QR5102过程有效性效率评审记录.docx

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QR5102过程有效性效率评审记录

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-02NO.201701

过程名称：

产品服务要求

过程代号：

P9-C1

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

计算机及网络；打印机；复印机；会议室；扫描仪；

电话,网络沟通工具

V

V

V

人员:

１过程责任者：

销售部门

2过程相关责任：

技术、质检、财务、采购、生产

V

V

V

输入：

●顾客明示要求：

○产品图纸功能性能尺寸（含：

配合），可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议

●顾客潜在需求、特殊要求/期望；●法律法规要求

●市场信息\竞争对手资料●以往或类似产品经验信息

●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，公司产品标准;

●顾客合同/订单/协议要求：

●客户关注产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效.

V

V

V

输出：

对顾客输出：

●报价、标书●签订合同，回复订单，合同登记表

对内部输出：

●立项建议●质量体系建立或改进建议●培训/人员设施配置需求

●顾客指定供方●针对顾客财产的措施●销售业务计划，●满足要求的产品和服务●顾客特殊要求清单●排产及其更改（增加/取消/延迟/提前）●正式合同订单，合同产品要求评审表；合同变更通知单；产品价格、报价文件、满足顾客要求的产品和服务●质量目标

●可行性分析报告●风险及控制措施

V

V

V

方法:

●过程程序、规范规定的方法

●可行性研究,风险分析●产品方案，材料清单

●成本分析成本核算,制作标书,投标报价

●确认顾客要求（签订试制合同/协议）

●识别顾客财产●评审合同/订单

●与顾客沟通，维持传递信息和资料的能力

●下达内部指令

V

V

V

目标:

合同订单履行率100％,

合同订单评审率100％

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-02NO.201702

过程名称：

设计开发

过程代号：

P10-C2

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

计算机及网络；打印机；复印机；

会议室；扫描仪；电话，设计软件等

V

V

V

人员:

过程责任者：

技术部

过程相关责任：

销售，质检，生产，其他部门

V

V

V

输入：

●顾客明示要求：

○产品图纸功能性能尺寸（含：

配合），可靠性○产品/过程批准要求○招标文件○质量目标○生产能力要求○指定供应商○开发进度要求○包装/标识要求，物流要求，传递资料/信息的特定要求○人员技能/资格要求○样品，试验、产品标准，试制、质量协议

●顾客潜在需求要求/期望、缺陷；

●法律法规要求\市场信息\竞争对手资料

●以往或类似产品设计经验信息

●经营目标、承诺；生产能力；技术/质量保证能力;原材料供应能力，产品标准;

●顾客合同/订单/协议要求：

○产品名称/规格○产品数量；交货期，交货地点，交货方式/路线价格○结算方式○包装/唛头要求○更改○特殊特性、PPM、顾客投诉市场失效反馈.

V

V

V

输出：

●产品标准等技术要求规范条件●过程流程图、工艺文件

●平面布置图●作业指导书●稳定的过程能力●防错

●产品/过程不合格快速探测和反馈方法

●经过评审批准更改文件●经过识别并标识的

●产品工程更改状态

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V

V

方法:

●过程程序、规范规定的方法

●成立研发项目小组●可行性研究,风险分析

●项目进度\成本策划

●项目总结,工程更改评审及实施

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V

V

目标:

制造过程能力Cpk≥1.33

设计开发按期完成率100％，更改及时率100%

PPAP一次通过率99％

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V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）QR5.1-02NO.201703

过程名称：

生产服务提供

过程代号：

P12-C3

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；

4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。

设备操作规程；维修计划；设备调试；

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V

人员:

过程责任者：

生产部。

2过程相关责任：

采购部：

仓库：

各车间：

质检

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V

V

输入：

产品图/零件图；质量控制卡（SPC）；过程流程图；安全环保规程；FMEA及不断更新；适当的防错技术；质量目标；CP，作业指导书/操作规程；交付计划、销售计划、应急计划、检验计划、生产计划；合同/订单、法规/标准、技术要求、成本要求、体系要求、包装规范、生产能力、安全库存，顾客批准要求、特殊及关键过程；反复出现不合格；原材料、半成品、库存品；顾客、供方变更需求

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V

V

输出：

1.合格产品、报废品2.质量记录、生产报表、发货记录3.应急处理4.风险及控制措施等

5.各类物料状态标识、质量状态标识、追溯性编码标识、交货单、外箱标识卡6.变更内容描述评审验证确认结果通知单

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V

V

方法:

