喷涂有限公司有限公司台帐.docx
《喷涂有限公司有限公司台帐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《喷涂有限公司有限公司台帐.docx（123页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
****喷涂有限公司
较大危险因素辨识管控系统文件
2018年8月
目录
1、《关于成立风险评价小组、风险管理评价范围、评价方法以及评价准则的通知》文件
2、《关于成立“两个体系”工作小组的通知》文件
3、《关于召开较大危险因素辨识与防范知识学习培训会的通知》文件
附件1：
安全风险分级管控实施指南
4、《关于下发《****喷涂有限公司推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》文件
附件2：
****喷涂有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案
5、《关于印发全年风险管控培训计划的通知》文件
6、****喷涂有限公司危险源辨识及风险评价表
7、企业较大危险因素辨识与防范措施登记表
8、****喷涂有限公司安全检查表
9、车间培训记录表档案暨员工签到表
10、风险分级管控评审记录
11、危险因素风险分级管控隐患排查档案
12、主要生产设备登记表
13、四色分布图
****喷涂有限公司文件
**喷涂司字〔2018〕01号
关于成立风险评价小组、风险管理
评价范围、评价方法以及评价准则的通知
各部门、各班组：
为明确风险评价的目的、范围，选择科学的方法和评价准则，经公司安委会研究决定，特成立风险评价小组。
风险评价小组：
组长：
****
副组长：
****
成员：
****、****
评价小组职责：
负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则。
一、风险评价的目的：
为了查找企业重大风险，制定相应的措施，进行有效控制。
二、评价范围
本评价范围限于****喷涂有限公司设备设施和作业活动进行风险评价。
风险评价的范围包括：
a）事故及潜在的紧急情况；
b）所有进入作业场所的人员的活动；
c）原材料、产品的运输和使用过程；
d）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
e）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
f）丢弃、废弃、拆除与处置。
二、评价方法
a）公司选择了有效、可行的风险评价方法进行了危害识别、风险评价，方法为安全检查表分析法（SCL），工作危害分析（JHA）。
b）为全面识别、系统评价危险源及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其他相关信息，可包括：
（1）与企业相关的安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等；
（2）企业平面图及周边环境；（3）组织架构图；（4）在用设备清单（特种设备可单列）；（5）安全操作规程、设备操作规程；（6）外协、外包类型（如土建、设备大修等）；（7）原材、辅材、最终物料清单；（8）过去已识别的危险源识别清单、重要危险源清单，对应的安全措施（可在危险源清单中体现）；（9）危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南；（10）应急预案文本；（11）安全管理制度；（12）各岗位职责或安全生产责任制；（13）特种作业人员或需持证上岗人员台账；（14）隐患排查表、专业检查表；
c）另外，公司聘请专家对我公司有关人员进行系统培训指导。
三、评价准则
a）工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）
b）《浙江省开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动实施方案》（浙安监管综〔2016〕32号）
c）《温州市开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动实施方案》（温安监管〔2016〕77号）
d）《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》（安监总管四〔2016〕31号）
风险等级判定标准：
R（风险等级）=L×S
1、危害发生的可能性L判定标准：
分
数
后果发生频率
管理措施
员工胜任程度
（意识、技能、经验）
设备设施现状
监测、控制、报警、补救措施
5
在正常情况下经常发生此类事故或事件
1、从来没有检查
2、没有操作规程
不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）
带病运行
无任何措施,或有措施从未使用
4
危害常发生或在预期情况下发生
偶尔检查或大检查有操作规租,但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善）
不够胜任（有上岗资格证,但没有换受有效墙训）
超期服役、经常出故障
指施有,但只是一部分,尚不完兽
3
过去曾经发生、或在异常情况下发生类似故或事件
月检、有操作规程,只是部分执行
一般胜任（有上岗证,有墙训,但经验不足,多次出差错）
过期未检、偶尔出故障
指施有,但经常没有有效使用
2
过去偶尔发生危险事故或事件
周检、有操作规程，但偶尔不执行
胜任,但偶然出差增
运行后期,可能出故障
有,偶尔失去作用或出差错
1
极不可能发生事故或事件
日检、有操伟规程，且严格执行
高度胜任（培训充分,经验丰畜,意识强）
运行良好
有效防范控制措施
2、危害后果严重性S判定准则：
S值
人员
财产损失
停工
法律、规章制度符合状况
形象受损程度
5
1人死亡、终身残废、丧失劳动能力
≥10万元
现场停止作业
违法
全国性影响
4
部分丧失劳动能力、职业病、慢性病、住院治疗
≥2万元
部分设备停车
潜在不符合法律法规
地区性影响
3
需要去医统治疗,但不需住院
≥5千元
影响生产进度
不符合集团公司规章制度标准
集团公司范围内影响
2
皮外伤、短时间身体不适
小于5千元
影响不大,几乎不停工
不符合公司规章制度
本公司范围内影响
1
没有受伤
无损失
无停工
完全符合
无影响
风险等级
风险（R=L×S）
控制措施
实施期限
Ⅳ
可接受风险
4
无需采取任何控制措施
需保存记录
一般风险
4~8
建立操作规程，作业指导书，定期检查
有条件、有经费时治理
Ⅲ中等风险
9~12
建立目标，建立操作规程，加强培训及交流
2年内治理
Ⅱ重大风险
15~16
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立刻或立即整改
Ⅰ巨大风险
20~25
