项目可行性报告简化版.doc
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***********产能扩展设备投资项目
可行性研究报告
浙江美科电器有限公司
2015年5月
目录
一，项目概况
二，市场分析：
产品或服务需求分析和改造的必要性
三，项目的主要内容和目标
四，项目难度及风险评价
五，项目总投资、资金来源和资金构成
六，功能描述及技术评价（知识产权）
七，能源消耗、设施配套
八，环境评估分析及废弃物处理
九，人员需求及培训
十，项目实施进度计划项目时效
十一，项目经济效益和社会效益分析
一、项目概况
根据销售20万/天订单需求及当前组件13万/天的生产产能，汽车金卤灯组件产能差距为7万/天。
为了满足日益增长的客户订单需求，因此建议引进4台汽车灯组件自动焊接机及配套设备来弥补市场产能的差距。
二、市场分析
公司最近5个月（2013.10-2014.2）销售汽车灯组件317万片/月平均,最高月销售374万片（2013.12）。
销售部提供的2014-2016汽车灯组件市场预测及销售目标：
万片/月
2014年
2015年
2016年
市场预测
800
892.5
1037.5
销售目标
500
580
667.5
市场占有率
63%
65%
64%
三、项目主要内容及目标
1）产能确定
管理层决定汽车金卤灯组件的生产产能按20万/天，500万/月进行配置。
2）设备单机能力
按照汽车灯钼片点焊能力23000pcs/天.台（76%OEE）；
组件点焊能力17300pcs/天.台（72%OEE）;
手工组件3250cps/10小时.人；
3）汽车灯钼片组件生产设备及人员配置如下：
设备
实际产出pcs/min
日产出/台/人
设备配置
员工数
钼片日产出
组件日产出
汽车灯自动钼片
16
23,000
1
1
33,000
-
汽车灯自动组件
12
17,300
10
30
173,000
173,000
手工组件
3250
3250
10
-
32,500
total
11
41
206,000
205,500
上表中1台汽车灯自动钼片机日产出33000是根据23000+10000直钼杆钼片（由金卤灯钼片自动焊接机生产）计算而来。
由于规格的特殊性，每天有30000左右（包括10000直钼杆）需要手工组件点焊，因此需要保留1台汽车灯钼片焊接机。
3）资源需求
汽车灯自动钼片点焊机需要1台；
汽车灯组件自动焊接机10台；
手工组件点焊10名操作工。
4）设备添加
根据现有的设备资源，设备添加需求如下：
钼片焊接机
钼杆上料机构
钨丝震动盘
激光焊接头
需求
11
11
10
10
实际
7
7
8
4
添加
4
4
2
6
设备添加清单：
4台自动钼片焊接机
4台钼杆上料机构
2台钨丝震动盘
6台激光点焊头
5）交货周期
目标2014年5月20日所有新进设备安装到位。
四、项目难度及风险评估
1.项目难度：
1）交货时间短上述添加的4台汽车灯钼片自动焊接机+4台钼杆自动上料机构及6台激光焊接头+2台钨丝震动盘分别由2家日本供应商制造，因此2个月的交货周期是非常紧张的。
2）激光焊接能力需要提高鉴于现有的汽车灯组件激光焊接15000pcs左右/天.台生产能力一直未达到当初设计的20000pcs/天.台，因此组件激光焊接供应商还需要提供解决方案。
3）激光焊接质量的稳定性钨丝送料的精度直接影响组件激光焊接的质量，激光机及钨丝震动盘送料机构的稳定性还需要日本供应商进行改善。
2.风险评估：
1）市场风险销售部门给出2014-2016市场需求预测非常乐观，但是LED汽车灯发展迅速，有可能造成汽车灯组件市场需求的不确定性
2）质量风险近来钨丝焊点脱落的客户投诉有所增加，因此激光焊接的稳定性需要进一步的改善。
五、项目投资
钼片焊接机
钼杆上料机构
钨丝震动盘
激光焊接头
添加
4
4
2
6
单价（万元）
68
0
20
40
Total（万元）
272
0
40
240
552
组件焊接设备投资552万元。
六、功能描述及技术参数
汽车金卤灯组件焊接机设备移交标准：
实际日（24小时）产出：
20000pcs/台；废品率2%
七、设施配套
设备布置、高压风、保护气体、电源由发展部负责设计与施工。
八、环境评估
略
九、人员需求及培训
略
十、项目计划
关键时间节点：
1）3台金卤灯钼片自动焊接机（含自动上料）合同签订2014/3/12刘**负责
2）6激光焊接机+2台钨丝震动盘合同签订2014/3/27刘**负责
3）供应商设备发运2014/5/7胡*负责
4）设备安装2014/5/20胡*负责
5）设备试生产2014/5/26胡*负责
6）设备移交生产2014/5/31李*负责
十一、经济效益分析
1）现状20万/天汽车灯组件人员需求74人
设备
实际产出pcs/min
日产出/台/人
设备数
员工数
钼片日产出
组件日产出
汽车灯自动钼片
16
23,000
3
2
69,000
-
汽车灯自动组件
12
17,300
4
12
69,200
69,200
手工钼片
2875
2,875
19
54,625
-
手工组件
3250
3,250
41
-
133,250
total
74
202,825
202,450
2）汽车灯组件焊接设备投资后人员需求41人
设备
实际产出pcs/min
日产出/台/人
设备配置
员工数
钼片日产出
组件日产出
汽车灯自动钼片
16
23,000
1
1
33,000
-
汽车灯自动组件
12
17,300
10
30
173,000
173,000
手工组件
3250
3250
10
-
32,500
total
11
41
206,000
205,500
3）设备投资后节约操作工33人
4）年节约人工成本7万元/人.年×33人=231万元
5）设备能源费用增加2.5万元/台.年×4=10万元
6）设备投资金额552万元
7）投资回收期：
552/（231-10）=2.5年
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