采购管理制度和表格yufeify.docx
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采购管理制度和表格yufeify
A供应商管理制度
B采购管理制度
采购管理
A供应商管理制度
B采购管理制度
供应商管理流程图
供应商资讯收集
基本资料意问卷
调查申请
年
实施调查
度
复
查不合格
评
合格
列入合格名列
采购
辅导实施交货
需辅导评不合格淘汰
合格
适当之奖励
供应商管理制度
文件编号:
GA01
P852
版本号:
供应商开发生效日期:
共页第页
1.总则
1.1制定目的
为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。
1.2适用范围
本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商开发程序
2.1供应商开发权责
(1)采购部负责供应商开发主导工作。
(2)开发部负责供应商样品的确认。
(3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。
2.2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式:
(1)各种采购指南。
(2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。
(3)各种产品发表会。
(4)各类产品展示(销)会。
(5)行业协会。
(6)行业或政府之统计调查报告或刊物。
(7)同行或供应商介绍。
(8)公开征询。
(9)供应商主动联络。
(10)其他途径。
2.3供应商问卷调查
2.3.1问卷设计
问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。
设计应注意的事项有:
(1)依本公司需要设计内容及格式。
(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
(3)易于填写。
(4)通俗易懂。
(5)便于整理。
2.3.2供应商基本资料表
应由厂商填写《供应商基本资料表》。
该表包括下列内容:
(1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
(3)设备状况。
(4)人力资源状况。
(5)主要产品及原材料。
(6)主要客户。
(7)其他必要事项。
2.3.3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表,一般包括下列内容:
(1)材料零件确认。
(2)品质验收与管制。
(3)采购合同。
(4)请款流程。
(5)售后服务。
(6)建议事项。
2.4供应商开发流程
(1)寻找供应商。
(2)填写供应商基本资料表。
(3)与供应商洽谈。
(4)必要时作样品鉴定。
(5)供应商问卷调查。
(6)提出供应商调查评核之申请。
2.5后续工作
依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否
列入合格供应商之列。
3.附件
[附件]GA01-1《供应商基本资料表》
[附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》
[附件]GA01-1
供应商基本资料表
厂商编号:
年月
日
名称
地址
法人
联系人
电
话
传
E-mail
网址
真
资本额
名称
台数
厂牌规格
购入时间
购入成本
性能
万元
年月
建厂登记日期
日
营业执照
公
机
司往来银行
器
概
设
开始往来时间
况
备
停止往来时间
所属协会团体
协力工厂数
协力工厂利用率
平均月营业额
平均
材材料名称
供应厂商
备注
职能
人数
干部数
员工数
大学
高中以上
料
员
月薪
来
源
工
名称比例名称比例名称比例名称比例
主主
要要
产客
品户
确认:
审核:
填表:
[附件]GA01-2
供应商问卷调查表(范例)
供应商名称:
年月日
项目调查项目内容了解程度状况
材料
零件
确认
品质
验收
管制
1.您对开发部门样品确认流程是否了解?
□了解
□不了解
□请求当面沟通了解
2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及
□了解
□不了解
□请求当面沟通了
样品是否了解?
解
3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品
□有保留
□未保留
□请求当面沟通
质管理之用?
了解
1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解?
□了解
□不了解
□请求当面沟通了解
2.
3.
采购
合同
请款
流程
1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗?
□可以□不可以□需设法弥补
2.
3.
1.您对本公司的付款条件、手续是否了解?
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2.
3.
1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管?
□品管□开发□采购□总经理
售后
2.
服务
3.
您对本公司的建议事项
建议
事项
【注】本表由供应商填写。
供应商管理制度
文件编号:
GA02
P857
版本号:
供应商调查生效日期:
共
页第页
1.总则
1.1制定目的
为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。
1.2适用范围
对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商调查作业规定
2.1供应商调查程序
(1)采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。
(2)由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。
(3)评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格
供应商。
(4)未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。
2.2供应商调查评核
2.2.1价格评核
对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核:
(1)原料价格。
(2)加工费用。
(3)估价方法。
(4)付款方式。
2.2.2技术评核
对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核:
(1)技术水准。
(2)技术资料管理。
(3)设备状况。
(4)工艺流程与作业标准。
2.2.3品质评核
对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核:
(1)品管组织与体系。
(2)品质规范与标准。
(3)检验之方法与记录。
(4)纠正与预防措施。
2.2.4生管评核
对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核:
(1)生产计划体系。
(2)最短及最长之交货期限。
(3)进度控制方法。
(4)异常排除能力。
2.3供应商复查规定
(1)经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。
(2)复查流程类同首次调查评核。
(3)复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。
(4)若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。
3.附件
[附件]GA02-1《供应商调查表(范例)》
[附件]GA02-1
供应商调查表(范例)
年月
日
供应商编号
供应商名称
调查时间
第几次调查
调查评核项目
得分
评分说明
调查评核者
备注
价1.原料价格格2.加工费用
评3.估价方法核4.付款方式
1.技术水准
技
2.资料管理
术
3.设备状况
评
4.工艺流程
核
5.作业标准
品1.品管组织体系
质2.品质规范标准评3.检验方法记录
核4.纠正预防措施生1.生产计划体系管2.交期控制能力主3.进度控制能力
核4.异常排除能力
合计
供应商管理制度P861
供应商评鉴
文件编号:
GA03
版本号:
生效日期:
共5
页
第页
1.总则
1.1制定目的
为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。
1.2适用范围
仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。
1.3权责单位
(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.供应商评鉴程序
2.1评鉴项目
供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分):
(1)品质评鉴:
40分。
(2)交期评鉴:
25分。
(3)价格主鉴:
15分。
(4)服务评鉴:
15分。
(5)其他评鉴:
5分。
2.2评分办法
2.2.1品质评鉴
由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。
(1)计算:
进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)×100%
(2)评分:
得分=40×进料批次合格率
2.2.2交期评鉴
由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
(1)如期交货得分25分。
(2)延迟1~2日每批次扣2分。
(3)延迟3~4日每批次扣5分。
(4)延迟5~6日每批次扣10分。
(5)延迟7日以上不得分。
本项得分以0分为最低分。
采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出
该月的交期评鉴得分。
2.2.3价格评鉴
由采购部供应高之价格水准评分,方式如下:
(1)价格公平合理,报价迅速:
10分。
(2)价格尚属公平,报价缓慢:
8分。
(3)价格稍微偏高,报价迅速:
6分。
(4)价格稍微偏高,报价缓慢:
3分。
(5)价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
2.2.4服务评鉴
2.2.4.1抱怨处理评分
由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下:
(1)诚意改善:
8分。
(2)尚能诚意改善:
5分。
(3)改善诚意不足:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.4.2.退货交换行动评分
由采购部对不良退货交换行动评分:
(1)按期更换:
7分。
(2)偶尔拖延:
5分。
(3)经常拖延:
2分。
(4)置之不理:
0分。
2.2.5其他评鉴
由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨,予以评分,满分5分。
2.3