大庆市农业委员会Word文档下载推荐.docx

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六、政府性基金预算部门经济分类支出表

七、政府性基金预算政府经济分类支出表

八、“三公”经费支出表

九、部门收支总表

十、部门收入总表

十一、部门支出总表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明

七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

十、其他重要事项说明

第四部分名词解释 

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<

大庆市人民政府职能转变和机构改革方案>

的通知》（黑编〔2015〕8号），设立大庆市农业委员会，为市政府工作部门。

（一）贯彻实施国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规、发展战略和中长期发展规划。

（二）编制农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导性计划，经批准后组织实施。

（三）拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；

提出有关大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；

参与起草种植业、农机化等农业各产业（以下简称农业各产业）的规章草案。

（四）提出深化农村经济体制改革的建议；

指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；

稳定和完善农村基本经营制度、政策、调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地承包管理及使用权流转工作。

（五）拟订农业产业化经营的方针政策，组织推进农业产业化工作；

负责农业特产经济开发的综合、协调工作；

参与制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；

组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设，预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；

负责农产品和农业生产资料的质量安全监督管理工作，提升农产品质量安全水平；

指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（六）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；

指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（七）制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；

组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；

负责我市农业转基因生物安全的监督管理工作。

（八）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业各产业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；

组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；

会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（九）组织制定农业各产业技术标准；

组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；

组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；

负责种子、农药等农业投入品、农产品质量安全，基本农田保护、农业转基因、农民负担等重特大、上级交办、跨区域等情形案件的处罚及全市范围内重大事项的处理和动态检查指导督办；

组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记工作。

（十）起草植物防疫和检疫的规章草案，制定有关标准；

组织监督对市内植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）制定农业机械化发展中长期发展规划并组织实施；

负责农机化生产管理、农机化技术推广、农机化服务体系建设；

依法组织实施农业机械安全监理工作，指导农机化生产和农机作业安全管理。

（十二）拟订全市新农村建设中长期发展规划；

组织、指导、协调全市新农村建设工作。

（十三）综合农口全面情况，协调涉及农业和农村经济发展方面的工作。

（十四）组织指导国家和省、市确定的农村改革试验区和海峡两岸农业合作试验区工作；

承办政府间农业涉外事务，指导农业各产业对外经济、技术交流与合作。

（十五）承担市委农村工作领导小组和市人民政府扶贫开发领导小组的日常工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

大庆农业委员会2019年度部门预算编制范围包括：

大庆市农业委员会本级（包括农委行政和农委事业）和所属1个二级预算单位（大庆市农业技术推广中心），共计2个独立核算单位。

2019年纳入大庆市农业委员会年度部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

大庆市农业委员会本级包含（农委机关、农委事业单位）位

2

大庆市农业技术推广中心

三、机构设置情况

大庆市农业委员会本级设行政机构17个，分别为：

办公室、人事科、综合科、产业政策科与法规科、发展计划科、财务审计科、科技教育科、种植业管理科、市农业产业化领导小组办公室、农业机械化管理局、农产品质量安全监管局、农村劳动力转移工作科、新农村建设工作办公室、市扶贫开发领导小组办公室、市场与经济信息科、对外经济合作科、督办检查科。

事业单位9家，分别为：

农业科技培训中心、农业信息中心、蔬菜管理总站、农村能源办公室、种子管理处、农村合作经济管理总站、农业机械技术推广总站、农业机械安全监理站和大庆市农业技术推广中心（独立核算的二级预算单位）。

