结核病防治规划工作计划及经费测算PPT文档格式.ppt

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参加省级或地市举办的培训和研讨会参加省级或地市举办的培训和研讨会制定本级工作计划和测算制定本级工作计划和测算汇总上报数据汇总上报数据基本本级加强中央加强各各级级工工作作计计划划及及经经费费测测算算内内容容病人发现、督导、培病人发现、督导、培训、监测等训、监测等流动人口、特流动人口、特殊人群等殊人群等设立查痰点、免费治疗设立查痰点、免费治疗初治涂阴、初治涂阴、PPM等等基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算总体说明总体说明说明说明:

1.1.编码编码采用国标码采用国标码2.2.人口数人口数为统计局报告公布的为统计局报告公布的20042004年底数据年底数据3.3.规规划划活活动动单单价价表表按按照照当当地地实实际际发发生生情情况况认认真真填填写写。

“接接受受中中央央培训培训”一项因培训地点不确定，建议每人每次一项因培训地点不确定，建议每人每次20002000元。

元。

4.4.经费单位经费单位如无额外标注，则均为如无额外标注，则均为“元元”5.5.地市数、县（区）数地市数、县（区）数为相应的机构数，不是行政区划数。

为相应的机构数，不是行政区划数。

省级省级总体说明总体说明1.承承担担县县级级机机构构职职责责的的地地市市指指出出所所承承担担的的县县区区数数，同同时时要要以以“XX地地市市所所辖辖区区”为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。

为单位，另行填写县级有关经费活动表格，本表格仅为地市本级所用。

2.规规划划活活动动单单价价表表按按照照当当地地实实际际发发生生情情况况认认真真填填写写。

在在填填写写“往往返返交交通通费费”时时，“督导督导”一项是对县督导一次的平均往返交通费一项是对县督导一次的平均往返交通费基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算地市级地市级总体说明总体说明规划活动单价表规划活动单价表按照当地实际发生情况认真填写。

按照当地实际发生情况认真填写。

在填写在填写“往返交通费往返交通费”时，时，“本级督导本级督导”一项是指县对乡督导一次的平一项是指县对乡督导一次的平均往返交通费；

均往返交通费；

“乡级督导乡级督导”中的中的“出差补助费出差补助费”不超过不超过5元；

元；

“本级督导本级督导”的住宿费的住宿费不超过不超过50元，元，“乡级督导乡级督导”没有住宿费用没有住宿费用基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算县级县级病人发现病人发现说明：

说明：

全年的涂阳病人、免费涂阴病人发现任务数由省或地市进行分配，县级全年的涂阳病人、免费涂阴病人发现任务数由省或地市进行分配，县级要根据以往经验将此任务分割到各个季度。

要根据以往经验将此任务分割到各个季度。

单位单位涂阳病人数涂阳病人数免费免费涂阴涂阴病人病人（C）X光光片费片费片袋片袋洗片洗片费费诊断诊断痰涂痰涂片片随访随访痰涂痰涂片片报病报病费费药品药品费费注射注射器、器、水水管理管理费费注射注射费费初治初治（A）复治复治（B）第一第一季度季度X光片费光片费=510（A+B）片袋洗片费片袋洗片费=1.510（A+B）诊断痰涂片诊断痰涂片=1.5310（A+B）随访痰涂片随访痰涂片=9.6A+9.9B+9C报病费报病费=a（A+B+C）药品费药品费=151A+279B+144C注射器、注射水注射器、注射水=27B管理费管理费=b（A+C）+cB注射费注射费=d30B基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算县级县级工作要求工作要求：

按各季度填写督导的次数。

各级全年督导次数应符合：

各级全年督导次数应符合指指南南的频度要求的频度要求经费测算经费测算：

1次督导的费用需求次督导的费用需求=往返交通费往返交通费+（补助费补助费+住宿费住宿费）/天天天数天数人数人数督导活动督导活动地市地市次数次数县县（乡乡）次次数数（A）平均天数平均天数/次次/县（县（B）平均人数平均人数/次次/县（县（C）经费经费需求需求一季度一季度1-2天天1-3人人二季度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级要求要求：

乡级乡级人员人员对免费治疗的每个病人全疗程访视对免费治疗的每个病人全疗程访视4次，每次，每次次1人人。

经费测算经费测算：

1次督导的费用需求次督导的费用需求=往返交通费往返交通费+补助费补助费乡级督导活动乡级督导活动病人病人人次数人次数（A）经费经费需求需求一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算县级县级参加上级举办的培训活动参加上级举办的培训活动内容内容天数天数（A）人数人数（B）经费需求经费需求（C）一季度一季度二季度二季度三季度三季度四季度四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级参加上级举办的培训：

