进厂原料质量控制流程.doc

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原料进厂使用控制流程

一、目的

对原材料、包装材料的采购、验收、储存和使用进行控制。

防止质量指标不合格的原材料、包装材料投入生产，避免造成中间体或产品的不合格。

二、职责

1、质检中心负责产品监视和测量的归口管理,负责组织编制原材料检验方法，并监督执行。

2、技术部负责组织收集、编制下发原材料的质量标准，负责制订原材料试验验证的试验规程，并监督执行。

3、采购部负责生产所需原材料供方的评价、采购和运输。

4、采购部负责提供供方的质量报告。

5、物资部负责采购物资的数量、外观包装的验收和储存管理。

6、物资部负责报检和取样的配合工作。

7、质检中心负责原料质量的检验，原料质量信息的收集和传递。

8、技术部负责原料工艺或配方试验验证过程的执行，原料工艺或配方符合性信息的收集和传递。

9、物资部负责不合格品的信息反馈和不合格原料的暂存管理。

10、采购部负责不合格原料的退换货。

11、调度中心负责原料采购计划的制订，并在采购、运输、验收、领用等环节协调各部门的关系。

12、调度中心负责牵头制订原料采购周期（包括采购时间、运输时间、验收时间、检测和工艺验证时间等）。

三、工作流程

见流程图.

四、流程控制

1、采购计划

1）调度中心负责牵头制订原料采购周期（包括采购时间、运输时间、验收时间、检测和工艺验证时间等）。

2）物资部按时上报原料的库存报表。

3）分厂根据生产情况及时提出原料的需求计划，销售部门应按时准确提供销售计划。

4）调度中心负责根据需求计划进行原料采购计划的制订，并在采购、运输、验收、领用等环节协调各部门的关系，保证原料供应。

2、采购和运输

1）采购部按照采购计划需求，确定原料供方，并对供方信用程度进行评估。

2）采购部按照质量标准，向供方索取对方质量报告以及相关质量信息。

3）采购部按照采购计划需求，确定原料运输方式，并对运输方的信用程度进行评估。

4）采购部保证采购和运输的及时性，保障原料供应。

3、验收与储存

1）物资部负责原料装卸和搬运：

选择适当的工具和方法，确保搬运的物质不受损坏。

桶装产品，在搬运时，要避免撞击，以免损坏，防止跑冒滴漏。

采购计划质检报告

检验通知单

质检报告

物资部验收储存

库存报表

检验通知单

原料需求领料单质检报告试用通知单

技术部工艺验证

原药厂领用试用

调度中心采购计划

合格或让步试用

不合格

原料供方

采供部采购运输

退货

质检部检测分析

原料进厂验收使用控制流程图

气体钢瓶要防冲撞。

输送液体物料的管道，要注意检查、维修，不能渗漏。

搬运中应注意保护产品的标识。

2）原料初步验收：

确认物料名称、批次、品质、生产厂家或供应商、生产时间或验收时间，检查外包装是否完好、数量是否正确、标识是否清楚。

同时向质检中心和技术部报检。

3）物资部根据质检中心、技术部和分厂在检测报告上签署的意见（合格，同意接受/不合格，同意让步使（试）用/不合格，建议退换货），对原料进行接收入库或退货处理，并与调度、采购等相关部门沟通。

4）入库或暂存：

验收确认无误按指定位置入库，填写《入库单》，办理入库手续，不合格品执行《不合格品控制程序》，可以暂存仓库。

5）产品标识的控制：

入库或暂存的原料必须明确标识，标识的方法有标牌、标签、记录编号、标志、分区域等，产品标识包括名称、批次、品质、生产厂家或供应商、生产时间或验收时间，以及产品的检验状态，检验状态标识分为待检、合格、不合格三种。

