度部门整体支出绩效自评报告Word文件下载.docx
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二、基本支出情况
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
年基本支出万元，较上年减少万元，降幅。
人员经费万元，占基本支出的，较上年下降。
减少的主要原因是年绩效奖于年提前发放。
公用经费万元，占基本支出的，较上年增长。
增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。
三公”经费情况
年“三公”经费支出万元，完成预算，较上年减少。
具体见下表。
项目
年决算
年预算
完成预算
比上年决算增减
合计
、因公出国经费
、公车运行维护费
、公务接待费
“三公”经费减少的主要原因一是认真贯彻落实“八项”规定精神要求，严格控制公务接待数量、规模、标准；
二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、维修等。
三、项目支出情况
项目支出是在基本支出之外为完成工商和市场监管行政工作任务而发生的支出，包括业务专项支出和运行维护支出。
业务专项支出主要用于市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管等方面；
运行维护支出，主要用于商事制度改革、市场主体信用监管等全市工商系统信息网络建设和维护以及机关房屋设备维修维护等方面。
年项目支出万元，较上年增长。
主要原因是工商行政管理专项支出增加。
（本部门项目支出不含市级专项资金）
四、部门整体支出绩效情况
根据衡财绩〔〕号文件规定的考核指标，我局从预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行及效益等方面对年部门整体支出绩效进行评价，自评得分分，财政支出绩效为“优秀”。
具体情况如下：
（一）预算配置指标
编制数名，在职人员人，在编制控制范围内，在职人员控制率。
“三公”经费本年预算数万元，上年预算数万元，“三公”经费变动率，控制较好。
（二）预算执行指标
年末结转指标万元，预算完成率。
年初预算万元，年中追加万元，预算控制率，控制较好，无新建楼堂馆所情况。
（三）预算管理指标
年我局实际支出公用经费万元，公用经费预算安排万元，公用经费控制率；
“三公”经费实际支出万元，预算安排万元，“三公”经费控制率；
以上指标控制较好。
政府采购预算数万元，实际采购金额万元，政府采购执行率，主要是政府采购标准提高。
年，我局主要从以下几方面加强预算管理：
一是进一步完善制度建设。
按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、劳务服务支出、车辆运行维护（过路过桥、用油、日常小修、大修）等管理制度，从控制目标、业务流程、风险控制、审批权限及相关表单等进行规范，编印成《内部控制手册》，人手一册。
二是实行厉行节约常态化管理。
严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控手册严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
三是按要求做好部门预决算公开工作。
月日在衡阳市党政门户网公开年部门预算和“三公”经费预算；
月日公开年部门决算和“三公”经费决算。
四是年底进行了资产清查，进一步摸清了家底。
（四）履职效益指标
、深化商事制度改革，优化市场营商环境
坚持以“放、管、服”为主线，持续放宽市场准入，加强事中事后监管，强化高效优质服务，不断激发“双创”活力。
截止月底，全市市场主体总量达万户，比去年同期增加户，增长。
、培育创建衡阳品牌，融资维权服务发展
（）商标品牌助发展。
通过政策拉动、宣传发动、典型带动、指导推动、舆论促动等举措，全力推动商标品牌建设。
截止年月底，全市有效注册商标余件，其中，新增注册商标余件。
现有中国驰名商标件，地理标志商标件，马德里国际商标注册件。
（）助企融资解难题。
综合运用商标专用权质押、股权质押、动产抵押等多种方式融资解困，推动企业信用体系建设，打造多元化融资平台，助企融资解困。
市工商局、市个私协会与工商银行、邮政银行、建设银行等金融机构签订了三方《战略合作协议》，定期举办银企融资洽谈会。
今年以来，全市工商部门已帮助企业融资亿元。
（）消费维权惠民生。
把营造良好的消费环境作为民心工程、惠民工程来抓，加强“四个平台”规范化建设，大力推进“一会两站”和“五进”工程，使“”成为广大消费者全面知晓、全面信任，工商部门快捷处理群众诉求、有效维护消费权益、依法查处违法行为的“黄金名片”。
今年以来，全市和消委系统共接待来人、来访、受理互联网投诉举报、接听消费者电话件，，为消费者挽回经济损失万元，受理总量已连续三年稳居全省第二位置。
、加强市场监管执法，构建监管新体系
通过开展专项整治行动和查办一批大要案件，有效规范了行业经营行为，有力维护了市场秩序。
截止月底，市局及城区分局共办结一般程序案件余起，罚没金额入库万元。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
对照部门整体支出绩效评价指标评价标准和我局自评得分，我们还存在以下不足：
一是政府采购执行率较低。
年政府采购率，尽管是政策性因素影响，但预算编制不够科学，今后进一步加强政府采购政策学习，合理编制政府采购预算。
二是“三公”经费预算编制精确性有待加强。
年“三公”经费控制率仅为，造成指标闲置，资金使用效益有待提高。
针对以上不足和下步部门整体支出管理的需要，拟采取以下措施加以改进：
一是提高预算编制的科学性、合理性。
要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。
二是严格部门预算执行。
要继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
按照新《预算法》要求，提高预算执行的硬约束，减少指标跨年结转。
三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。
加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。
6、绩效自评结果拟应用和公开情况
在此次评价中，部门整体绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。
将通过单位门户网站公开绩效自评报告。
附件
.部门整体支出绩效评价指标表
.部门整体支出绩效评价基础数据表
衡阳市工商行政管理局
年月日
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标
二级指标
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
分
预算配置
在职人员控制率
以为标准。
在职人员控制率≦，计分；
每超过一个百分点扣分，扣完为止。
在职人员控制率（在职人员数编制数）×
，在职人员数：
部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数：
机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
“三公经费”变动率
“三公经费”变动率≦,计分；
“三公经费”＞，每超过一个百分点扣分，扣完为止。
“三公经费”变动率[（本年度“三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）上年度“三公经费”预算数]×
过程
预算执行
预算完成率
计满分，每低于扣分，扣完为止。
预算完成率（上年结转年初预算本年追加预算年末结余）（上年结转年初预算本年追加预算）×
。
预算控制率
预算控制率，计分；
（含），计分；
大于不得分。
预算控制率（本年追加预算年初预算）×
新建楼堂馆所面积控制率
以下（含）计满分，每超出扣分，扣完为止。
没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率实际建设面积批准建设面积×
。
该指标以年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
新建楼堂馆所投资概算控制率
楼堂馆所投资预算控制率实际投资金额批准投资金额×
预算管理
公用经费控制率
公用经费控制率（实际支出公用经费总额预算安排公用经费总额）×
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
“三公经费”控制率
“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数“三公经费”预算安排数）×
政府采购执行率
计满分，每超过（降低）扣分。
扣完为止。
政府采购执行率（实际政府采购金额政府采购预算数）×
管理制度健全性
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，分；
②有本部门厉行节约制度分；
③相关管理制度合法、合规、完整，分；
④相关管理制度得到有效执行，分。
资金使用合规性
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣分，扣完为止。
预决算信息公开性
①按规定内容公开预决算信息，分；
②按规定时限公开预决算信息，分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
产出及效率
职责履行
重点工作实际完成率
根据市绩效办年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分（绩效办对应部分考核得分该部分总分）×
履职效益
经济效益
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益
行政效能
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计分；
一般分；
无效果或者效果不明显分。
根据部门自评材料评定。
社会公众或服务对象满意度
（含）以上计分；
低
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