酸奶企业发展战略和经营计划Word文档格式.docx

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近年来，我国农村居民消费水平持续高速增长。

随着收入的增加，农村居民在膳食结构上减少了粮油消费量，增加有利于健康的其他食品消费量。

乳制品消费量增速远高于蛋类、水产品和瓜果类的增速，已逐渐成为农村居民饮食结构的重要组成部分。

2017年农村居民人均消费支出同比增8.1%，高于城镇居民2.2个百分点，有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。

此外，据数据显示，三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长8.8%，明显高于一二线城市同类产品零售额增速，成为拉动乳品，特别是酸奶消费规模增长的新引擎。

3、健康、口味众多、品种更丰富为发展所趋

酸奶独特、醇厚的风味是普通液体乳无法比拟的。

跟白奶相比,生产工艺的复杂性更是扩大了不容品牌的酸奶之间口味的差异性和丰富性。

更高的粘稠度让酸奶能轻松添加真实果粒、谷粒,丰富了口味的同时也提升了健康益处。

在原味和风味乳领域，目前普通液体乳和酸奶品类均有丰富多样的产品和口味。

未来，随着消费的升级，追求健康理念，消费者会追求更健康、口味多样的酸奶。

4、新零售模式业务的崛起

国内城镇化进程持续推进，城镇人口规模上升，城乡居民收入与消费水平的差异化缩小，随着电子商务和新零售模式的创新发展，将进一步推动乳品及其他健康食品消费规模不断发展壮大。

二、公司发展战略

目前在国内，对于高蛋白酸奶产品消费还未形成气候，在国外，高蛋白酸奶随处可见，其品种繁多，功能各异。

现今随着生活水平和生活环境的不断提高改善，国内消费者也开始追求更多的是高蛋白、低脂肪、健康、营养、安全以及品质优质产品。

伴随着国内的消费升级，公司的定位也从营养好喝的科技型酸奶升级为美味、好玩、营养的食品运营商。

利用公司成熟的技术，研发、生产品质上乘的高蛋白健康乳品，升级建造智能化工厂，为客户提供个性化产品订制，为每一位客户提供个性化健康美味的酸奶。

1、技术创新战略

本公司是国内首例将生物膜技术运用到酸奶生产工艺中的智能制造企业，公司引进世界领先的膜处理技术，运用MHT技术（分子分离浓缩提纯技术、水解分离技术、挈合技术等），经过特殊的工艺处理，排除了牛奶中大量的水分，保留其中营养价值极高的精华部分，使得生产出的产品口感爽滑浓醇、风味自然独特的，可吃的酸奶。

2、产品创新战略

饮用酸奶在我国有着悠久的历史，酸奶按品种可分为搅拌型和凝固型；

按风味可分为原味、果叶、果粒等；

按功能可分为普通、保健、营养等，这种按照工艺、和风味形成的市场细分，正在不断被企业以各种创新角度加以细分，不断衍生新的创新品类，成为乳品企业新的高额利润的源泉。

目前，本公司研发创新的新产品有三大类，十二种口味，这三类产品分别为瑞格莱斯、欧必安客、希腊酸奶，其显著特点为可补充营养；

增强抵抗力；

补钙；

有利于肠道健康：

酸奶中的乳酸菌及其代谢产物对人体有一定的保健作用，有利于维持人体肠道内正常菌群的稳定和平衡。

3、智能制造战略

公司智能化制造计划分三个阶段实施：

（1）数字化智能工厂阶段

通过工厂数据化平台的建设、设备数据上传数据库，加强生产过程控制；

订单分解、排产、订单直接下到设备；

数字化个人绩效管理，自动实现实时工资；

建立可追溯系统和设备安装系统，可追溯监控。

（2）定制化阶段

通过设备厂家批量降低目标最小批量，实现快速切换，进行多品种生产。

（3）消费者交互阶段

开心农场式的参与交互，通过设备三维化图（结合仿真、动画、视频），中间过程全透明。

4、全国营销战略

公司以市场为导向，实行以销定产，通过优化传统的销售渠道（经销商、物流商、终端商），积极调动传统销售渠道业务的能动性。

同时，利用互联网及移动平台，微信平台、等网络平台，以提升自身的客户资源及消费品领域的品牌影响力，积极植入“电商平台”、“个性化定制”以及“柔性化生产”等新理念，逐步拓展新的销售渠道。

