车间各生产环节所产生的流程PPT课件下载推荐.ppt

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一、正常产品订单流程一、正常产品订单流程销售主管审核后正式下单送检合格订单生产流程订单生产流程正式量产生管或生产主管排生产计划FQC进行首件测试确认生产部进行量产品质科IQC进行来料检验采购科负责采购物料仓库盘点原料及工刀具库存，申购物料生产副总审核，技术科制作工装夹具调试设备成品入库生产自主检验，品管部巡检及成品抽检异常合格销售员根据客户需求下订单工夹具归仓，不良品处理，设备保养技术科.品质科对量产异常分析改善出货合格生产主管召集相关单位对量产问题进行总结及改善二、新品开发及送样流程二、新品开发及送样流程测试.品控.工艺标准设定及模具工装确认进行小量产。

@#@技术科进行专案立项，工程师设计转档样件试产确认模具评审验收（技术.品质科长确认）模具工夹具开发，采购科负责购买原料及模治具委外加工执行副总批准生产副总审批技术科主管确认自测合格改善PASSNG客户下样品单及图纸资料测试确认各级主管审核销售科送样及报价给客户确认1.测试合格，待量产。

@#@2.不合格，分析改善继续送样执行副总核准确认PASS三、产品小批量供货流程三、产品小批量供货流程销售科主管下小批量产订单PASS改善技术科召集各单位评审生产自检，品质科全检量产品质科IQC进行来料检验测试待订单生管排定生产计划执行副总核准技术部召集各单位对小量产问题进行检讨合格品入库品质科复检，符合客户品质要求PASSNG采购科进行原料采购或委外加工正式量产提出改善对策及预防措施，完善作业标准四、车间各班组领用生产产品流程四、车间各班组领用生产产品流程按日排程计划车间主任下发生产指令各班组长按生产指令编辑岗位生产计划，由仓管员填写流转卡，卡物一致各班组长将生产任务单下发给生产人员，生产人员将按指令到半成品仓领用进行生产（目前由材料库物流员代领的暂时继续执行）各生产人员按指令完成经检验合格后入库并填写流转卡统计员按入库单统计并计算工资（产品合格单与流转卡相符）特别说明特别说明:

@#@1、所有生产工序必需按车间主任指令完成计划；@#@未按生产指令所做的产品将不计算工资。

@#@2、仓管员严格按生产指令发放产品（流转卡），并且将产品的归类有序堆放及数量的登帐，做好帐、物、卡相符。

@#@五、车间各班组辅助材料、工具等领用流程五、车间各班组辅助材料、工具等领用流程操作工按生产指令的数量领取相应的辅助材料或工具由各班组长签字确认仓管员才方可发放辅助材料特别说明特别说明:

@#@仓管员发放辅助材料或工具应严格按生产数量相对应来发放。

@#@否则，造成的浪费仓管员将负相对应的责任。

@#@六、工模夹具的申购流程六、工模夹具的申购流程由各班组长申请或附简易图车间主任、技术科长审核生产副总审批方可制造经试模合格由车间主任、技术科长确认生产副总批准入库由班组长入库仓管员将登记入册七、生产领用工模夹具流程七、生产领用工模夹具流程各班组长按指令任务申请领用工模夹具单车间主任审批仓管员发放八、完成紧急或临时任务流程八、完成紧急或临时任务流程车间主任接到紧急任务或临时任务时应及时进行调整生产计划将指令下发各班组长各班组长按生产指令编辑岗位生产计划，由仓管员填写流转卡各班组长将生产任务单下发给生产人员，生产人员将按指令到半成品仓领用进行生产（目前由材料库物流员代领的暂时继续执行）各生产人员按指令完成生产计划经检验合格后入库并填写流转卡统计员按入库单统计并计算工资（产品合格单与流转卡相符）特别说明特别说明:

@#@为完成紧急或临时任务时，全体人员应服从指令，不得以任何理由拒绝安排，在规定时间内完成任务。

@#@九、工艺变更流程流程九、工艺变更流程流程生产班组长提出工艺更改技术和生产主管确认品质确认稳定性及量产可行性生产副总批准量产六、购买设备申购流程六、购买设备申购流程使用单位申购生产、执行副总审核财务部审核盖章采购员负责采购使用单位和设备主管验收不合格通知退货采购员签订合同按合同预定付款采购员持合同、发票、验收单填写财务部报销总经理批准十一、办公用品申购流程十一、办公用品申购流程使用单位申购使用单位主管审核仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，并通知使用单位领用采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单”采购主管审核财务部报销采购员采购按合同预定付款人事部审核并汇总十二、其它零星申购流程十二、其它零星申购流程使用单位申购（后勤维修由电工申购）使用单位主管审核仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，通知使用单位领用采购员负责采购采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单”采购主管签字采购员采购按合同预定付款财务部报销生产副总批准十三、材料申购流程十三、材料申购流程根据销售计划编制月采购计划采购人员按供货比列计划下单仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，通知使用单位领用采购员负责采购采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单”采购主管签字执行副总批准按合同预定付款财务部报销生产副总审核