●工艺过程规范规定●生产准备验证●工艺参数监控/调整●维持现场环境●特殊关键过程确认●防错方法●关键控制点●变更的评审、验证、确认批准、实施●风险机会应对●生产节拍●自动化程度评价●过程Audit●生产作业准备验证

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V

目标:

生产成品一次检合格率＞98%；生产计划完成率≥100%；

更改及时率100%;厂内PPM≤100PPM;

制造过程能力Cpk≥1.33

V

V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-02NO.201704

过程名称：

售后服务

过程代号：

P14--C4

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；

V

V

V

人员:

过程责任者：

销售部

2过程相关责任：

仓库、生产、品质、采购部：

V

V

V

输入：

订单/协议、业务计划、交付计划、调查计划、服务协议、顾客要求、法律法规、质量政策、质量目标、顾客反馈信息、客户关注的产品、交付、服务等信息；体系要求、顾客或供方要求、顾客或供方财产；售后服务设施、资源

V

V

V

输出：

1.顾客满意的服务2.服务记录/报告

3.顾客满意度调查记录报告4.标识、完好受控顾客或供方顾客财产

5.产品的包装防护6.超额运费7.风险及控制措施等

8.顾客信息反馈，顾客合理建议9.纠正措施表

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V

方法:

顾客或供方财产管理规范；交付及售后服务管理办法；

产品和服务要求控制规范；信息交流沟通控制规范；

顾客满意调查规范；风险机会控制规范；

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V

目标:

顾客或供方财产完好率100%；产品准时交付率100%

信息反馈及时处理率100%；顾客满意度≥90%；

客户反馈不良≤200PPM；超额运费≤2000元/月。

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V

V

编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-02NO.201705

过程名称：

领导作用

过程代号：

P2--S1

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

1、计算机及网络；2、打印机；

3、复印机；4、档案柜；5、会议室；6、公告栏。

V

V

V

人员:

1、过程责任者：

总经理

2、过程相关责任：

各部门

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V

V

输入：

法律、法规、标准、顾客、体系要求，市场调研结果、水平对比数据，市场趋势统计预测信息、质量工具应用结果、顾客满意检测结果、组织背景、战略、总方针总目标，组织成功改进程度类型，相关方需求和期望，已定义的过程，所需资源；利益相关方的潜在贡献，组织机构图，人力资源及技能评价。

方针目标、岗位要求描述资格等。

V

V

V

输出：

质量体系领导作用承诺；会议报告、记录;顾客满意;应对措施;修订的目标;行动准则计划规范;配备资源;

批准发布文件化的质量方针；纸质、电子版、网络等不同的发布方式；各级领导岗位描述（生命周期全过程）；手册程序规范，培训需求，口头指导；信息化职权分配，关键特殊岗位职权分配；风险及控制措施等

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V

V

方法:

管理评审；内外部沟通；建立更新评价方针目标规范，体系与业务整合，确保职能接口；明确的职责分工；确保资源；促进过程方法、风险思维；监视工作进度会议；目标与顾客需求期望关联,沟通顾客需求期望,顾客满意监测分析措施，相关风险与机遇等；组织宗旨、环境战略一致性确认；绩效度量分析；风险方针内容；总经理办公会；职责风险应对。

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目标:

领导承诺执行率100%

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编制：

过程有效性效率评审记录（报告）

QR5.1-02NO.201706

过程名称：

基础设施

过程代号：

P5--S2

时间：

评审组长/成员：

项目

有无变更

有效性

效率

不符合或改进事项

改进部门及负责人

验证

是

否

是

否

是

否

资源：

资金；设备及备件；房屋、设施；运输资源；维修工具配件；信息化资源；办公设备；会议室；工装制作/维修设备、工装放置区；

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V

V

人员:

1、过程责任者：

设备设施管理者

2、相关责任：

各设备设施使用者

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V

输入：

●顾客要求，体系要求●产能/生产率需求●设备制造商建议●以往设备维护/故障经验●经营计划,新品开发计划，维护保养计划●业务生产计划,维保计划,控制计划●法规、技术标准要求●审核不符合项●以往安全环境事故信息●合格产品和服务要求。

工艺规范、指导书，现场

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V

V

输出：

●得到识别并维护