税控机常见问题讲解Word格式文档下载.docx
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客户退上个月以前的货。
如何处理?
1)收到客户发票抵扣联和客户所在税局出具的退货折让证明
2)开具负数发票(红字发票)
5.
带清单发票如何开负数发票(退部分商品)
根据客户要求,可开一张发票,只能是填入一个商品行并且代表一个总数或多次开票多次冲红,每张票仍是填入一个商品行(浪费票)
6.
企业抄完税后发现发票领用存月报表不对,但增值税专用发票汇总表正确
1)因软件本身原因,无法解决
2)企业可在OFFICE制相同的表格,填入正确数字,然后打印出来即可。
7.
进入开票系统,忘记操作员密码。
1)先备份开票系统,复制两个DATABASE文件夹至其他位置中
2)开票系统安装盘重新安装,后将WORK文件夹中所有含操作员库文件复制。
3)进入一个备份DATABASE中WORK文件夹,粘贴出新安装后操作员库文件。
4)最后将修改后DATABASE文件夹覆盖新安装的DATABASE文件,重进系统。
8.
每月的报税起始日,用户及时进行了抄税处理后继续开票,但10天的报税期限过后,发票填开、读入新发票等业务操作无法进行了,如何处理?
答:
企业每月及时抄税后,应该在规定的报税期限内到税务机关报税。
如果企业抄税后逾期未去报税,则开票系统进入锁死期,金税卡被锁死,发票填开、读入、退回等操作都无法进行。
此时,企业必须持抄税后的IC卡到税局报税成功,重新进入开票系统即可恢复正常操作。
9.
每月报税起始日进行发票填开时,系统提示“金税卡已到抄税期,请您及时抄税”,无法开具发票,如何处理?
为严格控制企业按时抄报税,本系统在每月报税起始日未抄税的,发票填开功能将被禁用。
如果每月报税起始日到来时,企业未抄税就要开票系统就会弹出此提示,表示发票填开功能已被禁用,此时,只要企业执行了抄税处理操作及时抄税后,系统即恢复正常,发票填开功能可用。
10.
如何开具上年度的负数发票?
开具上年度的负数发票与开具当年度的负数发票操作相同,区别为上年度的发票在本年度内无法调用明细信息,需要手工进行填写。
11.
进行"
已开发票作废"
操作时,系统提示:
"
当前发票库中没有符合条件的发票"
,无法作废发票,如何处理?
违反了"
谁开票,谁作废"
的原则。
系统中对已开发票作废必须本着"
谁开的发票只能由谁作废"
原则,例如,某开票员开的发票,只能由该开票员作废,其他开票员或系统管理员都无法作废此发票。
如果某开票员还未开具过发票,则执行"
操作时就会出现此提示,表明该开票员目前没有可以作废的已开发票。
12.
用户在执行初始化后,发现发票管理、报税处理模块无法使用,如何处理?
这是因为在进行了初始化后,但尚未执行“结束初始化”。
只要执行“结束初始化”后即可进行业务正常处理。
13.
填开发票时,价税合计或密文区不显示。
点击“修改生效”即“√”,或直接打印即可。
14.
在汇总发票中"
金额"
、"
税额"
相差一分钱。
此为计算机计算精度高造成的,此误差在允许范围内,为正常现象,超过一定范围会出现提示不会打印。
15.
使用中出现点击系统主菜单及导航图中的功能按钮均不会生效,是何原因?
这种情况通常是因为用户已经打开某个窗口正在运行,但该窗口被最小化且隐藏在任务栏附近,而用户误以为尚未打开过运行窗口,所以又要执行新的任务,就会出现上述现象。
解决办法就是先将最小化的窗口关闭,再执行其它任务。
16.
登录开票系统时出现错误提示,如:
金税卡开启失败、IC卡确认错"
等,导致无法登录,有哪些原因?
出现这类提示的原因通常有:
①操作员在登录开票系统时没有插入企业IC卡
②所插入的IC卡与金税卡不匹配
③金税卡或IC卡坏
17.
如果企业已经购买发票但没有及时的读入,到抄税期或锁死期才发现,如何处理?
分为两种情况
①已到抄税期或锁死期时,如果企业先进行“抄税处理”操作,则系统会自动将购票信息读入到金税卡中。
无需其他操作。
②已到抄税期未到锁死期时未抄税前开票功能被禁用,但此时金税卡未被锁死,发票读入功能可用,直接读入即可。
若已到锁死期,就只能在抄税时自动读入。
18.
进入开票系统时提示“纳税登记号错或已改变”怎么解决?
一般是在系统注册时登记号于企业实际税号不符。
重新做系统注册,输入正确的税务登记号。
19.
如果在抄税期间遇到IC卡损坏、金税卡损坏、或者硬盘损坏等意外情况应如何处理?
①IC卡损坏,先更换IC卡,然后进入系统利用抄上月旧税功能,在抄一次税即可。
②金税卡损坏,应先换金税卡,然后带本月所有的存根联到当地税局进行扫描补录。
③硬盘损坏,更换硬盘后,可利用开票软件中的发票修复功能,修复金税卡中的数据。
20.
到税局购买了发票后,回来开票时还是提示“金税卡中没有可用发票”,如何处理?
