营销部-月度会议汇报模板11.30PPT格式课件下载.ppt

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YT-YY-2011-0012运营部月度工作报告运营简报综述运营简报综述一、相关政策信息概况一、相关政策信息概况二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪三、管理项目实施情况三、管理项目实施情况四、工作流程审批情况四、工作流程审批情况五、工作联系单处理情况统计五、工作联系单处理情况统计六、标准化工作推进情况六、标准化工作推进情况3运营部月度工作报告一、相关政策信息概况一、相关政策信息概况文件名称文件名称执行时间执行时间重点内容重点内容解读解读银行额度收紧银行额度收紧常州住常州住房商铺贷款利率均上房商铺贷款利率均上调调2011-11-21常州关于首套房房贷及二套常州关于首套房房贷及二套房的房贷利率上浮幅度较为房的房贷利率上浮幅度较为平稳，工商银行、民生银行、平稳，工商银行、民生银行、光大银行暂停首套房贷款业光大银行暂停首套房贷款业务，农业银行目前要求首付务，农业银行目前要求首付50%。

银行信贷政策从紧，刚需购银行信贷政策从紧，刚需购房受到最大限制，楼市低迷，房受到最大限制，楼市低迷，成交量下滑，开发商成交量下滑，开发商“暗降暗降”成风。

成风。

各部门填写各部门填写4运营部月度工作报告

（一）、关键节点完成情况

（一）、关键节点完成情况房产一分公司房产一分公司2011年年11月份关键节点一览表月份关键节点一览表状态状态工作项名称工作项名称计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间备注备注二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪运营部填写运营部填写5运营部月度工作报告

（一）、关键节点完成情况

（一）、关键节点完成情况房产一分公司房产一分公司2011年年11月份未完成关键节点剖析月份未完成关键节点剖析未完成未完成关键关键节点节点未未完成原因完成原因预计完成时间预计完成时间需配合协调部门需配合协调部门备注备注二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪运营部填写运营部填写6运营部月度工作报告

（一）、关键节点完成情况

（一）、关键节点完成情况房产二分公司房产二分公司2011年年11月份关键节点一览表月份关键节点一览表状态状态工作项名称工作项名称计划完成时间计划完成时间实际完成时间实际完成时间备注备注二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪运营部填写运营部填写7运营部月度工作报告

（一）、关键节点完成情况

（一）、关键节点完成情况房产一分公司房产一分公司2011年年11月份未完成关键节点剖析月份未完成关键节点剖析未完成未完成节点节点未完成原因未完成原因预计完成时间预计完成时间需配合协调部门需配合协调部门备注备注二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪运营部填写运营部填写8运营部月度工作报告二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪

（二）重要节点工程进度跟踪

（二）重要节点工程进度跟踪房产一分公司房产一分公司公司名称公司名称项目名称项目名称目前进度情况目前进度情况完成情况完成情况关键节点关键节点计划完成时间计划完成时间备注备注房产一分公司房产一分公司湖滨湖滨2.12.1湖滨湖滨2.22.2湖滨湖滨2.32.3一分公司填写一分公司填写9运营部月度工作报告二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪

（二）重要节点工程进度跟踪

（二）重要节点工程进度跟踪房产二分公司房产二分公司公司名称公司名称项目项目名称名称目前进度情况目前进度情况完成情况完成情况关键节点关键节点计划完成时间计划完成时间备注备注房产二分公司房产二分公司望湖御景二分公司填写二分公司填写10运营部月度工作报告（三）（三）11月营销情况分析月营销情况分析签约与回笼资金情况分析签约与回笼资金情况分析（单位：

（单位：

%）签约情况签约情况资金回笼情况资金回笼情况公司名称公司名称项目名称项目名称年度累计达成率年度累计达成率年度累计达成率年度累计达成率计划计划实际实际计划计划实际实际房产一分公房产一分公司司湖滨2.1114%114%湖滨2.287%87%74%74%87%87%54%54%房产二分公房产二分公司司望湖御景100%100%97%97%90%90%86%86%二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪营销部、财务部协同填写营销部、财务部协同填写11运营部月度工作报告11月营销情况分析销售目标情况分析（单位：

%）项目名称项目名称本月销售本月销售目标目标（万万）本月完成本月完成比例比例全年计划全年计划累计完成累计完成比例比例实际累计实际累计完成比例完成比例全年累计全年累计差额比例差额比例下月新增下月新增目目标标（万万）下月总销下月总销目标目标（万万）湖滨壹号2.2期100033.2%（332/1000）86.9%（4345/5000）73.56%（3678/5000）26.44%（1322/5000）3321000望湖御景125054.72%（684/1250）100%（8000/8000）97.4%（7792/8000）2.6%（208/8000）/400合计225045.16%84.96%88.23%11.77%332140012运营部月度工作报告11月营销情况分析销售回笼资金情况分析（单位：

%）项目名称项目名称本月计划本月计划回笼资金回笼资金（万万）本月完成本月完成比例比例全年计划全年计划累计完成累计完成比例比例实际累计实际累计完成比例完成比例全年累计全年累计差额比例差额比例下月新增下月新增应收款应收款（万万）下月计划下月计划总应收款总应收款（万万）湖滨壹号2.2期600115.69%（694.15/600）91.67%（2750/3000）54.47%（1634/3000）45.53%（1366/3000）/600望湖御景60063.67%（382/600）91.67%（4447/4851）88.81%（4308/4851）11.19%（543/4851）/1400合计120089.68%91.67%75.68%24.32%/200013运营部月度工作报告11月营销情况分析推广费用情况分析（单位：

