ISO9001质量管理体系内审检查表0407Word文件下载.docx
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4.3质量管理体系范围的确定;
在哪里体系出质量管理体系的范围,及过程?
查在质量手册中体现。
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4.4质量管理体系及其过程;
是否建立质量管理体系及过程,并形成文件信息?
查,有过程策划文件清单
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5.1领导作用和承诺;
是否有推进质量管理体系的相关承诺?
,怎样体现呢?
《质量手册》规定最高管理者承诺及要求。
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5.2质量方针
询问最高管理者质量方针的内涵,是否在内部得到沟通,并传达到相关人员?
有进行目标/指标考核
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5.3组织的作用、职责和权限;
1.对应组织质量管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?
质量手册中有明确了相应的职能和岗位
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2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?
是,在部门职责有规定
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6.1风险和机遇的应对措施;
是否建立风险和机遇应对措施的管理,风险处理结果?
有对公司质量管理过程中的风险和机遇进行识别评价,并实施应对措施。
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6.2质量目标及其实施的策划;
目标指标是否在相关职能和层次上进行了展开?
目标/指标的实施情况是否进行了考核?
查有2016年質量目標分解表
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6.3变更
公司质量管理体系建立过程是否有变更,若有是否考虑到变更后的风险及结果?
无变更
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10改进;
1.询问最高管理者是否如何考虑实施持续改进的?
通过过程检查对体系进行监视和测量,对于所发现的问题及时采取了相应的措施,以实现本公司管理体系的持续有效,同时不断增强顾客满意。
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2.组织策划和实施了哪些持续改进的过程?
利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审持续改进体系的有效性。
审核结果栏:
符合用Y标注;
不符合用N标注。
ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表
行政部审核员:
5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/9.3/6.1
5.3组织的作用、职责和权限
1.资源管理部的职责有哪些?
质量管理体系中有哪些要求?
人力资源管理人员是怎样获得?
查资源管理部职责在质量手册明确职责。
2.有没有公司及部门组织架构图和各部门职责,是否经过审批、受控和发布?
查在质量手册附录1:
公司组织架构图,有经过审批,受控和发布。
3.公司各部门职责与权限在执行过程中是怎样得到有效实施?
举两至三个例子或记录。
查生产部、工程部在质量手册规定了各部门职责和权限。
7.1资源
1.公司有哪些基础设施?
这些设施是否得到维护,能够持续满足运行要求?
1.有生产设备和厂房相关设施,支持生产;
2.有高温补贴相关规定。
2.生产过程的环境有哪里,是否有对员工造成影响或产品。
生产过程有废气,员工有佩戴口罩。
7.2能力;
7.3意识;
1.公司每年有制定人力资源规划吗?
规划依据是什么?
查看记录或方案
查2016年有人力资源规划表,依据公司经营计划。
2.人事是否有建立各部门岗位说明书?
是否根据岗位职责所要求的能力安排人员?
查仓务部仓管员有提供《岗位职责说明书》
3.员工花名册是否有编制及定时更新?
员工花名册有编制,并每月进行更新。
4.是否有按照各部门制定岗位设置与人员编制进行招聘?
查11月份有对生产部招聘申请表招进一名包装工。
5.新员工入职前是否按程序文件进行培训、考核?
一线员工上岗前还要哪些培训方可?
人事是如何监督?
查10月份新员工入职培训表,有对10月份进行培训。
6.公司为员工建立了哪些培训体系?
如技能培训、晋级培训、换岗培训?
新招(聘)用人员,主要进行包括公司简介,纪律和职业道德,公司质量方针、目标以及质量、安全意识、相关的规章制度、质量管理体系标准基础知识等方面的培训。
7.公司有无年度培训计划?
实施效果如何?
有无记录?
考核不合格怎样处理?
有制定培训计划及实施,并相应的考核。
8.焊工、电工等特殊人员是否取得上岗资格?
建立特种设备关键岗位档案?
包括员工资格证有效期的管理
有建立员工特殊工种清单。
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9.是否有建立员工档案管理?
有建立员工档案及培训履历。
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7.4沟通
1.公司内部建议质量信息沟通方式有哪些?
有效性如何,是否及时。
公司质量信息沟通形式有:
QQ、公告、会议、电话等方式。
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有对公司人员管理过程中的风险和机遇进行识别评价,并实施应对措施。
行政部-采购审核员:
8.4/6.1
8.4外部供应产品和服务的控制
1.是否规定选择和定期评价供方的准则?