用户在购买发票后必须先将IC卡中的发票读入到金税卡中,利用“发票读入”功能。
21.
在填开发票或在输入数字时,小数点打不上去,如何处理?
这主要是因为输入法不是英数状态,切换回来即可。
22.
企业自行重装开票软件,忘了备份数据,如何恢复?
可以进行发票修复操作找回当月所开具的发票,但是不能查看明细数据,可以报税。
23.
上月发票已开完,本月购买发票并填开时的发票号码却是上月的。
将发票卷退回IC卡,拿到税局作退票,然后重新购买发票。
24.
企业成功报税后,在状态查询中显示"
已到锁死期"
,该怎样处理?
报税成功后,需要重新登录开票系统,这样才能解锁。
如果重新登录后,系统仍然锁死则只能将金税卡进行重新发行。
25.
开票系统自带备份功能不行,如何备份?
1)将DATABASE文件夹复制到其他位置中
2)重新安装系统,必须先系统注册,然后初始化起,再初始化终
3)再复制备份DATABASE中文件夹DEFAULT覆盖新安装的DEFAULT文件
4)重新进入系统即可
二、企业电子申报管理系统
新开一般纳税企业,或需重新安装的企业,读入初始化资料,读入不了,或提示不是本公司注册码。
1)
第一种方法
系统管理→系统注册→删除注册序列号
2)
第二种方法
可能需要先注册,生成注册码。
进入企业电子报税系统→系统管理→系统注册→删节原注册序列号→填入生成的注册码
然后再读入初始化资料
电子报税升级时或需新开安装时发现安装不了,点击安装,马上出现安装完毕。
需要安装WINDOWS优化大师(注册表工具软件)
在WINDOWS优化大师中删除电子报税注册表信息
3)
再点击开始→运行→打开Regedit→HKEY_LOCAL_MACHINE→SOFTWARE→删除电子报税注册表信息
4)
删除以前电子报税在硬盘上的所建的文件夹
5)
最后再重新安装电子报税系统。
电子报税系统忘记密码,进入不了系统。
打开我的电脑→C:
\ProgramFiles\粤税科技\企业电子报税系统\DATA\DATA数据库(密码:
123321)
查看BS_user库文件查到用户名及口令
电子报税中导入不了开票软件上月开的发票,提示“开票系统中有商品税目不正确,请先进行开票系统初始化”
进入基础资料管理→开票系统税目初始化→已开发票税目调整→修改“选择开票日期”改成上月1号至上月最后一天→选定全部的开票明细(其中包括《详见销货清单》项)→点击“修改”→选定税局指定常用税目双击→确定→点击更新→确定
试试导入发票
电子报税中导入当月开票软件上月开的发票,提示该期间没有需要读入的发票,而实际企业上月有开票。
企业上月开票系统可能作过初始化,或者开票系统上月重新安装,没有恢复原数据。
先进入电子报税中基础资料管理→设置客户资料→设置产品劳务资料(一定要设置产品税种代码,但不用输入单价)
进入销售发票管理→防伪税控销项专用发票管理→补录发票→保存→审核
(注:
不需录密文,录入商品行:
录入数量、金额,单价自动算出来)
有些开票系统没问题,仍可查到上月所有开票,需要查看电子报税系统中→基础资料管理→系统配置→修改(密码为当天电脑当天日期例0421)→检查当前数据库路径是否是“C:
\ProgramFiles\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK”→不是请改正即可→再导入销售发票
企业在导入上月销项发票,或月末读入认证进项发票时,读不了,提示“当前正在准备报表”无法进行。
进入纳税申报→纳税申报主界面
选择上个月申报所税期,查看上月有没有完税,如果没有完税必须完税,导入发票就可以了
或者当前所税期,已生成某些报表,必须在主界面点击中间大圆钮,删除所有报表,才可导入发票
企业月末去税局认证进项发票,回来读入提示“文件格式不对
问清楚对方是自己购买了扫描仪或手工录入进项发票去税局认证,还是直接拿纸质发票去税局认证。
在电子报税→基础资料管理→系统配置→点击修改→密码为当前电脑系统日期:
例0425→“认证文件格式”是不是XML文件格式RZ00100,如果是DBF格式,将本企业认证方式设置第三项(企业购买扫描仪或手工录入进项发票必须选择这种方式),然后改右边文件认证格式为DBF,如果企业拿纸质发票去税局认证,本企业采取认证方式选第一项
上述都没问题,再试读入,专用进项发票读入→抵扣联文件导入→点击读入RZ00100或→电子数据认证结果读入→点击读入RZ00101(拿纸质发票去税局扫描,选这项)
扫描认证通过专用发票导入→点击读入RZ00102
还不行,再换一个盘去分局读认证资料。
在当前所税期,企业如将固定资产等某些进项发票认证了,分局不给抵扣那部分,如何办
在附表二中,进项税额转出一栏中填入15栏中“非应税项目用”
税局查出企业以往税期已认证,已抵扣的进项发票有问题,不能抵扣,如何办。
在附表二中,进项税额转出一栏中填入19栏中“纳税检查调减进项税额”该笔数。
个别企业已认证,发现进项总金额,总税