目前，已拓展的全国营销渠道有“微商城”、京东便利店、京东旗舰店、奶盟平台等线上线下相结合的数字化营销平台。

三、风险因素

乳制品作为一种营养品，与消费者的生活和健康息息相关，乳制品质量安全是食品安全的重要构成部分，关系到老百姓的身体健康和生命安全。

伴随着市场对乳制品需求日益增大对乳制品存在的安全问题与越来越担心，所存在的一系列问题以及对国产乳制品看法，乳制品行业发展存在许多不确定性。

1、食品质量的风险

公司生产的含乳饮料、发酵乳制品及高蛋白的希腊酸奶等产品的质量安全直接关系到消费者的身体健康，因此产品质量安全的管控对公司的业务至关重要。

近年来随着“三聚氰胺事件”、“皮革酸奶”等事件的不断曝光，乳制品的质量安全更受广大消费者关注，如何从根本上提高牛奶质量安全水平，加强风险监测是主要信息途径。

公司风险监控环节主要包括原料乳的风险监控、运输及原料验收的风险监控、生产加工过程的风险监控及成品风险监控。

公司已建立并运行了ISO9001质量管理体系和危害分析与关键控制（HACCP）体系和诚信管理体系及产品质量追溯体系，并且严格按照行业和企业内部标准化生产。

多年来，公司持续从事乳制品生产及销售期间从未出现过重大食品质量安全问题。

乳制品生产程序较为复杂，生产链条长且管理环节较多，生产过程中出现任何疏忽或不足均可能导致食品质量安全问题。

一旦发生食品质量安全问题，将会给公司的声誉、业务、财务状况及经营构成重大不利影响。

应对措施：

公司凭借先进的管理技术及严格的质量监控手段，通过“宁夏生产食品安全追溯系统”及“产品追溯系统”随时对产品从生鲜乳的购进、运输、生产及产品生产的全过程进行监控及追溯，以确保产品的质量安全。

公司严格采用食品安全国家标准作为产品生产的基础质量标准，同时借鉴国际标准，制订了更为严格、更细化的操作标准，并在生产中严格执行。

在产品检验方面，除接受相关主管部门的定期检验及抽样检验外，公司还配备了先进的检测设备，通过企业自检对产品质量予以有效控制。

2、奶牛疫病风险

公司控股子公司从事奶牛养殖，是公司重要的原奶供应基地；

控股子公司互惠合作社通过整合具有一定规模的奶户资源为公司提供部分原奶供应。

公司具有完善的疫病防控体系、严格的养殖管理措施，能及早防范疫情，力争发现疫情及时处理。

但如果发生新的疫病或出现公司目前防范应对措施难以有效控制的严重疫情，则公司的原奶供应可能会受到影响，从而对公司的生产经营造成不利影响。

此外，一旦公司周边地区发生疫情，消费者可能会担心公司产品品质的波动，这将直接影响公司产品的销售量，进而对公司的业绩及财务状况造成不利影响。

公司在不断完善奶牛疫病防控体系管理的基础上，通过信息化管理建立健全奶牛的基础信息数据库，定期对体细胞时行检测及4位乳房炎检测，随时掌握牛群的健康状况，并加强对相关人员在疫病防范、疫情应急处理等方面的培训，提高公司员工危机防范意识以及奶牛疫病应急处理的能力。

在挤奶环节中采用全程无缝管道对接，在拉运过程中采用低温冷藏。

为避免潜在的隐患，在日常管理中车辆进出厂区需进行消毒，饲喂人员进入养殖区也需通过紫外线消毒区域，对厂区进行定期的消毒防范，以最大限度的降低疫病的发生概率。

为严格控制鲜奶质量，牧场选用的是德国威斯伐生产的2*36并列式挤奶系统，具有自动计量、自动脱杯、自动清洗、仿生按摩、乳房炎监测等功能，能有效的对鲜奶品质进行监控，确保公司产品的质量不会受到负面影响。

3、销售区域依赖风险

我国乳制品行业集中度较高，伊利、蒙牛、光明等大型乳制品企业的经营规模和市场份额较大，品牌知名度较高，大型乳制品企业依托其雄厚的资金实力，遍布全国的销售网络以及品牌影响力不断的进行市场扩张。

