肉羊屠宰分割生产线及深加工项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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——投资估算和经济分析
——财务评价。
1.3建设规模与产品方案
a、建设规模
1、年屠宰分割加工肉羊100万只。
2、年熟食深加工制品7500吨。
b、产品方案
1、羊屠宰分割产品：
羊腔27000吨
羊分割肉19440吨
高档分割羊肉972吨
优质分割羊肉2916吨
普通分割羊肉15552吨
2、羊副产品：
食用副产品10000吨
食用血600吨
食用骨1200吨
羊肠100万根
羊皮100万张/年
3、熟食深加工制品
年加工能力7500吨，30吨/班，每班按8小时计算，熟食每天生产一班每小时3.75吨。
初步安排如下：
西式火腿10吨/班
西式香肠10吨/班
中式产品
（1）酱卤产品5吨/班
（2）烟熏烤制产品5吨/班
1.4建设地点：
本项目厂址选择在建平县万寿镇，征地面积298.6亩，紧邻城市道路，交通运输十分便利。
1.5 主要原材料及动力供应
1.5.1 主要原材料消耗
表1-1 屠宰分割加工原材料消耗表
序号
名称
单位
年耗量
备注
1
肉羊
万只
100
50kg只
2
塑料袋（PE）
塑料袋
万个
1000
0．5kg/个
1472
1kg/个
486
2kg/个
纸箱
294．4
10kg/箱
1.5.2 动力消耗表
表1-2 动力消耗表
能源品种
规格
水
自来水
m3/a
560000
电
380/220V
KWh/a
2760000
3
煤
烟煤
t/a
3200
1.6 环境保护
1.6.1 锅炉房产生的煤渣约680t/a，用作制砖原料或铺路；
污水处理站的污泥用作肥料。
1.6.2锅炉排放烟气经高效除尘器除尘达标后从30m高烟囱高空排放。
1.6.3产生噪音的设备和场所，采用消声、隔音、减振和吸音等措施，使操作环境厂界噪声符合国家标准。
1.6.4生活及其它废水排放量58m3/d，肉羊屠宰分割车间排放废水1650m3/d，建设污水处理站一座。
采用气浮+SBR的生物处理工艺，经处理后达标排入城市污水干线。
1.7 劳动定员及劳动力来源
本项目总定员500人，其中：
工人400人、技术人员20人、管理人员30人。
销售人员50人。
劳动力来源：
管理人员和经营人员招聘有经验的专业人员；
技术人员与大中专学校合作或代培；
工人经培训并考试合格方能上岗，实行全员劳动合同制。
1.8 项目实施进度建议（详见第十一章）
项目建设期为一年，投产第一年达产60%，第二年达产80%，以后各年均为100%。
1.9 研究结论
1.9.1本项目建设是辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司为适应辽宁省肉羊养殖产业化发展的需要，实现企业做大做强肉类食品及加工业的重大举措。
企业与地方养殖业资源优势有机结合，大大推进地方畜牧业向集约化、现代化、产业化的方向发展，达到带动农业发展，振兴农村经济，增加企业经济效益的目的。
辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司项目分三期实施。
一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工，该项目属推动畜牧业发展，带动农业发展、农民致富的具备一定前沿性的项目，朝阳市及县政府给予了极大的关注和支持，保证项目对水、电、土地等一系列需要，为工程建设提供了可靠的保证。
二期工程建设超细羊毛洗涤、毛条加工及羊皮深加工生产线。
朝阳市政府正在加快养羊基地的建设，建立养羊小区，建立肉羊改良体系，开展细毛羊生产示范，加快超细毛羊的基地建设，可以为二期工程提供充足的原料。
三期工程以羊产品生物工程为主，生产相关的保健品及化妆品。
随着我国人民生活水平的提高，人们对保健品及化妆品的需求量越来越大，其品位也要求愈来愈高。
回归自然，采用天然生物制造保健品及化妆品已成为当今世界医药及化妆品产业的发展潮流，三期工程消费市越来越广阔。
1.9.2 本项目总投资12103.36万元，其中建设投资10680.02万元，铺底流动资金1203.02万元，建设期利息220.32万元。
项目建成后，可实现年平均销售收入56517.40万元，年平均利润3600.13万元，年平均利税5339.13万元，财务内部收益率22.36%（税后），具有可观的经济效益。