原料标识应保持唯一性并加以记录，需要时通过标识、记录、责任人签名等实现可追溯，避免混乱误用。

对于不合格、暂存试用和更换生产厂家等情况的原料要进行醒目的标识，并在发货时予以说明。

4、检测

1）待检或需复检的原料，由物资部保管员填写《检验通知单》，通知质检中心取样检验。

2）检验员按公司颁发的原材料检验标准进行取样、监视和测量，并做好记录。

3）《检验通知单》经主检人自查,同岗人员或质检中心主任复核,判定原料为合格或不合格，加盖质检中心检验专用章后报出。

质检中心存档一份,另一份报仓库。

4）当质检中心无能力检验时，根据生产厂家提供的检验合格报告单进行验证，换发本公司合格单。

5）原材料在检验中出现不合格情况时应重新扩大两倍以上取样面进行重检。

6）不合格检验报告的处置

原材料经检验不合格时，应填写《不合格品处理（通知）单》，通知物资部仓库，并执行《不合格品控制程序》。

7）原材料不允许紧急放行。

经过技术部工艺验证准予使（试）用而放行时，应对该产品做出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追溯原因。

5、试验

1）待检或需复检的原料，由物资部保管员填写《检验通知单》，在通知质检中心的同时另外通知技术部取样试验。

2）实验员按原材料试验验证的试验规程进行取样、监视和试验，并做好记录。

3）《检验通知单》经实验员签署试验结果,技术部长复核签字，判定原料合格或不合格，然后反馈到物资部和生产厂。

4）当技术部无能力试验时，根据生产厂家提供的检验合格报告单在《检验通知单》上签署同意使用或试用的意见。

5）原料检验试验的几种情况与处置

a.质检中心的检测结果合格，同时技术部试验结果合格。

质检中心和技术部双方签署“合格，同意接受”意见。

b.质检中心的检测结果合格，但技术部试验结果不合格；技术部和分厂签署“不合格，建议退换货”意见。

c.质检中心的检测结果不合格，但技术部试验结果合格；技术部和分厂签署“不合格，同意让步使（试）用”意见。

d.质检中心的检测结果不合格，同时技术部试验结果不合格；质检中心和技术部双方签署“不合格，建议退换货”意见。

5）检验和试验报告的处置

原材料经检验不合格时，应填写《不合格品处理（通知）单》，通知物资部仓库，并执行《不合格品控制程序》。

6）原材料不允许紧急放行。

经过技术部工艺验证准予使（试）用而放行时，应对该产品做出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追溯原因。

6、生产试用

1）经过质检中心的检测结果不合格，但经过技术部试验结果合格的原料，技术部和分厂协商后可以签署“不合格，同意让步使（试）用”意见。

同时由技术部和分厂制订《让步使（试）用方案》。

2）让步使（试）用意见和《让步使（试）用方案》上报到生产总监，经过总监签字批准后方可以执行。

3）分厂严格按照经过批准的《让步使（试）用方案》进行原料领用和生产，做好相关的记录；技术部密切跟踪使（试）用情况，及时向生产总监反馈使（试）用数据。

4）使（试）用效果达到《让步使（试）用方案》的预期目的，原料可以继续使用；否则由生产总监下达“停止使（试）用，退换货”或“继续使（试）用”的命令。

7、原料领用

1）分厂提出原料需求；

2）统计员根据需求和库存情况开具领料单；

3）物资部审核领料单内容，按照领料单的数量、质量要求发货；

4）物资部在发货同时应提供原料的质量检测报告；

5）分厂在领料时必须向物资部索取原料的质量检测报告；同时现场检查核对其标识。

无质量检测报告、无标识、标识不全不清（包括生产厂家、进货或生产批次、质量参数等）的原料不准领用，影响生产时要及时向上级领导投诉；

6）分厂内运输、存放原料时，要确保原料标识完好清晰，必要时随时更新；

7）分厂内领取、使用原料时，必须在相关记录（包括领料记录、配料单、操作记录等）上记载详细的质量信息；

8）在原料投入使用前必须再次核对检查原料数量和外观质量，必要时可以要求取样复检。

9）原料使用过程中要如实记录有关现象和使用结果。

五、有关记录表单

联保作物科技有限公司港区基地

2010年01月12日