石油公司HSE管理体系量化审核实施方案.doc

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石油销售公司

HSE管理体系量化审核实施方案

为贯彻落实省公司XXXX年QHSE委员会三季度工作会议要求，进一步规范和深化HSE管理体系审核工作，提高工作标准，提升公司整体HSE管理水平，实施集团公司HSE管理体系量化审核标准，特制定此方案。

一、方案目标

明晰公司HSE管理水平，对标先进、查找问题、弥补短板、提升绩效。

以“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”为原则，有效推动直线责任、属地管理的落实，深化HSE体系审核标准，加强HSE风险管控，不断夯实安全生产基础，确保生产经营安全受控。

二、组织领导

省公司成立HSE管理体系量化审核领导小组。

（一）领导小组

组长：

XXX

副组长：

XXX

成员：

XXX

（二）领导小组工作办公室

办公室主任：

XXX

办公室副主任：

XXX

办公室成员：

XXX

办公室办事机构设在质量安全环保处，主要负责集团公司HSE管理体系量化审核标准实施的组织安排、信息沟通和总结等工作。

三、实施步骤

HSE管理体系量化审核工作分三个阶段实施。

第一阶段：

准备阶段。

（XXXX年X月X日-X月X日）

1.省公司组织业务骨干调整量化标准，结合专业特点及公司实际，去除不适用的审核内容，并扣除相应分值，确定审核适用的内容和总分值，形成HSE管理体系量化审核标准下发各单位执行。

2.各单位召开HSE委员会工作会议，对HSE管理体系审核工作进行部署，制定实施计划，成立领导小组，明确主要责任部门及相关部门职责。

3.各单位根据标准确定的审核内容及量化审核的特点，结合本单位实际，明确审核方式、方法，确定审核抽样数量。

第二阶段：

培训阶段。

（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日）

1.省公司组织各单位安全科长及安全管理人员进行量化标准的培训。

各单位要对照量化标准，分层级组织培训，

2.培训以集中方式进行，拟聘请集团环保研究院的专家，对《集团公司HSE管理体系量化审核标准（第一版）》进行宣贯，并由系统内骨干人员对省公司、分公司、油库、加油站的HSE管理体系量化审核标准进行讲解。

第三阶段：

自查阶段。

（XXXX年X月X日-XXXX年X月X日）

1.各单位成立审核组，制定审核计划，做好审核前培训工作。

2.审核员数量要满足审核要求，专业结构合理，包含健康、安全、环保、设备、技术等管理和专业技术人员，且具有丰富的管理、现场实践经验和审核经历。

3.对部门进行全覆盖审核，各分公司抽取加油站总数的10%进行审核，数量不得少于X座，仓储分公司抽取X座油库进行审核。

未抽到的库站对照量化标准开展自查。

4.审核中按照审核主题进行分工审核，按照审核标准的评分说明中给出的是否、百分比、频度、程度等四种评分类型，审核员要认真对照审核发现对每个评分项进行评分。

并做好审核记录，拍摄问题照片，审核员和被审核人要在审核记录上签字。

所有审核记录需扫描后上报省公司。

5.各单位对审核发现的问题和分值进行汇总、统计和分析，要确定管理短板，提出整改措施，并编写审核报告于X月X日前上报省公司。

审核报告主要包括审核基本情况、典型做法、主要问题、审核结论以及改进建议等内容，分值汇总统计表、问题清单等内容作为附件。

第四阶段：

省公司内审阶段。

（XXXX年X月X日-X月X日）

1.依托公司QHSE委员会9个专业分委会，全年分两次进行审核。

上半年HSE审核以工程建设、加油站、油库、信息4个专业分委会为主，下半年以公共事务、调运营销和资金风险防控、非油品、人事5个专业分委会为主。

2.省公司成立X个审核组对部分单位进行抽查，对机关部门全覆盖，抽取X座加油站，X座油库进行审核。

对各单位自查情况进行复核验证。

2.对各单位审核发现和分值进行汇总、统计和分析，审核的总分值最后折算到百分制，根据审核得分情况对分公司HSE管理情况进行分级。

并确定管理短板，提出改进建议，编写审核报告，作为年度管理评审依据。

下一步HSE管理体系量化审核将纳入常态化管理，作为公司半年HSE体系审核及日常检查的依据。

四、有关要求

一是要认清形势，加强组织领导。

要深刻认识公司当前HSE管理所处的位置。

进一步增强红线意识、强化安全底线思维，对照量化清单，认真开展自我审核。

二是规范管理。

各专业线落实好直线责任，强化直线监管，；各单位落实好属地责任，实施规范管理。

三是做好迎审工作。

各单位要以开放的心态主动展示工作成效、正视审核发现的问题，不掩盖，不隐瞒。

四是积极整改问题。

各单位要着眼本质安全，以问题为导向，举一反三，以点带面，明确措施、责任人和整改时间，认真整改存在的问题。

五是做好培训工作。

量化审核要与岗位相结合，强化员工的培训，建立要小型化，快速化，实用化的培训矩阵，分专业线开展培训，提高员工能力素质。

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