羊肉加工产业化经营项目可行性研究报告文档格式.docx
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7、建设规模:
建设2840吨/年羔羊屠宰加工线一条；
改扩建1000吨冷库一座。
8、建设期限:
一年,即200年一年完成
9、建设内容:
新建屠宰加工车间531.3平方米，新建污水处理设施427.16立方米，新建蓄水池150立方米。
购置屠宰加工设备131台套，购置制冷设备81台套，架子车50辆，双排座货车1辆，辅助生产设施6台套。
10、项目申报单位:
AA市农业综合开发办公室
11、申报单位法人代表:
12、投资规模及资金构成:
项目总投资899.43万元，其中固定资产投资593.19万元（工程费用303.3万元，设备购置及安装费用227.89万元，工程建设其他费用31.48万元，基本预备费28万元，建设期利息2.52万元），流动资金投资306.24万元。
13、资金筹措:
建设投资593.19万元中，申请中央财政资金280万元，包括申请中央财政无偿资金70万元，有偿资金210万元；
地方配套112.00万元,企业自筹201.19万元。
流动资金306.24万元申请银行贷款。
14、主要技术经济指标：
该项目总投资899.43万元，生产规模达到年产藏系绵羊肉制品2840吨，其中生产胴体羊480吨、四分体480吨、六分体480吨、羊排450吨、带骨羊后腿256吨、带骨羊前腿384吨、去骨羊后腿120吨、去骨羊前腿160吨。
达产后销售收入4079.9万元，销售税金59.27万元，投资利润率39.38%，经济效益可观。
主要经济技术指标明细表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
生产规模
吨
2840
2
总投资
万元
899.43
3
年销售收入
4079.9
4
年总成本
3666.45
5
年经营成本
3595.98
6
年销售税金
59.27
7
利润总额
354.17
8
财务内部收益率
%
28.93
9
财务净现值
905.85
10
投资利润率
39.38
11
投资利税率
45.97
12
资本金利润率
75.45
13
投资回收期
年
2.55
14
盈亏平衡点
41.58
15、项目辐射范围及带动能力
目前，项目企业采用“科技+公司+基地+农户”的运作机制，已发挥农牧业产业化加工销售龙头企业的幅射带动作用，已经在AA市城东区**镇、海东地区、**湖周边地区、青南牧区等牦牛和藏羊生产区，收购、加工羊肉产品2840吨，共带动羊养殖户8875户。
项目建成后，除了继续巩固加强牛羊原料基地外，企业计划扩大辐射范围，带动羊养殖户8875余户，新增羊肉加工能力2840吨，相当于屠宰加工羊177500只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户人均收入大幅度提高，按每只羊增收16元计算，农户年出栏羊20只计算，农户可增收320元。
二、可行性研究报告编制依据
1、200年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；
2、**省农业综合开发办公室关于印发《关于及早准备200年农业综合开发项目的通知》，青农发办字（2006）46号；
3、国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；
4、AA某公司关于委托编写《200年农业综合开发某肉食品有限公司牛羊肉加工产业化经营项目》可行性报告的委托书；
5、承办单位提供的其它相关资料。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
项目建成后，公司收购牛羊加工羊肉产品2840吨，年均实现销售收入4079.90万元，利税354.17万元，实现纯利润237.3万元，农户增加收入320元，项目的内部受益率达到28.93%，投资利润率达到39.38%。
项目投资回收期为2.55年（含建设期1年）。
本项目符合项目区自然条件特点，有充分的技术保证，具有良好的建设基础。
项目建设的发展前景预测：
⑴、本项目生产的产品具有较好的市场和社会需求，发展潜力巨大；
⑵、原料供应充足，可以实现大规模、集约化生产；
⑶、有利于促进当地农业结构调整，带动农民脱贫致富，扩大社会就业，提高宏观经济效益和社会效益；
⑷、符合节约能源、保护生态环境的可持续发展战略；
⑸、市场分析充分，设计规模适宜，结构合理；
⑹、技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用；
⑺、项目管理系统健全；
⑻、项目投资估算合理，财务评价经济效益明显。
2、论证结论
AA某公司牛羊肉加工产业化经营项目符合国家和**省的方针政策，符合产业和行业发展计划规划，符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求。
符合调整农牧业结构、发展畜牧业、壮大牛羊肉加工产业、提高企业效益的需要，是增强龙头企业辐射带动能力、加快农牧业产业化发展、稳定增加农民收入、加快农村小康建设的需要。
项目建设资源有保障，企业研发能力强，基础条件好，社会服务体系完备，预测产品销售市场前景好。
建设地点“七通一平”，具有随时开工的条件。
项目环境措施达到国家标准，符合保护环境要求。
项目建设是必要和可行的，预期经济、社会效益十分明显，建议项目主管部门予以立项建设。
四、存在的问题与建议
本项目主要存在的问题一是项目产品应用新生产线后，需对员工增加上岗技术培训，使员工尽快掌握新生产线加工技术；
二是项目运行开始后，严格按照产品质量标准组织生产，增加质量检测系统，强化质量管理；
三是对企业主要经营管理者进行培训，引进管理人才，逐步提高经营管理水平；
四是进一步完善外省市销售网络建设。
该项目具有良好的经济、社会和生态效益，建设内容符合国家产业政策，建议早建设、早受益。
