企业质量管理表格全套整理.docx
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质量管理表格大全
编制:
雷松达
目 录
第一章 质量管理部职责描述 6
（一）质量管理部的工作职责 6
第二章 质量管理部组织管理 7
（一）质量管理工作计划表 7
（二）质量目标达成计划表 7
（三）质量教育年度计划表 7
（四）竞争产品质量比较表 8
（五）质量计划实施情况检查表 8
第三章 质量方针与质量目标管理 9
（一）质量方针实施对策表 9
（二）质量方针实施评审表 9
（三）质量方针管理工作流程 10
（四）部门（车间）质量目标展开表 11
（五）质量目标管理统计月报表 11
（六）质量目标分解实施评审表 12
（七）质量目标管理工作流程 13
第四章 供应质量管理 14
（一）质量检验委托单 14
（二）进厂零件质量检验表 14
（三）零件质量检验报告表 14
（四）采购材料检验报告表 15
（五）材料试用检验通知单 15
（六）说明书质量检验报告 15
（七）采购设备检验报告单 16
（八）特采/让步使用申请单 17
（九）进厂检验情况日报表 17
（十）供应商基本资料表 17
（十一）供应商质量评价表 18
（十二）合格供应商考核表 19
（十三）供应商综合评审表 20
（十四）供应商质量管理检查表 21
（十五）进料检验工作流程 22
（十六）检验状态标识流程 23
（十七）供应商管理工作流程 24
第五章 制程质量管理 25
（一）制程作业检查表 25
（二）生产条件通知单 25
（三）生产事前检查表 25
（四）生产过程记录卡 26
（五）过程控制标准表 26
（六）产品质量标准表 27
（七）产品质量检验表 27
（八）质量因素变动表 27
（九）操作标准变更通知单 28
（十）生产过程检验标准表 28
（十一）产品质量抽查记录 28
（十二）制程质量管理工作流程 29
（十三）质量分析统计工作流程 30
（十四）质量指标报告工作流程 31
（十五）制程质量异常处理工作流程 32
（十六）工序质量分析表 33
（十七）工序质量评定表 33
（十八）工序质量跟踪卡 34
（十九）工序控制点明细表 34
（二十）工序质量审核记录表 34
（二十一）检验工序作业指导书 34
（二十二）工序质量检验评定表 35
（二十三）工序操作标准通知单 36
（二十四）工序质量异常报告表 36
（二十五）工序质量控制工作流程 38
（二十六）工序质量检验工作流程 39
第六章 质量检验管理 40
（一）试验委托单 40
（二）试验报告单 40
（三）检验通知单 40
（四）产品抽查汇总表单 41
（五）待出厂产品检验表 41
（六）产品出厂检验表单 41
（七）产品质量检验报告 42
（八）检验计划签审工作流程 43
（九）成品抽样检验工作流程 44
（十）成品入库送检工作流程 45
（十一）产品样件检验工作流程 46
（十二）工厂出货送检工作流程 47
第七章 质量控制管理 48
（一）质量管理标准表 48
（二）质量标准变动表 48
（三）产品质量管理表 48
（四）质量因素变动表 49
（五）质量控制管理工作流程 50
（六）质量标准制定工作流程 51
（七）质量记录控制工作流程 52
（八）质量管理小组资料登记表 53
（九）质量管理小组会议报告表 54
（十）质量管理小组活动计划表 54
（十一）质量管理小组活动记录表 55
（十二）质量管理小组活动报告表 55
（十三）QC小组活动成果评审表 55
（十四）质量管理小组组织建立流程 57
（十五）质量管理小组活动组织流程 58
（十六）清理和整理活动检查表 59
（十七）清理和整理效果检查表 60
（十八）清洁和保养活动检查表 61
（十九）清洁和保养效果检查表 62
（二十）素养活动检查表 63
（二十一）素养效果检查表 64
第八章 不合格品管理 66
（一）质量异常通知单 66
（二）质量异常报告单 66
（三）质量异常处理单 66
（四）不合格品审理单 67
（五）质量不良记录表 67
（六）质量不良分析表 68
（七）装配不良处理表 68
（八）产品退货统计表 68
（九）不良项目调查表 69
（十）产品返修通知单 69
（十一）不合格零件处理单 69
（十二）不合格现象预防表 70
（十三）不合格产品管理流程 71
（十四）不合格现象分析流程 72
（十五）报废品处理工作流程 73
（十六）质量处罚工作流程 74
（十七）预防措施工作流程 75
第九章 质量改进管理 76
（一）产品质量改进记录表 76
（二）产品质量改进分析表 76
（三）质量改进评审记录表 76
（四）质量改进结果记录表 77
（五）质量持续改进工作流程 78
（六）质量问题解决工作流程 79
第十章 质量成本管理 80
（一）质量预防费用统计表 80
（二）质量鉴定费用统计表 80
（三）质量内部故障统计表 80
（四）质量外部故障统计表 80
（五）质量成本统计报告表 81
（六）质量成本损失估计表 81
（七）质量改进费用汇总表 82
（八）质量培训费用计算表 82
（九）质量奖励费用计算表 82
（十）质量停工损失报告表 82
（十一）质量事故处理费用计算表 83
（十二）产品降级/降价处理报告表 83
（十三）车间质量管理费月报表 83
（十四）车间质量损失费月报表 84
（十五）质量成本管理工作流程 86
（十六）质量成本控制工作流程 87
第十一章 质量管理体系审核及建立 88