%）项目名称项目名称本月计划推广本月计划推广费用费用（万万）本月使用本月使用比例比例全年计划累计全年计划累计使用比例使用比例实际累计使实际累计使用比例用比例全年累计差全年累计差额比例额比例下月计划推广下月计划推广费用费用（万万）湖滨壹号2.2期2067.5%（13.5/20）88.27%（150.5/170.5）72.73%（124/170.5）27.27%（46.5/170.5）20望湖御景26.667.48%（17.95/26.6）91.67%（131.36/143.3）80.46%（115.3/143.3）19.54%（28/143.3）7.2合计46.667.49%89.82%76.26%23.74%27.214运营部月度工作报告（三）（三）1111月营销情况分析月营销情况分析截止截止20112011年年1111月前应收账款回笼情况分析月前应收账款回笼情况分析（单位：

%）公司名称公司名称项目名称项目名称累计回累计回笼笼率率房产一分公司房产一分公司湖滨湖滨2.12.142.1%42.1%湖滨湖滨2.22.243.3%43.3%房产二分公司房产二分公司望湖御景望湖御景60.4%60.4%总总计计48.6%48.6%二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪财务部填写财务部填写15运营部月度工作报告二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪（三）（三）11月财务情况分析月财务情况分析付款情况付款情况（单位：

%）公司名称公司名称本月支出本月支出累计支出累计支出累计支出比例累计支出比例计划计划实际实际计划计划实际实际房产一分公司房产一分公司房产二分公司房产二分公司总计总计财务部填写财务部填写16运营部月度工作报告二、项目运营情况跟踪二、项目运营情况跟踪（四）工程巡查情况汇总（四）工程巡查情况汇总公司名称项目名称巡查次数发出巡查记录单（份）发出整改通知书（份）通知单回复（份）回复及时性房产一分公司湖滨2.1湖滨2.2湖滨2.3房产二分公司望湖御景工程部填写工程部填写17运营部月度工作报告三、管理项目实施情况三、管理项目实施情况开发流程各阶段性输出成果开发流程各阶段性输出成果11月成果输出月成果输出公司名称公司名称项目名称项目名称阶段阶段输出成果输出成果输出情况输出情况主责部门主责部门备注备注房产一分公司房产一分公司湖滨湖滨2.12.1施工阶段施工阶段湖滨湖滨2.22.2施工阶段施工阶段管理大纲管理大纲湖滨湖滨2.32.3方案阶段方案阶段房产二分公司房产二分公司望湖御景望湖御景施工阶段施工阶段分公司、规划设计部填写分公司、规划设计部填写18运营部月度工作报告三、管理项目实施情况三、管理项目实施情况11月月采购采购/合约管理信息合约管理信息采购部填写采购部填写公司名称项目名称目标成本及动态成本管理招投标管理合约管理采购成本累积降低率总结分析招标项目数定标完成率合约份数合约规范率房产一分公司湖滨嘉园2.1期湖滨嘉园2.2期湖滨嘉园2.3期房产二分公司望湖御景19运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（四、工作流程审批情况（11月）月）11、付款审批权限情况、付款审批权限情况22、价格审定单审批情况、价格审定单审批情况采购部、财务部协同填写采购部、财务部协同填写20运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（四、工作流程审批情况（1111月）月）11、签证审批情况统计：

、签证审批情况统计：

成本管理部统计成本管理部统计公司名称公司名称项目名称项目名称发生签证数发生签证数录入份数录入份数逾期份数逾期份数累计份数累计份数房产一分公司房产一分公司湖滨湖滨2.12.1湖滨湖滨2.22.2湖滨湖滨2.32.3房产二分公司房产二分公司望湖御景望湖御景成本部填写成本部填写21运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（四、工作流程审批情况（1111月）月）22、签证情况统计及成本分析：

、签证情况统计及成本分析：

成本管理部统计成本管理部统计公司名称公司名称项目名称项目名称内容内容成本影响成本影响累计目标成累计目标成本变动率本变动率房产一分公司房产一分公司湖滨湖滨2.12.1湖滨湖滨2.22.2湖滨湖滨2.32.3房产二分公司房产二分公司望湖御景望湖御景成本部填写成本部填写22运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（四、工作流程审批情况（1111月）月）33、设计变动情况统计及成本分析：

、设计变动情况统计及成本分析：

成本管理部统计成本管理部统计公司名称公司名称项目名称项目名称内容内容成本影响成本影响累计目标成累计目标成本变动率本变动率房产一分公司房产一分公司湖滨湖滨2.12.1湖滨湖滨2.22.2湖滨湖滨2.32.3房产二分公司房产二分公司望湖御景望湖御景成本部填写成本部填写23运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（四、工作流程审批情况（1111月）月）33、设计变更审批单情况统计：

、设计变更审批单情况统计：

基础数据录入统计基础数据录入统计公司名称公司名称项目名称项目名称份数份数主要主要内容内容变更原因变更原因成本影成本影响响房产一分公司房产一分公司湖滨湖滨2.12.13架空层雨污水管加设钢支架防止塑件吊装管件松脱增加5000元太阳能增设UPVC75管伸出瓦面后加装90度弯头太阳能安装需要增加890元双拼构架车库调整，进深改为5米，层高降为2.9米根据规划报批方案修改增加（暂未核算）湖滨湖滨2.22.2规划设计部填写规划设计部填写24运营部月度工作报告四、工作流程审批情况（四、工作流程审批情况（1111月）月）33、设计变更审批单情况统计：

基础数据录入统计基础数据录入统计公司名称公司名称项目名称项目名称份数份数主要主要内容内容变更原因变更原因成本影响成本影响房产房产二二分公司分公司望湖御景望湖御景5门洞尺寸，呼梯盒尺寸定位电梯安装土建技术要求减少419.25元3#8#11#1