有无制定合格供方重新评价准则?
有文件规定《采购控制程序》
2.是否组织有关部门对供应商进行评价?
有对供应商进行评价
3.合格供方名单是否建立?
是否受控?
抽2-3个采购订单验证是否从经批准的合格供应商名录购买?
查有总经理批准的供应商《合格供方名单》。
4.列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料?
抽查了二家供应商有保存了对供应商评价资料
5.是否对到货数量及到货时间进行跟踪?
进行了跟踪,详见《欠货明细表》
6.供方异常时,采购是如何处理的?
按照文件《采购控制程序》的规定执行
7.是否有采购计划?
有采购申购单
8.依据什么进行采购?
实施采购前是否有审批?
采购信息(包括产品要求、程序、过程、设施和设备的批准要求)是否充分?
依据采购申购单进行采购,采购信息充分
9.是否将要求的规范、图样、检验规程及其他技术文件传达给供应商?
通过什么方式传达?
当图样有更改时,是否在采购文件上有说明?
发传真、邮件、QQ信息沟通
10.抽查2份采购订单是否明确地规定了采购产品的信息?
询问采购人员是否清楚各类产品的采购要求。
抽查了两份采购订单,采购产品信息明确
11.怎样确保采购的产品符合规定的采购要求?
生产部审核员:
7.1.3/7.1.4/7.2/7.3/8.5.1/8.5.2/7.5.4/8.5.6/8.7/10.2
7.1.2基础设施;
1.设备购买时,是否填写了“设备申请表”?
查机有“设备申请表”
2.对购置的设备是否进行了验收并填写了“设备验收单”?
有机有设备验收单
3.有无“生产设备履历表”、“生产设备一览表”?
有,部门有定期保养清单,抽查“生产设备一览表”。
4.是否有对新进的设备时行编号,编号规则是否按照程序要求?
现场抽查设备有按文件规定为编号
5.属固定资产的设备上是否有贴设备铭牌?
查有贴设备铭牌。
6.设备管理人员是否对设备进行了定期保养,并填写了“设备定期维护保养记录”?
现场抽查设备,生产设备有进行日常点检维护保养。
7.每年是否有对设备时行盘点?
查有年底对设备进行盘点。
8.设备报废时,是否填写了“设备报废单”,批准后才报废?
是,查有设备报废时,有填写设备报废单。
7.1.3过程运行环境;
1.生产过程中是否有识别出运行环境?
并策划管理?
查生产过程中有识别出车间温湿度运行环境。
2.过程运行环境管理是否按策划执行,结果及绩效?
生产过程有温度有登记。
8.1运行的策划和控制;
8.5.1生产和服务提供的控制;
1.查看生产过程中的工艺文件是否齐全?
生产设备能力是否满足工艺要求?
查的作业指导书,设备操作规程能够满足工艺要求。
2.产品的有哪些过程监控?
现场抽查塑胶成型生产过程,操作文件未按文件要求,填写首检记录。
N
3.是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动?
无特殊过程,有对关键过程实施监控。
4.检查特殊过程的确认监控记录。
公司无特殊过程。
5.如何进行确认?
(机器设备、人员、工艺参数、产品)
生产前,对设备有有做确认记录。
6.当过程发生变更时如何再确认?
由技术提出工程变更,对变更后的产品进行再检验确认。
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8.5.3顾客或外部供方的财产
1.顾客财产清单是否有,顾客财产标识清楚,数量的管理?
查,有客户财产清单,并画分了顾客财产的区域摆放。
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8.5.2标识和可追溯性
1.生产现场产品生产过程的状态是否有标识,标识是否清楚?
查生产现场产品有标识卡,有标识。
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2.在规定做可追溯性标识的场合是否按规定进行并保留记录
查现场有追溯标识场。
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8.5.4产品防护
1.生产过程中如何对产品进行防护?
按《产品防护和交付控制程序》进行防护。
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8.6产品和服务放行
1.对生产过程监控是如何控制的?
是否形成规定,请示出文件?
有通过首件检验,并有规定文件《检验文件》
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有对公司生产管理过程中的风险和机遇进行识别评价,并实施应对措施。
技术部审核员:
8.1/8.5.1/8.5.6/6.1
8.1运行策划过程;
1.是否制定产品实现所需之流程?
这些流程是否文件化?
有流程,按法律法规要求进行中有