质量管理手册(4.3版-2015)Word下载.doc

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本手册作为阐述公司质量管理体系整体信息的文件，经公司批准可向外部提供。

本手册的发放、修改和保管按本手册“4.2文件控制”的规定执行。

目录

质量方针 6

质量目标 7

管理者代表 8

1目的、适用范围 8

1.1目的 8

1.2适用范围 8

2引用标准及法规依据 9

3术语、定义和缩写 10

4文件和记录 11

4.1总则 11

4.2文件控制 11

4.3记录控制 11

5管理职责 13

5.1职责和权限 13

5.2质量管理体系的主要职责和责任 13

5.3信息沟通、协商和交流 21

5.4管理评审 22

6资源管理 23

6.1人力资源管理及培训 23

6.2施工设施、设备、工具管理 24

6.3主要物资材料、构配件和结构设备管理 25

6.4工作环境管理 25

7实施和运行 27

7.1工程项目策划及施工组织设计 27

7.2与顾客有关的过程 28

7.3设计和开发 29

7.4采购 30

7.5施工生产过程控制 32

7.6特殊过程的确认 34

7.7标识和可追溯性 34

7.8顾客财产 35

7.9产品防护 35

7.10检测和测量设备的控制 36

8测量、分析和改进 36

8.1总则 36

8.2顾客满意 37

8.3内部审核 37

8.4过程的监测和测量 38

8.5产品的检测和测量 38

8.6工程资料的管理 39

8.7不合格品的控制 40

8.8数据分析 40

8.9持续改进、纠正措施和预防措施 41

附录Ⅰ中交四航局质量管理体系文件、相关制度清单 43

附录Ⅱ中交四航局质量管理体系组织机构图 46

质量管理手册第9页共45页版本：

质量方针

中交第四航务工程局有限公司确立了“为顾客创造精品，为员工创造机会，为股东创造效益，为社会创造财富”的价值观。

中交第四航务工程局有限公司视质量为企业的生命，以创优质工程为顾客提供满意的服务为己任。

为此，中交第四航务工程局的质量方针是按GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准建立并保持质量管理体系，以达到确保工程质量达到顾客及行业质量检验标准的要求、顾客满意。

中交第四航务工程局有限公司承诺：

l关注顾客，包括理解、分析顾客的需求，并按顾客的需求及时、有效地采取适当行动为顾客提供高质量的服务和产品

l倡导并致力于“产品、服务质量持续改进”的文化建设，持续改进质量管理体系的有效性

l根据顾客要求及公司质量品牌战略目标，实施优质品牌战略；

提供的产品和服务质量按行业高标准进行检验、检测和监控

中交第四航务工程局有限公司将定期评审本质量方针的适宜性，并持续改进。

总经理：

李惠明

二0一五年六月一日

质量目标

1、单位工程一次交工合格率100%。

2、顾客投诉整改率100%。

3、根据顾客要求及公司质量品牌战略目标，实施优质品牌战略，每年获得省部级以上优质工程不少于5项。

4、杜绝工程质量重大事故，遏制工程质量一般（或较大）事故。

公司每年制定并下达《年度质量管理工作计划》，明确公司当年质量管理目标、质量管理思路与措施和要求，子（分）公司及项目部按照“年度质量管理目标”的要求分解、落实各自的年度质量管理目标。

公司质量管理部根据《中交第四航务工程局有限公司子（分）公司施工质量管理考核细则》对子（分）公司的施工质量管理进行评价和考核，子（分）公司根据各自的考核办法对项目部的施工质量管理进行评价和考核。

管理者代表

公司聘任公司总工程师吕卫清同志为中交第四航务工程局有限公司质量管理体系管理者代表（四航局人干任免发[2015]350号文）。

按照GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准的要求，结合本公司管理过程及相关法律法规要求，全面负责本公司质量管理体系的建立、运行和保持工作。

1目的、适用范围

1.1目的

本手册规定了工程项目实施各阶段中，各职能、各层次的质量管理要求，旨在通过规范工程项目相关质量管理，提高项目的质量管理水平，促进施工项目管理科学化、规范化、制度化，适应公司又好又快发展。

1.2适用范围

1.2.1适用于本公司承建的港口与航道工程、公路、市政公用、水利水电、铁路等各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务的质量管理活动的相关场所及过程；