希望各级政府和金融机构，能给予大力支持，促进地方经济发展。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、发展现状
某镇地处AA市城乡结合部，农业土地占有率很低，现已形成本省牛羊肉加工、贮运、中心地带，牛羊肉产销信息条件好。
**省肉类总产量达到22.07万吨，从1999—2001年三年的肉类总产量的平均增长率（4.65%）来看，我省的肉产量呈稳定增长态势，尤其是牛羊肉市场前景看好。
据统计，**每年出售牛约60万头，出售羊360万只，如果进行初加工后出售，至少可多增加收入50%。
**的牛羊肉平均商品率仅为26%左右，加工率不足10%。
目前**牛羊肉产品仅有胴体羊、剔骨牛羊肉、羊肉卷、羊肋、牛羊筋、肠衣、下水等10余种。
从国内来看，近几年牛羊肉及其产品价格保持在较高价位，养殖业效益稳定，加之各地的政策扶持与鼓励，我国牛羊肉产业一直保持较快的发展势头。
预计第四季度，随着天气的转冷以及出口扩大的影响，我国牛羊肉的价格仍会在较高价位上保持稳中有升。
在进出口贸易方面，我国牛羊肉出口厂商在前三个季度很好地抓住了国际市场的有利时机，牛羊肉产品出口大幅增长，表现出了良好的发展态势。
由于目前国际市场继续有利，预计200年我国牛羊肉出口会继续增加。
2、产业政策
国家十一五规划纲要中提出，坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位。
优化农业产业结构。
在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制，扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。
**省委、省政府关于加快发展农牧业产业化经营的决定中提出，为进一步推动农牧业持续快速发展，促进农牧民收入稳定增长，加快农牧区小康社会建设。
要认清形势、增强推进农牧业产业化经营的紧迫感，理清思路、明确农牧业产业化经营目标和任务，大力培育龙头企业、增强牵引带头作用，加强农牧业产业化基础建设、推进农牧业结构调整，加强服务体系建设、为农牧区产业化经营提供科技支撑，创新经营机制和组织形式、完善龙头企业与农牧户的利益联结机制，完善政策、进一步加大对农牧业产业化扶持力度，切实加强领导、努力营造加快发展农牧业产业化经营的良好氛围。
**省于2004年12月将肉食品加工业发展确定为全省特色生物资源和农畜产品加工业发展的重点，并提出在2010年前后，力争使以肉食品加工业为主的特色生物资源和农畜产品加工行业实现销售收入150亿元，成为**国民经济的支柱产业。
3、行业规划
我国实施西部大开发战略和加入WTO的新形势，为我国的西部发展提供了大好时机，作为西部落后地区的企业来讲，更应把握好西部大开发的资金支持和政策倾斜，在新的机遇中正确确立产业发展方向和发展目标。
《**省国民经济和社会发展十一五计划纲要》指出：
省委省政府将采取切实有效的措施，以绿色和特色为方向，以培育和扶持带动优势资源开发和农牧业产业化发展的龙头企业为重点。
加大技改投资力度，大力实施名牌战略，加强食品安全，提高产品质量，使食品工业成为**省重要的经济增长点。
根据新的发展计划，**将依托企业，以AA为中心，发展肉食品粗、精加工、深加工的开发生产，提高资源利用率和加工度。
到200年牛羊肉产量达到18万吨，加工原料量8万吨；
到2010年，牛羊肉产量达到25万吨，加工原料量13万吨。
到200年，冷却肉、小包装分割肉产量达到4万吨，到2010年达到6万吨。
到200年，肉干肉脯类、灌肠类等熟肉制品产量达到1.5万吨，到2010年达到3.4万吨。
二、项目区农业产业化经营发展现状
近年来，**省把发展农牧业产业化经营作为带动农业结构调整、增加农民收入的主要举措来抓，树立“扶持产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民”的思想，把扶持和壮大龙头企业作为发展农业产业化的首要任务，按照“多形式、强带动、高科技、外向型、大规模”的原则，多途径、多形式创办和培育龙头企业。
对现有的农畜产品加工企业、乡镇企业，引导其以市场为导向，进行技术改造和产品升级，实现“二次创业”，同时积极鼓励企事业单位、个体私营经济投资农畜产品精深加工、生化制品等新兴领域，兴办产业化龙头企业。
目前，全省已初步形成一批以牛羊肉为原料的牛羊肉产品加工企业，以牛羊育肥和规模养殖为主的肉类保鲜、冷藏和皮、毛、乳制品深加工企业，以大宗农副产品营销为主的市场流通企业。
截至2005年，全省培育国家级龙头企业5家、省级龙头企业22家。
牛羊肉加工企业5家，其中，牛羊肉精深加工企业4家，加工能力不足30000吨，加工能力占全省商品牛羊肉的12.73%（据省农牧厅2005年年报牛羊肉产量235597吨）。
AA某公司始建于2000年，公司现有固定资产1000多万元，职工80人，占地15亩。
目前,日冷冻牛羊肉达1000吨，公司年加工牛羊肉4000吨，初级产品销往广东、江苏、四川、河南、山东等地区，实现产值4400余万元，年利润63万元，发放工资60万元，带动农户4万余户，被确定为AA市农牧业产业化龙头企业。
本项目实施后，预计该公司生产的牛羊肉系列产品将占**省牛羊肉产品市场份额由原来的1.70%增加到2.90%。
同时进一步促进农村种植业结构调整，带动农民增产增收。
三、项目建设的必要性及目的意义
1、调整农业生产结构的根本途径
近年来，随着国家农业产业结构的调整，粮食生产出现了丰年有余的变化，人民物质生活的提高、膳食结构的变化，加上我省粮食质量普遍较差，价格较低，进一步加剧了农民种田既不增产又不增收的局面。
党的十六大提出全面建设小康社会，其重点和难点在广大的农村。
如何调整农业生产结构，寻找农村新的经济增长点，以持续不断地提高农民的收入，成为了AA市委、市政府急待解决的关键问题。
按中央经济结构调整的决策和省委、省政府总
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