工艺纪律检查考核管理制度20160224.doc
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浙江****股份有限公司
工艺纪律检查考核管理制度
会签
编制
部门
工艺技术部
审核
批准
2016-02-29发布2016-02-29实施
一、目的
为鼓励持续改善，严肃工艺纪律，确保产品质量和安全生产而制订本管理制度。
二、适用范围
公司整个制造系统属于本制度检查考核范围
制造部各车间适用于本制度的评比奖励
三、职责
1、工艺技术部负责工艺纪律检查活动的实施、检查结果的通报、整改通知的下达及整改效果的确认。
2、制造部各车间负责工艺纪律的贯彻执行、不符合项的整改。
3、人力资源部负责考核结果的实施
四、引用文件
*/****30-2011《工艺纪律和现场工艺的基础要求及管理》
五、名词解释
工艺贯彻率：
工艺贯彻率（%）×100%
N：
检查工艺贯彻的工序项总数。
n：
未贯彻（不符合）工艺的工序项总数。
六、工艺纪律检查实施办法
1、工艺纪律检查的形式分为两种，即部门统一组织检查及工艺人员日常检查。
2、部门统一组织检查
2.1部门统一组织的工艺纪律检查月度定期巡查3次，分上、中、下旬执行。
原则上每次覆盖各生产车间，各车间抽查工序数量相当。
填写各车间《工艺贯彻率检查统计表》并计算各车间工艺贯彻率。
2.2以各车间工艺贯彻率计算结果形成月度工艺纪律检查考核通报，工艺贯彻率合格标准定为95%。
2.3按工艺贯彻率高低排名，工艺贯彻率排名最高且达到合格标准的车间予以1000元奖励，由人力资源部在车间工资总额中兑现。
2.4部门统一组织检查发现并记录的不符合项，由检查组通知各相关各主管工艺员开具《工艺纪律不符合项整改通知单》。
2.5检查记录应统一建册保存，期限一年以上。
3、工艺人员日常检查
3.1工艺人员日常工艺纪律检查为每日对生产机型进行检查，检查结果由实施工艺员填写《工艺纪律检查现场问题记录表》，并按文件*/****30-2011中《违反工艺纪律程度分类原则表》进行分类，同时对不符合内容开出《工艺纪律不符合项整改通知单》，由责任车间主管签收并推进整改。
3.2车间主管收到《工艺纪律不符合项整改通知单》后，应立即组织落实临时、永久对策，并认真填写整改对策，按期回执工艺技术部。
未按规定回复，可视为验证不符合项处理。
3.3工艺技术部对整改项进行验证，复验两次结论符合，问题即为关闭，验证不符合则直接开具《工艺纪律检查考核单》进行处罚。
3.4对已关闭的不符合项再次出现的，直接开具《工艺纪律检查考核单》进行处罚。
3.5工艺人员日常检查的记录由各工艺组建册保存，期限一年以上。
4、对市场反馈问题作为工艺纪律检查的重点项目进行检查。
5、不符合项的处罚
5.1对A类不符合项，直接处罚相关责任人300元罚款，验证不符合加倍处罚。
5.2对B类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人100元罚款。
5.3对C类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人50元罚款。
5.4对D类不符合项，经验证不符合的，处相关责任人30元罚款。
5.5经判定属于管理责任的管理者等同处罚。
6、工艺技术部月度汇总考核结果交人力资源部执行。
七、检查记录
1、《工艺贯彻率检查统计表》
2、《工艺纪律检查现场问题记录表》
3、《工艺纪律不符合项整改通知单》
4、《工艺纪律检查考核单》
八、实施日期：
2016年02月29日
本制度最终解释权归工艺技术部,争议部分由工艺技术部经理或分管副总组织裁定。
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工艺贯彻率检查统计表
车间检查日期：
2016年月日共2页第1页
序号
检查项目
主要内容
实际检查工序项数（N）
不符合工序项数（n）
备注
1
工艺技术文件
a.技术标准、设计图纸和工艺文件符合完整性要求。
（N≥3）
b.工艺文件必须做到正确、完整、统一、清洗。
c.技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。
2
工艺执行
生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。
（N≥6）
3
过程控制
严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首件制度，并做好记录
（N≥4）
4
工艺装备
a.生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。
（N≥4）
b.工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，放碰、腐蚀。
c.工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。
d.计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。
e.设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。
工艺贯彻率检查统计表
共2页第2页
序号
检查项目
主要内容
实际检查工序项数（N）
不符合工序项数（n）
备注
5
工作现场管理
a.生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。
（N≥3）
b.技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。
c.不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。
d.材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位
6
人员管理
a.操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位应有相应的上岗证。
（N≥3）
b.操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。
统计汇总
工艺贯彻率计算公式为：
工艺贯彻率×100%
N：
检查工艺贯彻的工序项总数。
n：
未贯彻工艺的工序项总数。
（检查时宜执行各项推荐项数）
**%
工艺纪律检查现场问题记录表（工艺技术部填写）
检查现场所属部门：
年月日
序号
现场问题描述
责任者
程度分类
所属单位签字
1
2
3
4
5
6
7
8
检查记录者：
工艺纪律不符合项整改通知单
（工艺技术部填写）
编号：
受检部门
受检工位
检查时间
不符合项描述：
整改要求
通知单下发个工作日内落实临时对策，个工作日内落实永久对策；
编制：
审核：
签收：
整改对策描述（整改部门填写）：
编制：
审核
一次复验结论：
检查人/日期
二次复验结论：
检查人/日期
结论评价
不符合项关闭用时：
工作日结果评价：
□超预期□达预期□低于预期
评价人员：
评价负责人：
工艺纪律检查考核单
（工艺技术部填写）
编号：
部门
责任人
职务
日期
考核事项：
处置意见：
检查人
审核
批准
备注：
各单据编号构成为开单工艺组字母代码+8位日期+2位序号构成，例：
JJ2016030101
JJ：
代表机加工工艺组，FDJ：
发动机工艺组，TZ：
涂装工艺组，CJ：
车架工艺组，ZC：
整车工艺组
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