2019年，大庆市农业委员会本级编制数101名，实有85人，离退休77人。

市农委行政编制38名，工勤人员编制4名。

处级领导职数：

主任1职（正处级），副主任3职（副处级）。

科级领导职数：

科长17职（正科级），副科长3职（副科级）。

非领导职数：

正处级干部1职，副处级干部1职，；

主任科员6职，副主任科员4职。

事业编制59名，副处级领导职数1职，科长9职，副科长13职。

农业技术推广中心编制数57名，年末实有45人，离退休72人。

（汇总报表范围编制数158人，年末实有131人，离退休146人。

）

附表：

部门预算信息2019公开报表（下载链接）

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

大庆市农业委员会2019年预算收入2500.21万元，其中经费拨款（补助）2500.21万元，比上年预算数减少268.48万元。

原因是：

一是人员新增退休人员，减少支出。

二是专项资金压缩预算支出。

收入包括：

一般公共预算收入2500.21万元。

2019年预算支出2500.21万元。

其中，基本支出2346.22万元，项目支出153.99万元。

支出包括：

社会保障和就业支出178.58万元，医疗卫生支出150.03万元、农林水事物支出2013.32万元，住房保障支出158.28万元等。

按照综合预算的原则，大庆市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

大庆市农业委员会2019年收入预算2500.21元，全部为一般公共预算收入2500.21万元，占总收入100%。

。

三、关于部门支出总体情况表的说明

大庆市农业委员会2019年支出预算2500.21万元，其中：

基本支出2346.22万元，占93.8%；

项目支出153.99万元，占6.2%.

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

大庆市农业委员会2019年预算收入2500.21万元，其中经费拨款（补助）2500.21万元，收入包括：

大庆市农业委员会2019年一般公共预算支出预算数2500.21万元，按预算功能分类支出情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）178.58万元。

比2018年减少16.65万元。

主要原因是在职人员减少6人。

2、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）150.03万元。

其中：

行政单位医疗（项）47.83万元。

事业单位医疗（项）102.2万元。

比2018年减少15.25万元，主要原因是在职人员减6人。

3、农林水事务（类）农业（款）2013.32万元，比2018年减少220.5万元，其中：

行政运行（项）703.26万元，事业运行（项）1156.07万元， 

科技转化与推广服务（项）7.39万元，农产品质量安全（项）15万元。

执法监管（项）3万元。

其他农业支出（项）128.6万元。

农林水事务（类）农业（款）预算数比2018年减少的主要原因原因是：

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积基金（项）158.28万元。

比2018年减少16.08万元。

主要原因是在职人员减少，退休人员11人 

六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明 

大庆市农业委员会2019年政府公共预算支出2500.21万元，其中：

机关工资福利支出2027.54万元，主要包括工资奖金津补贴1455.38万元、社会保障缴费338.34万元、住房公积金158.28万元、其他工资福利支出75.54万元；

机关商品服务支出471.17万元，主要包括：

办公经费330.21万元、会议费万元4.2万元、培训费5.2万元、委托业务费65.83万元、公务接待费2.6万元、专用材料费9.35万元、公务用车运行维护费25.47万元、维修（护）费17.09万元、其他商品服务支出11.22万元等。

对个人和家庭的补助支出1.5万元。

主要包括：

遗属工资及补助1.5万元。

大庆市农业委员会2018年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出。

八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明

大庆市农业委员会2019年“三公”经费预算28.07万元，比2018年减少6.69万元,减少的原因是：

为严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支，严格控制了“三公”经费支出。

车辆运行维护费减少6.49万元，减少的主要原因是按照有关政策精神，实行公务用车改革后，节约开支，进一步压缩了公务用车运行费用。

市农委本级执法车辆1台，农业技术推广中心执法车辆2台。

主要用于大庆市农业委员会及农业技术推广中心执法检查等工作的用车支出，包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费比2018年减少0.2万元，减少主要原因为我委按照中央八项规定及省市相关要求，厉行节约，严格控制接待费支出。

因公出国（境）经费2019年没有预算支出安排。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2019年本部门机关运行经费预算安排317.18万元，其中：

办公费19.11万元、差旅费86.88万元、邮寄费1.3万元、培训费5.2万元、公务接待费2.6万元、维修费0.66万元、电