任工作检查表

人员、物料等到位情况

盘点部门生产辅助用品

是否及时查看各岗位收尾工作

对管辖人员的检查落实表是否填写

奖惩措施及解决方案

直接管辖人员的岗前培训，对该岗位进行跟踪考核

断货的原料包好的成品要及时配给客户

新品原辅料到位的时候，成品没有送到贸易部

考勤是否准确把关并及时收好

监督电梯的使用

每天上班半小时内必须在现场检查各项工作明细

每2周一次，第二周四上午10：

00以书面形式上交

下班前半小时出现在现场检查明细

每天下午4:

00将检查表格上交经理处

每天上午10:

00以书面形式

一周内胜任该工作。

前一天包好，第二天就得安排配货员配出去，尤其是给贸易部的产品

两天内

每天签到后1分钟收起、考勤明细填写到位，乐捐单在发现问题后当天内开

随时。

尤其下班后检查关闭状态

1.以上工作落实情况由部门经理、分管领导每周一次以上不定期检查，如抽查到没有按照要求做，乐捐50元/次。

2.对于管辖区域人员犯十次错误负连带责任一次，每次处罚100元；

负责人（车间主任）：

监督人（部门经理）：

生产部车间主任工作检查表

下单完

成时间

任务单包材、原料数量是否精确

下单前是否

检查剩余包材

喷码是

否过量

下班、上班前半小时、是否在车间过程监督，下班前一小时内看原料，包材有没有到位，数量是否与自己下单一致

临时组、退货

组独立组是否

准时下单

是否提前安排临时人员工作

是否与客服部在

上午11点前确定

走货具体时间

以上工作落实情况由车间主任自己每天填写，如抽查到没有按照要求做，乐捐50元/次。

负责人（车间主任）：

车间副主任工作检查表

没穿工作服、工作帽

把关原料

对成品质量抽查制作报表

除了中途的机器是坏的，必须保证车间机器是好的

撒落地上糖超过200克或其他超过50克

无人输送成品、没有输送完成品

关闭水电门窗

卫生监督

收尾工作监督

监督车间主任工作

统计成品

检查人签字

开始上班

开始生产时，过程中

精确细致

每天

下班后

下班前

过程控制

下班时

每天下班前1小时

准确无误，每半天将产量交至核算人员一次

注：

1、车间副主任未做到以上检查项目乐捐30元

2、此表由车间主任下午下班时填写，未填写乐捐50元

3、检查落实人未检查乐捐30元

责任人（车间副主任）＿＿＿＿填表人（车间主任）＿＿＿＿检查人（生产部经理）＿＿＿＿日期：

物流区仓库管理员工作检查表物流区仓库管理员收发入库情况抽查表

品名

数量准确度、净含量（抽至少5%）、客户名称准确度、价格准确度、运费承担方式等

通知质检

来货时，不到场收货

原料价格的浮动情况以书面形式告知主办会计

是否分批（原料、纸箱）标志完整

有无将退货准确及时退掉

登帐本是否按要求填写明细

滞销产品是否及时统计并将明细交至经理处

终端超市退货清点及时

对原料如何使用通知采购员及仓管

是否将价格、质量问题通知采购员

检查人

每次

半小时未到场

得知价格变动后的一天内

货物卸好后一小时内

按照执行表规定的期限

每周3、6下午3:

00检查

每周5下午3:

退货到场一小时内

到货时

以上工作落实情况由经理助理抽查2次、经理及分管领导每周检查1次，如没有按照规定时间完成的，乐捐30元/次。

未抽查的经理乐捐50元/次，助理30元/次

负责人（物流区仓管员）：

监督人（部门经理或助理）：

物流区库容库貌检查表

责任人：

执行人：

内容

地面

垫板摆放

叉车摆放

货物安排

两边楼梯下面整洁度

办公区域整洁度

水电门窗

干净

无杂物

下大上小，层叠放置整齐　

整齐排列在指定区域　

将各楼层物品通知相关人员在货物停留在一楼半小时内　

物品摆放整齐

卫生干净

物品摆放规范

文件做好保密措施　

　上班时灯、风扇，无人使用时要及时关掉/下班后都要关闭

1.成品按要求摆放整齐，与标志标签对应，高度低于2米，离墙大于20厘米，存放垫板上（大于5件），重不压轻，日期旧的放上面，先进先出；

2.地面清洁工打扫后脏了，自己打扫干净；

3.不应该放该仓库的货物，安排人员拉到对应地点；

4.垫板不用的按下大上小，层叠放置整齐，放到指定地点/叉车、空框整齐排列在指定区域

5.以上工作落实情况由经理助理每天10点部门经理每周四下午3:

00检查，分管领导每周抽查一次，如抽查到没有按照要求做，乐捐30元/次。

6.未检查经理乐捐50元/次，助理30元/次

负责人（成品库）：

监督人（部门经理或助理）：

包材库库容库貌监督检查表/库容库貌责任表

----月

袋子摆放

箱子摆放

泡沫摆放

喷码区域

其他物品摆放

是否及时将包材安排运至三楼

见备注2

见备注4（每一板要有入库日期）

整齐

分类

喷过码的袋子分类存放好，统一品名不同日期也要分类存放。

装包材的桂圆箱要摆放整齐

见备注3

在包材放置在1楼1小时内

1.地面清洁工打扫后脏了，自己打扫干净

2.货架上的袋子要摆放整齐与标志标签一致，喷过日期的要放置指定位置；

3.地面上的箱子、泡沫、旧内套、篮子等其他物品分类摆放整齐

4.纸箱：

与标志标签一致，整齐，并且先到的要放置最外面，先进先出。

5.只要是包材库的物品，统一要放美观，不是的要清理走，礼盒等要统一装入箱内，新到货的也要在两天内装入箱内以上工作落实情况由经理助理每天检查、经理每周四下午3:

6.未检查乐捐50元，助理30元/次

工资检查绩效工资核算监督表

是否及时核算

价格是否正确

人员是否正确

数量是否正确

计算是否准确

是否及时贴出奖惩明细、公布工资，

是否将工资中不合理情况上报

是否提前公布工资

当天工资次日上午下班前出来

第一天的不得迟于第三天上午10:

周2、4、6各一次，书面形式

以上工作落实情况由经理助理每周2、4、62:

00检查。

经理每周五下午3:

00检查，分管领导每周抽查一次，如抽查到没有按照要求做，乐捐30元/次，助理30元/次

日期：

四楼原料库库容库貌监督检查表

----月

原料位置及摆放

辅助物品存放

原料批次

半成品

桌面干净度

干净无杂物

见备注5　

摆放指定位置，整齐　

标志标签清晰明了

做好标志标签

干净整洁

　下班后处于关闭状态

2.辅助物品指：

板凳、盆、筛子、抹布、剪刀等产品

3.其它杂物一律不准放到该仓库，及时清理；

4.下班后要检查水电门窗是否处于关闭状态

5.与标志标签对应，前一批货要放在后一批的前面，先进先出，一种原料不得有2个以上半板，要堆积码好；

高度低于2米，离墙大于20厘米，存放垫板上，重不压轻；

6.以上工作落实情况由经理助理每天上午10点检查、经理每周四下午3:

00检查，分管领导每周抽查一次，如抽查到没有按照要求做，乐捐30