同时还包括预制厂的预拌混凝土和混凝土预制构件的生产。

1.2.2适用于公司本部及所属的第一、二、三、五工程公司、总承包分公司及其所属砼预制构件厂、分公司、机械租赁公司、项目部等。

2引用标准及法规依据

在制定本管理手册时，主要以下列法规和标准为依据：

（1）GB/T19000-2008idtISO9000：

2005质量管理体系基础和术语

（2）GB/T19001-2008idtISO9001：

2008质量管理体系要求

（3）GB/T19004-2000idtISO9004：

2000质量管理体系业绩改进指南

（4）GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

（5）中华人民共和国建筑法

（6）中华人民共和国招标投标法

（7）中华人民共和国计量法

（8）建设工程项目管理规范

（9）建设工程质量管理条例

（10）公路工程质量管理办法

（11）水运工程质量监督规定

（12）铁路建设工程质量安全监管暂行办法

（13）中华人民共和国合同法

（14）中华人民共和国劳动合同法

（15）其他法律法规详见《有效文件清单》。

3术语、定义和缩写

3.1本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：

2005标准中的术语和定义。

3.2本公司专门用语及缩写

（1）公司、本公司、中交四航局、四航局：

中交第四航务工程局有限公司。

（2）公司本部：

中交第四航务工程局有限公司本部。

（3）一公司：

中交四航局第一工程有限公司。

（4）二公司：

中交四航局第二工程有限公司。

（5）三公司：

中交四航局第三工程有限公司。

（6）五公司：

中交四航局第五工程有限公司。

（7）子（分）公司、司属单位：

公司所属的子公司、分公司，包括第一、二、三、五工程有限公司、总承包分公司。

（8）施工单位：

项目部、砼预制构件厂、机械租赁公司、分公司等。

（9）结构材料：

构成航务、路桥等建筑物实体的材料，如钢材、水泥、沥青、砂石料、土、石灰、粉煤灰、外加剂等。

（10）半成品：

本公司砼预制构件；

工程所用的加工件及构成工程合同的配套安装项目。

（11）三检：

自检、复检、专检。

（12）四新：

新材料、新工艺、新结构、新技术。

4文件和记录

4.1总则

公司质量管理体系文件包括：

（1）本质量管理手册。

（2）中交四航局质量管理体系文件及公司制定的有关质量管理的办法、规定、实施细则及作业指导书（见附录Ⅰ）。

（3）其它支持性文件，包括与质量有关的红头文件、外来文件、施工组织设计、专项施工方案、质量工作计划、质量保证措施、工法、技术要求等。

（4）为完成质量活动或达到的结果提供客观证据和可追溯性的记录资料。

4.2文件控制

4.2.1公司制定并实施《QP4-1文件控制程序》，对质量管理体系要求的所有文件的编

制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准，作废回收进行控制，确保相关场所使用的文件均为受控的有效版本。

4.2.2公司质量管理文件的控制应符合下列原则：

（1）文件发布前应得到相应的授权批准，以确保其权威性和适宜性。

（2）实施中根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时修改并重新批准发布。

（3）所有文件均有现行的修订状态的识别方法，如文件清单、文件版本号、文件更改情况表等。

（4）按规定的手续发放文件，确保在相应的使用场所获得有关文件的现行版本。

（5）文件使用过程中保持整洁，并有良好的保存条件且易于检索。

（6）文件均有唯一、有效、明显的识别标志。

（7）识别相关的外来文件的有效性和适用性，并控制其收发和更新。

（8）防止作废文件的继续使用；

如需保留作废文件则应加盖“作废保留”章标识。

（9）所有文件均须内容清晰明确，字迹清楚，注明日期（包括修订日期），符合保管或归档要求。

（10）及时更新《有效文件清单》，确保各岗位员工明确其活动所依据的文件。

4.3记录控制

4.3.1公司制定并实施《QP4-2记录控制程序》控制管理体系所要求的记录的填写、标识、收集、贮存、检索、借阅、保护、保存期限和处置。

4.3.2公司质量管理记录的控制应符合下列原则：

（1）所有的记录均有唯一性标识，按规定及时填写，并及时整理、归类存放，确保易检索、有良好保存环境，防止丢失及损坏。

需归档的记录按档案管理规定归档。

（2）所有记录应字迹清楚、具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。

（3）明确规定相关记录的保存期限，确保需要时记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。

（4）过期记录必须得到妥善处理。

（5）存档记录的管理符合档案管理的有关规定。

质量管理手册第