【2011版】人力资源运营分析报告模板PPT文件格式下载.ppt

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7、各期正式汇报材料中请删去本页及下页。

5、深度分析、分类分析、组合分析等应用数字标题清晰标明逻辑层次。

4、基本描述分析等要求至少进行同比、环比分析以及年度计划完成比例（预实差异）分析。

6、经营分析报告三忌：

一忌汇报主题不清、主次不分、观点不明确；

二忌通报、无结论式陈述现状；

三忌无原因简析及应对举措。

质质量量创创新新服服务务注：

每一个指标要素分析采用三段式：

即结论性标题、图表、分析解释，如下例所示示例示例1.描述事实2.分析原因3.纠偏措施天津工厂投料合格率1月合格，2月不合格质质量量创创新新服服务务目录一上次会议决议事项进展通报二本次报告综述四年度重点工作任务/计划执行情况分析五后期工作重点六所需支持及对公司发展的建议三本次人力资源运营分析汇报（含KPI指标分析）2人力资源异动分析人力资源成本分析31人力资源结构分析人力资源生产力分析4人力资源费用预算执行情况分析5质质量量创创新新服服务务一、上次会议决议事项进展通报20112011年年月月日月例会决议事项进展通报日月例会决议事项进展通报序号序号决议事项决议事项/专项任务专项任务对策对策进展程度进展程度证据证据是否是否完成完成责任人责任人1可提供链接材料2可提供链接材料3可提供链接材料45示例【注注】上期月例会、其他公司级会议、公司重点部署指令任务中，若有涉及到本单位上期月例会、其他公司级会议、公司重点部署指令任务中，若有涉及到本单位的任务，请进行汇报；

同时，若本单位存在承担专项任务的情况，也应在此部分进行汇的任务，请进行汇报；

同时，若本单位存在承担专项任务的情况，也应在此部分进行汇报。

否则，可不必汇报。

报。

质质量量创创新新服服务务二、本次报告综述

（1）

（2）（3）（4）（5）（6）注：

请简明扼要概括注：

请简明扼要概括1-6月人力资源运月人力资源运营现状情况，不超过营现状情况，不超过200字字质质量量创创新新服服务务指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重大安全事故重大安全事故计划计划实际实际评价评价重大质量事故重大质量事故计划计划实际实际评价评价单位小时产量单位小时产量计划计划实际实际评价评价生产物料库存周生产物料库存周转率转率计划计划实际实际评价评价一次交验合格率一次交验合格率计划计划实际实际评价评价生产计划完成率生产计划完成率计划计划实际实际评价评价计划计划实际实际评价评价KPI达成情况汇总（红、蓝、绿色标注差异状态）示例示例质质量量创创新新服服务务三、本次人力资源运营分析汇报2人力资源异动分析人力资源成本分析31人力资源结构分析人力资源生产力分析4人力资源费用预算执行情况分析5质质量量创创新新服服务务人力资源结构分析（图表化）1、学历结构分析：

2、职能结构分析：

3、年龄结构（含平均在岗工龄分析、老员工/新员工占比分析等）3、性别结构分析（可选）4、员工来源地域分析：

以上分析应包括的分析维度：

（1）预实分析：

将本期实际/本年累计实际与本期预算/本年累计预算比较，分析主要偏差及要因；

（2）同比分析；

将本期实际/本年累计实际与上年同期实际/上年同期累计实际比较，分析主要偏差及要因；

（3）层次分析：

以上应根据本年度人力资源规划，分公司总体层面、各分（子）公司层面分别予以内部横向比较分析。

（4）标杆分析（可选）：

以上可选取行业标杆企业进行对比分析。

质质量量创创新新服服务务人力资源异动分析（图表化）1、员工调动分析（含轮岗）：

2、员工晋升分析：

3、员工离职分析（取公式：

员工流失率=本期流失人数/期间平均人数）3.1员工主动离职率分析3.2关键岗位在岗率分析3.3岗位缺编率分析以上分析应包括的分析维度：

质质量量创创新新服服务务人力资源成本分析（图表化）1、人工成本结构分析（固定工资、奖金工资、福利等成本比例）：

2、人工成本占销售收入比例分析：

3、人工成本占产品成本（或总成本费用）比例分析（含单台人工成本分析）：

质质量量创创新新服服务务人力资源生产力分析（图表化）1、人均销售收入分析：

2、人均销售量分析：

3、人均利润贡献分析：

4、人均月产量分析（含单位小时产量分析）：

质质量量创创新新服服务务人力资源费用预算执行情况分析（图表化）1、招聘费用预算执行分析（含招聘费用结构分析、单位招聘效率分析等）2、薪酬费用预算执行分析3、其他费用预算执行分析以上分析应包括的分析维度：

质质量量创创新新服服务务四、年度重点工作任务/计划执行情况【注】需要根据实际进展结果，对比本年的年度工作任务计划指标，进行偏差分析，并提供后期行动计划或措施。

质质量量创创新新服服务务五、后期工作重点注：

根据计划、预算完成程度的评价，并结合未来可能存在的影响因素，明确后期人力资源工作任务/计划重点，并对预算的调整趋势进行分析、判断、建议。

质质量量创创新新服服务务六、所需支持及对公司发展的建议注：

根据需要输出。

质质量量创创新新服服务务ThanksThanks！

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