公司作为区域性乳制品生产经营企业，具有口感好、营养丰富、拥有更为丰富的本地销售渠道等竞争优势，并成功实施了差异化的竞争策略。

公司产品主要销售于宁夏及甘肃地区，并且以银川及周边区域作为重点销售市场。

2018年、2017年、2016年公司在宁夏地区的销售收入占其总销售收入的比例分别为80.62%、77.90%和77.69%。

如果公司产品所覆盖的主要市场情况发生不利变化而公司未能及时作出相应调整，短期内会给公司经营及财务状况造成不利影响。

公司在维持原有销售渠道的基础上，持续整合线上线下的资源，大力推进电商平台、便利店及特通渠道等业务发展，在加强与经销商及各电商平台合作的同时，主动顺应奶产业发展趋势，积极探索新的渠道合作模式，通过大数据共享平台积极拓展业务领域。

2018年公司在紧抓产品质量的前提下、致力于投入具有高附加值的新产品研发，目前已研发了三支高蛋白的希腊酸奶，并成功上市，这将大大提高公司未来的市场竞争力，以确保公司持续有效的向前发展，以此来更有效的抵御或降低公司对区域销售的依赖的风险。

4、第三方物流供应商风险

与国内其他乳制品生产厂商相似，公司需要依赖第三方物流送运产品至商超、社区门店等终端销售网点，目前公司的销售渠道已经拓展至宁夏以外的较远地区，物流配送工作更加复杂。

如果，因为各种公司无法控制的原因导致物流配送受阻，则可能导致最终送货延误或无法送货。

由于发酵酸奶等乳制品保持期较短，容易腐坏变质，尤其是在天气炎热的情况下，若第三方物流供应商处理不当，则可能导致公司的产品损坏、变质或受污染，并且由此可能导致公司的品牌形象及市场声誉受到损害，最终可能会对公司的经营业绩构成不利影响。

公司将加强对第三方物流供应商的管理，制定并严格遵守相关物流供应商管理制度。

公司已于2018年5月定增募资金1,200万元用于冷链物流体系建设，目前该定增资金已到账，该项目的实施将降低企业对第三方物流供应商的信赖风险。

5、因不实信息所引致的危机公关风险

公司所生产的发酵酸奶等乳制品均为消费类产品，食品安全等因素会被新闻媒体与广大消费者高度关注。

公司的含乳饮料及发酵酸奶等产品，保质期较短，并且对运输条件、储存销售条件存在一定的要求。

在产品的实际销售过程中，其运输、配送链条也较长，且涉及众多主体。

在这种情况下，如果销售终端出现产品变质等情形，其构成原因通常较复杂，且通常无法迅速确定是否存在其他人为因素影响。

因此，如果公司产品在销售等环节出现了与产品质量或食品安全相关的不实信息，且在该等信息未被核实的情况下，相关新闻媒体对该事件就进行了关注与报导。

此时，若公司的危机公关不能及时有效的恢复事件真实情况，挽回公司声誉，则有可能会出现消费者因对公司产品品质担忧，从而压抑或延迟消费的情况。

因此公司存在因不实信息所引致的危机公关风险，并且有可能因此造成短期内的销售量下滑。

为应对因不实信息所引发的危机公关风险，公司将通过加强自身的媒体管理能力，并结合完善的信息公开制度，努力提升自身的危机公关能力。

如果发生与公司有关的不实信息的传播，公司将确保在第一时间通过合法合规途经恢复事件真实情况，以维护公司自身的利益。

6、原奶采购成本上涨的风险

公司生产发酵酸牛奶、各类含乳饮料及高蛋白的希腊酸奶的原材料主要包括鲜牛奶、白糖、包装材料、饲草料及养殖所需辅助材料等，其中鲜牛奶占原材料成本的比例最高。

如果短期内原奶价格大幅上涨，而公司产品价格基本保持稳定，则公司主要产品毛利率可能受到影响，导致公司盈利能力下降。

公司通过控股阳光牧场，建立了自己的奶源基地，使公司拥有了稳定的原奶供应。

互惠合作社是公司的控股子公司，是公司整合奶户资源，稳定原奶供应的重要环节。

互惠合作社一方面为成员奶户提供了先进的养殖技术支持，降低了生产成本