在采取措施降低危险前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻整改
3、安全风险等级判定准则及控制措施
****喷涂有限公司
2018年8月25日
****喷涂有限公司文件
**喷涂司字〔2018〕02号
关于成立“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”工作小组的通知
各部门、车间：
为更好的保护公司财产和职工安全，将事故消灭在萌芽状态，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移，事前预防，达到消减危害、控制风险的目的，我公司决定成立“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”工作小组。
1.组织机构如下：
组长：
****
副组长：
****
成员：
****、****
办事机构设在总经办。
2.职责
组长：
直接负责“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”工作，组织制定“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”评价程序或指导书，成立“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”组织，进行风险评价，确定风险等级。
副组长：
协助组长工作，完成组长交付的“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”评价领导工作。
成员：
负责组织、参与“安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系”工作，鼓励广大员工积极参与“两个体系”工作，编制制定“两个体系”评价程序。
****喷涂有限公司
2018年8月25日
****喷涂有限公司文件
**喷涂司字〔2018〕03号
风险分级管控和隐患排查治理体系教育培训制度
1 目的
为了使公司全员掌握风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”）工作程序和内容，让岗位职工知道操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、减少生产安全事故的目的，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于本公司所有部门和人员的“两个体系”教育培训管理。
3 培训要求
3.1 按照公司制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工作。
3.2 每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“两个体系”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。
3.3 遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的“两个体系”培训教育。
3.4 关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。
3.5每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。
3.6 对无故不参加“两个体系”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格方可上岗作业。
3.7 各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。
4 考核奖惩
“两个体系”培训教育管理按《风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度》执行考核和奖惩。
5 附则
5.1 本制度自发布之日起施行，由安全管理办公室负责解释。
5.2 安全管理办公室负责公司级教育培训，各部门负责本部门的教育培训。
****喷涂有限公司
2018年8月25日
****喷涂有限公司文件
**喷涂司字〔2018〕04号
风险分级管控和隐患排查治理体系培训计划
为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“两个体系”）建设与运行工作，根据浙江省下发《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《用人单位职业病危害风险分级管控体系细则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》、《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》等标准和上级文件要求，做到全员、全方位、全过程、全天候进行安全管理，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，对公司全体员工进行两个体系培训。
一、培训目的
通过培训，让全员了解两个体系知识，学会危险源的辨识、评价和分级，掌握各自岗位的风险点、危险源、职业病危害因素和对应的管控措施，并能熟练实施各自职责内的隐患排查治理工作，以达到提高全员安全意识和知识，增加全员安全主动性，降低生产安全事故和职业病的发生几率，保障全体员工的安全和健康。
二、培训对象
公司全体人员
三、培训内容和依据
内容：
风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。
安全风险和职业病危害风险告知，风险管控措施清单，隐患排查清单和计划。
依据：
DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则
DB37/T2973-2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则
DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
DB37/T3012-2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则
DB37/T3011-2017工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则
四、培训要求
1、所有参训人员必须准时参加培训，有迟到、早退、旷课等情况的按旷工处理。
2、所有培训结束后统一组织闭卷考试，考试成绩记入培训档案，并纳入工资考核。
五、要求
1.具体的培训方案应在培训的前一个月制定出来，并报领导审批，及时通知培训涉及的相关人员做好准备。
2.培训结束后，要对培训的效果进行全面的总结。
3.不能按
升级会员 