3万吨年聚乙烯PE管材扩建项目可行性研究报告文档格式.docx
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第八章公用工程和辅助工程·
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第九章节能·
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第十章环境保护·
54
第十一章劳动安全卫生与消防·
57
第十二章企业组织与劳动定员·
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第十三章项目实施进度计划安排·
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第十四章投资估算与资金筹措·
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第十五章经济效益分析·
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第一章总论
第一节项目名称、承办单位及法人
一、项目名称:
山东xxxx实业有限公司年产3万吨聚乙烯(PE)管材扩建项目
二、项目承办单位:
承办单位名称:
山东xxxx实业有限公司
企业法人:
项目负责人:
建设地点:
xx县阎楼镇寿郭路路西阳谷工业园区
三、可行性研究报告编制单位:
xx县建设项目咨询评估中心
第二节编制原则
在本项目可行性研究中,从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。
本项目可行性研究报告具体编制原则:
1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。
2、年产3万吨聚乙烯(PE)管材项目建成后,公司从事聚乙烯(PE)管材及相关产品的生产和销售,财务独立核算。
3、根据建设单位和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。
4、结合企业所在地现状,充分发挥当地现有公用工程的潜能,本着节省投资的原则,最大限度利用现有公用工程设施。
5、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。
采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。
6、总图布置:
根据拟建厂区的地理位置,地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;
同时遵循国家安全、消防等有关规范。
做到工艺流程顺直,物料管线短捷,公用工程设施集中布置,尽量靠近负荷中心,降低能耗,节省投资。
7、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。
做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。
第三节编制依据
1、国家、地方相关法律、法规、政策及规定、条例、技术资料;
2、现行有关技术规范、规定以及定额资料;
3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》试用版
4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录(2007年本征求意见稿)》;
6、《中华人民共和国水污染防治法》
7、《山东省环境保护条例》
8、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》(修订本)原化学工业部化计发(1997)426号文
9、聊城市“十一五”发展规划,xx县“十一五”发展规划,
10、山东xx恒泰实业有限公司提供的有关材料
第四节可行性研究的范围和内容
根据建设单位的委托,本项目可行性研究报告的编制范围主要包括:
(一)项目提出的背景及必要性;
(二)市场预测;
(三)产品方案及生产规模;
(四)建设条件和厂址方案;
(五)工艺技术方案和设备选择;
(六)物料供应;
(七)公用工程和辅助工程
(八)节能;
(九)环境保护
(十)劳动安全卫生与消防
(十一)企业组织与劳动定员;
(十二)项目实施进度计划安排;
(十三)投资估算和资金筹措;
(十四)经济效益分析等。
第五节可行性研究报告的编制目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证,对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上,对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价,为项目投资决策和下一步工作提供依据。
第六节研究结论
一、项目选址
本项目建设场地位于山东省xx县阎楼镇寿郭路路西xx工业园区。
该厂区总用地面积86667.1平方米(约为130亩),该宗地为规划工业用地,符合国家土地政策和山东省xx工业园区土地利用总体规划要求,现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要,项目选址合理。
二、建设规模与产品方案