（一）质量管理体系审核计划表 88
（二）质量管理体系审核检查表 88
（三）质量管理体系审核报告表 89
（四）质量文件评审记录表 89
（五）质量文件发放回收表 92
（六）质量文件更改申请表 92
（七）质量文件销毁申请表 93
（八）过程业绩评审报告表 93
（九）纠正预防措施处理单 94
（十）质量文件记录清单 94
（十一）不符合项报告表 95
（十二）质量体系建立工作流程 96
（十三）质量体系文件管理流程 97
（十四）质量体系内审工作流程 98
（十五）质量体系运行工作流程 99
（十六）质量体系完善工作流程 100
第一章 质量管理部职责描述
（一）质量管理部的工作职责
质量管理部工作职责一览表
质量管理部工作职责
职责细分
备注
1．质量管理组织建设
（1）设计或完善企业质量管理部的组织结构
（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）
需要人力资源部的
协助
2．质量管理制度建设
（1）制定质量方针，确定质量管理目标并制定管理目标责任制
（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度
（3）监督各项质量管理制度的执行情况
需要行政部的协助
3．质量计划管理
（1）制订年度质量工作计划，并将计划分配、落实至相关人员
（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、统计报表等质量文件
（3）按期完成年度、季度、月度质量统计工作
4．质量检验
（1）组织实施对原材料、外协件、外购品、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验
（2）组织开展制程巡回检验工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故预防措施
（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负全部责任
5．质量监控
（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文件的执行情况进行监督
（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善处理
（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、预防和改进措施，并对措施的落实情况加以跟踪和验证
6．质量体系管理
（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定
（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作
第二章 质量管理部组织管理
（一）质量管理工作计划表
编号：
日期：
年 月
编号
隶属部门
组名
负责质量工作
组长
人数
本月工作计划
实际成果
（二）质量目标达成计划表
编订人：
审核人：
发布时间：
执行期限：
类别
分解的质量目标
记录
备注
生产部
技术部
质管部
采购部
营销部
财务部
年度总目标
体系调整部分
体系
文件
资源
过程
组织
机构
（三）质量教育年度计划表
填写日期：
实施对象
课程名称
目的
各部门受训人数
备注
质量
管理
仓储
生产
采购
人力
资源
市场
营销
其他
（四）竞争产品质量比较表
产品名称：
填写日期：
客户要求或满
意的质量标准
本企业
A公司
B公司
C公司
本企业排名
应否
改善
采取
措施
（五）质量计划实施情况检查表
填写日期：
质量计划
项目名称
执行部门
检查人员
检查日期
实施情况
检查情况
改进措施
第三章 质量方针与质量目标管理
（一）质量方针实施对策表
质量
方针
现状与
问题点
目标值
对策
措施
完成
期限
组织
负责人
负责横向
展开部门
实施部门
负责部门
协助部门
（二）质量方针实施评审表
时间：
年月日 评审人：
评审事项
执行效果
负责人
整改意见
有效性
□优□良□中□差
适宜性
□优□良□中□差
其他
□优□良□中□差
（三）质量方针管理工作流程
质量方针的制定 质量方针的实施 质量方针的评审 质量方针的修订
开始
企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念，组织制定质量方针
质量管理相关人员开展调查，分析企业内外部环境、条件，找出差异
质量管理人员根据调查结果，结合企业实际，起草质量方针
组织讨论质量方针，并进行反复论证，最终确定质量方针
质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施
在企业内外部以适当的方式宣传质量方针
依据质量方针制定质量目标、考核指标，建立质量管理体系，以保证质量方针的有效实施
质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查，汇总数据，作为管理评审的依据
企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审
依据评审结果确定是否修订质量方针
否
修订
修订质量方针，最高领导者签署意见后颁布实施
是
结束
（四）部门（车间）质量目标展开表
质量方
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