工程分包策划、立项审批流程(国内)Word文档格式.doc
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周志辉
2012-09-19
批准
殷国宝
2012-09-21
流程责任部门：
工程管理部
流程责任岗位：
工程管理部工程分包管理处
1.流程目标
确保中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理工作顺利开展，优化社会资源配置，提高在建项目精益化管理水平，促进企业健康发展。
2.适用范围
本流程适用于中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包立项审批管理过程。
3.相关政策和制度
【AR01】《中国水利水电第十三局工程局有限公司工程分包管理办法》
【AR02】《中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法》
【AR03】《中国水利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法》
4.其它说明
无
9/9
5、流程图
6.流程说明
编
号
流程步骤
责任
部门岗位
适用政
策与制度
流程
步骤描述
输出
文档
备注
施工组织设计方案
01
提出分包计划
项目经理
【AR01】
【AR02】
【C01】
项目经理根据项目施工组织设计方案，召集项目相关人员，提出分包计划（大概意见），并提交分包管理领导小组进行讨论。
【EF01】
会议签到表及会议记录（纪要）
02
讨论
项目分包管理领导小组
【C02】
项目分包管理领导小组根据项目经理提出的分包计划，讨论拟定分包项目（细化），通过后，交项目分包管理领导小组办公室编制分包策划书。
【EF02】
会议记录（纪要）或讨论意见结果
03
编制项目分包策划书
项目分包管理领导小组办公室
【AR03】
【C03】
根据会议讨论结果和施工组织设计方案以及《公司工程分包管理办法》，编制项目分包策划书。
策划书应包括的主要内容：
专业分包工程：
项目详情、工程量清单或范围、预算分包总额、分包工程工期和节点要求、分包指导价格（包括单价和总价，分包价格原则上不能突破主合同价格。
出现“价格倒挂”时要有详细的分析说明；
对于新市场和新工艺，分包指导价格和最高限价可经了解市场实际情况后再单独上报）和分包最高限价（总价和单价）的编制、分包工程的技术难点和管控重点等；
劳务分包项目：
工种搭配、劳工技能要求、预算分包总额、分包指导价格的编制（包括计件价格以及日工价格，对于新市场和新工艺，分包价格可经了解市场后再另报））、劳务作业潜在的困难和危险等；
【EF03】
项目分包策划书
04
准备立项材料
【C04】
项目部应完整填写《工程分包立项申请表》，连同《工程分包策划书》一起上报各级管理部门进行审批，审批权限参照《中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理办法》。
【EF04】
分包立项审批表
05
【C05】
项目分包管理领导小组成员对《分包策划书》、《工程分包立项申请表》和相关材料进行审核，填写审核意见和日期，并签名确认。
分管领导在相应的位置签名。
06
审批
【C06】
项目经理对《分包策划书》、《工程分包立项申请表》进行审核、审批。
对单项分包预算额小于50万元人民币，项目经理审批完成后，报上级主管部门备案，即可进行分包招标等下一步工作流程。
超之，则需上报其上级主管部门进行审批后，方可进行分包招标等下一步工作流程。
【EF05】
07
签收并审批
二级单位分包管理领导小组办公室
【C07】
二级单位分包管理领导小组办公室对项目报来拟审分包材料进行收到确认，填写收文登记表。
并根据公司分包管理等相关办法及规定，进行严格审核，审核中要对分包价格进行认真分析，严格审核把控分包指导价格及限价的合理性，及是否存在分包价格倒挂现象。
审核完毕，填写审核意见，特别要提出对分包价格的评审意见，由办公室负责人签字确认。
报二级单位分包管理领导小组审批。
【EF06】
收文登记表
二级单位要对本单位所属项目分包价格进行对比分析，严格把控；
对项目提出不合理的分包价格要及时进行修改；
特别是对分包单价高于中标单价的工程项目，还要有原因说明、单价分析等。
08
二级单位分包管理领导小组
【C08】
二级单位分包管理领导小组成员对单项分包预算额大于等于50万人民币的分包立项进行审核，审核中严格把控分包指导价格及限价的合理性，及是否存在分包价格倒挂现象。
审核完毕，填写意见和日期，并签字确认。
【EF07】
分包材料评审会签表
09
二级单位总经理
【C09】
审核《分包策划书》，对单项分包预算额大于等于50万人民币的分包立项进行审批，在《工程分包立项审批表》中签署意见和日期，并签字确认。
小于1000万元人民币的，二级单位总经理审批完成后，将相关材料扫描留存备案，并报上级主管部门备案，原件返还项目部，项目部即可进行分包招标等下一步工作流程。
【EF08】
10
签收并审核
公司分包管理领导小组办公室（工管部）经办人
【C10】
公司工管部对二级单位报来拟审分包材料进行收到确认，填写收到登记表。
并根据公司分包管理等相关办法及规定，进行严格审核。
并报公司工管部主管分包领导及公司工程分包管理领导小组成员审批。
【EF09】
11
公司工管部主管分包领导
【C11】
对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包立项进行审核，重点关注二级单位领导对分包指导价格的分析意见，重点审核分包价格及限价的合理性。
审核完毕填写意见和日期，并签字确认。
【EF10】
12
公司分包管理领导小组办公室主任
【C12】
对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包立项进行审核，填写意见和日期，并签字确认。
【EF11】
13
分管该项目的公司领导
【C13】
对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包立项进行审核，审核中重点关注分包指导价格及限价的合理性，审核完毕填写意见和日期，并签字确认。
【EF12】
14
公司分管领导
【C14】
审核分包策划书，对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包立项进行审批，在《工程分包立项审批表》中签署意见和日期，并签字确认。
【EF13】
15
公司总经理
【C15】
对单项分包预算额大于等于1000万人民币的分包立项进行审批，在《工程分包立项审批表》中签署意见和日期，并签字确认。
资料返回公司工管部。
【EF14】
16
资料留存备案
公司分包管理领导小组办公室（工管部）
工管部将审批完成的《工程分包立项申请表》及相关材料扫描后返还二级单位主管部门，直至项目部，项目部方可进行分包招标等下一步工作流程。
原件留存备案。
【EF15】
发文登记表
17
审批后资料收存
二级单位分包管理领导小组办公室签收收文登记，将经审批的材料扫描件发放到项目部留存。
并打印存档。
18
签收、保存
【C16】
将全套审批资料整理归档，进入下一工作流程。
【EF16】
会议签到表、会议记录（纪要）、分包策划书、分包立项审批表、收发文登记
流程结束。
7.修订记录
版次
作者
文件修改原因
日期
修改页
程为平
1、公司分管领导分工调整
2、流程内容增加：
公司工管部主管分包领导、分管该项目的公司领导审批
3、审批权限变化
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