设备和工具维护控制程序.docx

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设备和工具维护控制程序

1目的

本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2适用范围

本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备和工具。

3引用标准

ISO（9001/14001）

4术语（定义）

设备：

机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。

重点设备：

当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，重点维护。

a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；

b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。

5职责

采购部负责设备的购买与售后；

技术部负责设备的调试与验收；

生产部负责生产设备的维护与保养；

6控制程序

6．1新设备采购管理

6．1．1申请：

当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写《设备购置申请表》经有关部门会签及公司领导批准。

6．1．2购置：

采购部负责外购设备的采购。

对主要设备由技术部与采购部一起拟订外购合同，技术部负责技术协议的签订，采购部负责合同签订。

6．1．3验收：

所采购的设备进入公司后，由技术部、使用部门、采购部等部门验收，并填写《开箱验收单》。

做好资料、随机备件交接，设备资料由档案室保存，随机备件由使用单位负责管理。

资料、随机备件应齐全。

6．1．4调试

6．1．4．1开箱验收后，采购部负责组织使用单位及有关人员进行

设备调试，通过设备鉴定，填写《设备验收单》并确定该设备是否为重点设备。

6．1．4．2经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由采购部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。

6．1．5设备移交：

新购置设备经安装调试成功后，由采购部组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在《设备验收单》上签字，交接。

6．1．6设备台帐建立：

6．1．6．1设备固定资产台帐：

设备移交后二周内，设备使用单位应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写《生产设备台帐》。

机器设备编号原则：

（内部编号为6位）

□□+□□□+□

------------设备类别代码（Z：

重点设备、P：

普通设备）

----------机器序列代码（001）

-----------车间类别代号（ZS：

注塑车间，CY：

冲压车间，ZP：

装配车间，DQ:

变压器车间）

6．1．7重点设备标识：

应对重点设备进行认定，并在机器设备编码中做出明确标识.

6．2设备使用与维护保养计划

6．2．1设备操作人员要求

6．2．1．1主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗

6．2．1．2特殊设备如电梯、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。

6．2．1．3其他设备操作人员应按《人力资源控制程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗。

6．2．2保养计划

生产部于每年底对主要设备及与产品质量有关的一般设备编制下年度《设备维护保养计划》，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养计划执行。

若因生产急需，经机修组同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完成。

6．2．3设备的使用

在生产的过程当中使用的生产和监视测量的设备，必须按照生产部编制的《设备操作规程》进行操作。

6．3设备的预防维护保养管理

6．3．1一级保养管理

所有设备的一级保养由操作人员负责执行，每天一次由设备操作员按《设备日常保养项目表》执行，生产车间进行检查。

6．3．2二级保养管理

重点设备的二级保养期限为每月一次，普通设备的二级保养期限为每季度一次，维护保养人员以操作者为主，在机修指导下进行，机修组检验验收，并填写《设备维护保养记录》。

6．3．3三级保养管理：

重点设备的三级保养期限为半年一次，普通设备的三级保养期限为一年一次。

维护保养人员以维修工为主，操作者参加。

机修组会同技术部门验收，并填写《设备维护保养记录》。

6．3．4生产部每月对各生产车间所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。

6．4设备维修

6．4．1各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。

6．4．2每次设备维修完成后应将维修结果记录于《设备维护保养记录》中，并存档管理

6．4．3对重点机器设备的维修，使用单位与机修组应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。

6．5设备封存管理：

6．5．1设备封存条件：

设备使用单位预计该设备超过一年无生产任务被闲置。

6．5．2设备的封存由使用单位填写《设备封存申请单》，报送技术部审查后，由设备使用单位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。

6．5．3设备封存要求

6．5．3．1切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净；

6．5．3．2封存设备所有辅助设施，并清点、保管；

6．5．3．3封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；

6．5．3．4封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；

6．5．4启用：

封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写《设备启用申请单》，报送技术部审查后方可使用。

封存设备使用前由使用单位负责作试机作业。

试机合格后方可投入正常使用。

6.6设备配件管理

设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。

6．6．1设备配件计划：

机修组应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。

6．6．2设备配件保管：

材料仓库负责对所使用设备的配件的保管。

6．6．3对重点设备的备品备件的管理，以公司《重点设备备品备件管理规定》为准

6．7设备报废管理

6．7．1报废条件

6．7．1．1损坏严重，确无修理价值的设备。

6．7．1．2丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备

6．7．2使用单位应填报《设备报废申请单》，由机修组组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将《设备报废申请单》一式三份分别送达机修组、财务部各一份，自留一份。

设备管理部门依据《设备报废申请单》注销该设备固定资产台帐。

7相关文件

I/XXX-IS-XX《工装模具管理办法》

I/XXX-IS-XX《重点设备备品备件管理规定》

I/XXX-IS-XX《设备操作规程》

8相关记录

I/XXX-J29-XX《设备购置申请单》

I/XXX-J29-XX《开箱验收单》

I/XXX-J29-XX《设备验收单》

I/XXX-J29-XX《生产设备台帐》

I/XXX-J29-XX《设备维护保养计划》

I/XXX-J29-XX《设备日常保养项目表》

I/XXX-J29-XX《设备维护保养记录》

I/XXX-J29-XX《设备封存申请单》

I/XXX-J29-XX《设备启用申请单》

I/XXX-J29-XX《设备报废申请单》