项目借款偿还期4.21年，投资回收期5.53年，具有较强的清偿能力。
1.9.3 本项目以通过签订协议、技术支持的方式重点扶持羔羊养殖户，对当地农民有显著的扶贫效果，有很好的社会效益。
综上所述，本项目是可行的。
1.10 主要技术经济指标（见表1—3）
表1—3 主要技术经济指标表
指标
数量
备注
生产规模
只/年
1000000
以肉羊计50kg/只
产品方案
羊腔
吨/年
27000
分割羊肉
19440
其中：
高档分割羊肉
972
优质分割羊肉
2916
普通分割羊肉
15552
副产品
食用内脏
10000
食用血
600
食用骨
1200
羊小肠
万根
羊皮
万张/年
熟食深加工制品
西式火腿
班吨
10
西式香肠
酱卤产品
5
烟熏考制产品
总投资
万元
12103.36
固定资产投资
10680.02
建设期利息
220.32
流动资金
4010.07
其中铺底流动资金
1203.02
4
主要原材料及动力消耗
万头
度/年
塑料袋（0.5kg）
塑料袋（1kg）
塑料袋（2kg）
294.4
年运输量
110790
其中:
运入
55870
运出
54920
6
占地面积（建、构筑物）
平方米
25060
7
建筑面积（建、构筑物）
28510
8
投资指标
单位产品占用固定资产投资
元/吨
2947.03
百元产值占用流动资金
元/百元
7.10
百元产值占用总投资
25.06
9
全厂定员
人
500
全年生产天数
天
250
11
年均总成本费用
51178.27
12
年均销售收入
56517.40
13
年均利税
5339.13
14
年均利润
3600.13
15
全员劳动生产率
万元/人.年
113.03
16
工人实物劳动生产率
吨/人.年
90.60
17
借款偿还期（包括建设期）
年
4.21
18
投资回收期（税后,包括建设期）
5.53
19
财务内部收益率
%
22.36
所得税后
20
资本金内部收益率
34.07
21
投资利润率
24.15
所得税前
22
投资利税率
35.81
23
产量盈亏平衡点
57.59
24
资产负债率
35.19
第二章项目背景及发展概况
2.1 项目建设目的和提出
一期工程为肉羊屠宰及副产品深加工。
肉类食品生产包括畜禽养殖、屠宰、冷冻、肉禽蛋制品加工、冷藏储运、批发配送、零售及相关服务。
我国肉类食品生产一直保持着快速持续发展的态势，肉类、蛋类的生产总量已多年移居第一，人均占有量在发展中国家处于领先水平，与中等发达国家大体接近，但与发达国家的人均占有量还相距甚远，所以在我国肉类食品行业存在着巨大的潜在市场。
羊业是我国畜牧业的重要组成部分，随着产业结构的调整其比重不断增加，近年来我国研究人员进行了大量的羔羊品种选育和肉用性能试验，表明我国可以在适宜的饲养条件下能够生产出优质羔羊肉，且有良好的肉用性能。
与此同时，我国引进了一秕国外优良品种与当地羊进行杂交改良，使我国羊的产肉性能得到进一步改善。
使我国个体羊的胴体产量提高了1.5kg。
在羊肉生产中，以二元或三元杂交的6月龄前胴体重15-16kg的羔羊肉最受欢迎。
羔羊肉以其瘦肉多、脂肪少、肉质鲜嫩、易消化、膻味小，颇受消费者欢迎。
我国养羊数量和羊肉产量虽然占世界首位，但我国生产的羊肉在国际上缺少竞争力，而羔羊肉生产近几年刚刚起步，因此，羔羊肉必将成为羊肉产业的主体。
近几年，我国羊业生产保持快速发展态势，并在很长一段时间内，仍将是一个朝阳产业。
辽宁鑫枫羊业科技发展有限公司正是看准了这一发展机遇，确立了羔羊肉为原料建设年屠宰能力100万头的屠宰生产线。
肉、毛同步协调发展是我国羊业的实际需要，也已成为我国羊业的发展方向。
随着我国毛纺工业加工能力的提高，对原毛尤其是优质毛的需求不断增加。
目前国产羊毛只能满足1/3的需耱量，2/3的羊毛均需进口。
而在我们国内超细羊毛毛条生产几乎为零，毛纺织行业对超细毛毛条需求强烈。
超细羊毛的原料来源上，几年来随着朝阳市及周边地区养羊业的迅猛发展，羊存栏数量大增。
特别是2003年朝阳市亿兴牧业科技发展有限公司引进澳大利亚超细毛羊纯种胚胎，采用胚胎移植的办法培育出了辽宁超细毛羊（自定名），其羊毛细度可达18微米以下，可与羊绒媲美，产量确是羊毛的十几倍。
现在该品种羊已经进入大量繁育期，核心种群和基地建设正在加快进行，计划2010
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