在市场分析的基础上,结合建设单位的筹资能力,确定建设规模为:
年产3万吨聚乙烯(PE)管材项目。
其中:
聚乙烯(PE)管材15000吨,聚乙烯(PE)双壁波纹管管材10000吨,聚丙烯(PP-R)管管材5000吨
主要建设内容如下:
1、购置并安装造粒机(平双)3台,管材生产线30条。
组成聚乙烯(PE)给水管材生产线10条,聚乙烯(PE)燃气管材生产线10条,聚乙烯(PE)双壁波纹管管材生产线6条,聚丙烯(PP-R)管管材生产线4条。
2、新建生产车间及公用设施建筑面积2.2万平方米。
3、配套建设供排水、供电系统。
三、项目实施进度
项目建设期计划为24个月,自2008年9月初至2010年7月底。
工程2010年8月验收并投产。
四、投资估算
本项目计划总投资为18005万元。
1、固定资产投资估算为15095万元,其中,土建工程费1500万元、设备购置及安装工程费13382.4万元、公用工程与其它费用212.6万元。
2、铺底流动资金2000万元。
3、无形资产投资估算910万元。
五、资金筹措
本项目计划总投资为18005万元,资金由企业自筹。
六、经济评价
项目正常年预计新增销售收入47500万元,应交增值税1788.8万元,新增销售税金及附加232.54万元,新增利润总额5441.71万元,新增所得税1360.43万元,财务盈利能力好于行业平均水平。
七、社会效益
本项目实施后,可以生产市场急需的聚乙烯(PE)管材产品,以满足国内外市场需求,在企业取得良好经济效益的同时,可以为国家上交利税,增加国家及地方财政收入;
产品出口创汇为国家增加外汇收入;
为社会提供更多的就业机会。
另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。
因此,本项目建设具有良好的社会效益。
综上所述,本项目的建设是必要的、可行的。
八、主要经济技术指标
表1一1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
建设规模
30000
1.1
聚乙烯(PE)管材
吨
15000
1.2
聚乙烯(PE)双壁波纹管材
10000
1.3
聚丙烯(PP-R)管管材
5000
2
项目计划总投资
万元
18005
2.1
新增固定资产投资
15095
2.2
新增铺底流动资金
2000
2.3
新增无形资产投资
910
3
新增建筑面积
万m2
4
新增销售收入
万元/年
47500
达产年份平均值
新增总成本费用
42007.75
6
新增销售税金及附加
232.54
7
新增利润总额
5441.71
8
新增所得税
1360.43
9
投资利润率
%
30.22
第二章项目提出的背景与必要性
第一节企业概况
山东xx恒泰实业有限公司位于山东省最大的塑料制品生产基地——xx工业园区,是一家专业生产塑料管材管件的大型企业。
公司成立于1998年,总资产1亿元,年销售收入2亿元。
占地面积60000平方米,建筑面积15000平方米。
公司西临京九铁路,北邻齐南路,地理位置优越,交通便利,环境优美。
现有干部职工500余人,其中大中专毕业生180人,涉及行政管理、市场营销、国际贸易、高分子化学、财会、英语等十六个专业。
化学建材及高分子化工专业技术人员30人。
公司采用国际先进技术,拥有16条先进水平的进口聚乙烯管材生产线,生产各种规格型号PE、PP-R、PE-RT管材及管件,年生产能力可达30000吨,是国内规模较大的塑料管材专业生产厂家之一。
公司主要产品有PE63、PE80、PE100系列Ф16-Ф800给、排水管,PE80、PE100系列Ф16-Ф630埋地用燃气管,农村户用PE沼气管,地下通讯用PE多孔电缆护套管、双壁波纹管(Ф110)、高密度聚乙烯(HDPE)硅芯管、顶管、三色管,耐热聚乙烯(PE-RT)管,三型聚丙烯(PP-R)Ф20-Ф160冷热水用系列管材,并有与管材配套的各种管件。
产品生产流程完全按照国家标准,已顺利通过了国家各种卫生和性能测试,产品质量得到了广大客户的认可与支持。
PE管、PP-R冷热水管及新兴的PE-RT管是国家建设部新技术推广应用项目,为铸铁管、镀锌管、PVC管的替代产品,已被建筑住宅、农村沼气管路、室内采暖、城镇市政工程、电力电缆保护、煤矿、农田水利灌溉、石油及化工等领域广泛采用,市场前景广阔。
近年来,公司产品质量始终位于国内同行业前列,1999年恒泰管材被山东省授予“名牌产品”称号,2000年被评为中国市场名牌建材商品塑料建材行业“十佳品牌”,连续多年被山东省评为“质量管理先进单位”,公司生产的系列产品均通过IS09001:
2000国际质量体系认证,2005年,产品荣获中国建筑建设标准委员会颁发的“工程建设及健康住宅装修一体化绿色指定产品”。
并被授予“全国建材系统AAA级企业”荣誉称号。
公司产品以其优良的品质在全国各地得到普及和推广,取得了良好的经济效益和社会效益,随着国家对化学建材的大力推广和基础设施建设步伐的加快,恒泰公司将加大资金投入,扩大管材品种与规格,重质量、讲信誉,力争成为全国最大的塑料管材生产基地之一。
第二节项目建设的意义
随着我国城市化进程加快,面对人口、资源和环境的巨大压力,为确保国民经济的可持续发展,我国政府在逐年加大对城市基础设施的投入,市政公用管道建设不断加快,品种和规格在不断丰富,产量在不断增加,质量在不断提高,尤其聚乙烯(PE)管材发展更快,聚乙烯(PE)管材以其优良的性能,低廉的价格,超长的使用寿命得到国家建设部的大力推广,是国家“以塑