参加上级举办的培训：

经经费费测测算算：

参参加加1次次培培训训班班的的费费用用=往往返返交交通通费费+（住住宿宿费费+补补助助费费）/天天天数天数）人数人数说明：

1.根据上级的培训计划，填写此表。

根据上级的培训计划，填写此表。

2.培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。

培训内容为选择项，可在同个季度中列出多个。

工作要求工作要求:

省级在省级在2年内对地市、县级举办年内对地市、县级举办7种类型的培训班各种类型的培训班各1次。

次。

经费测算：

会场租用费会场租用费+（天数（天数人数人数食宿补贴食宿补贴/人人/天）天）+印刷通讯费印刷通讯费+其他其他+交通费交通费举办培训活动举办培训活动基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级季度季度培训培训项目项目天数天数（A）总总人人数数（B）举办费用分类举办费用分类（元元）经费总经费总需求需求（H）食宿食宿补贴补贴费费/人天人天（C）场地场地租用租用费费（D）交通交通费费（E）印刷印刷通讯通讯费费（F）其它其它（G）第一第一季度季度.参加上级召开的监测分析会参加上级召开的监测分析会1次，每次次，每次2人。

人。

参参加加监监测测分分析析会会议议=往往返返交交通通费费+（住住宿宿费费+补补助助费费）/天天天天数数人数人数说明：

1.1.根据中央级监测会议举办情况填写季度；

根据中央级监测会议举办情况填写季度；

2.2.天数和人数已固定，不需要改写。

天数和人数已固定，不需要改写。

参加监测活动参加监测活动季度季度天数天数（A）人数人数（B）经费需求经费需求（C）22基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级省级和地市级每年举办省级和地市级每年举办1次监测分析会，共次监测分析会，共2天。

天。

会会场场租租用用费费+（天天数数人人数数食食宿宿补补贴贴/人人/天天）+印印刷刷通通讯讯费费+其他。

其他。

省级印刷监测三本：

县数县数每县费用（参考价：

每县费用（参考价：

500元元/县）县）举办监测活动举办监测活动季度季度天数天数（A）地市级地市级（县级县级）名额名额人数人数（B）举办费用分类举办费用分类（元元）经费经费总需求总需求（G）食宿补贴食宿补贴费费/人天人天（C）场地场地租用租用费费（D）印刷印刷通讯通讯费费（E）其它其它（F）2天天2人人基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地市级省、地市级说明：

1.活动内容及形式为选项，如不在选项中，则直接用文字简单描述；

活动内容及形式为选项，如不在选项中，则直接用文字简单描述；

2.电电视视、广广播播、报报纸纸在在“数数量量”栏栏应应为为制制作作次次数数，不不是是播播放放或或发发行行数数量。

量。

季度季度活动内容活动内容及形式及形式数量数量经费需求经费需求（元元）第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度健康促进活动健康促进活动基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：

每年需要运输每年需要运输次药品，次药品，11次所需的费用次所需的费用元。

预计预计11年所需要的药品运输费年所需要的药品运输费=1=1次所需的费用次所需的费用次数次数药品运输药品运输时间时间（月月/年年）次数次数（A）每次费用每次费用（B）运输费运输费=AB第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：

1.1.内容一项请参考上级举办的规划会议活动计划填写；

内容一项请参考上级举办的规划会议活动计划填写；

2.2.天数及人数参考上级举办的规划会议活动计划填写。

天数及人数参考上级举办的规划会议活动计划填写。

参加上级举办的规划会议活动参加上级举办的规划会议活动季度季度内容内容天数天数（A）人数人数（B）经费需求经费需求（C）第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级要求：

要求：

举办一些会议、年度考核活动等举办一些会议、年度考核活动等说明：

1.举办会议的填写请参考举办会议的填写请参考“培训活动（本级负责举办）培训活动（本级负责举办）”的说明的说明2.其其他他一一项项是是指指除除会会议议外外的的其其他他活活动动，此此项项可可直直接接填填写写“经经费费总总需需求求”举办规划管理活动举办规划管理活动季度季度活动活动内容内容及形及形式式天数天数（A）每个每个市级市级名额名额每个每个县级县级名额名额总总人数人数（B）举办费用分类举办费用分类（元元）经费经费总需总需求求（G）食宿补食宿补贴费贴费/人天人天（C）场地场地租用租用费费（D）印刷印刷通讯通讯费费（E）其它其它（F）会会议议第一第一季度季度.其它其它基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：

一年需支付本级结防人员（专职和兼职）的工资数额。

（专职人员数专职人员数+兼职人员数）兼职人员数）人均年工资人均年工资人员工资人员工资专职专职人员数人员数兼职兼职人员数人员数人均人均年工资年工资工资工资总数总数基本基本工作及经费需求测算工作及经费需求测算省、地、县级省、地、县级说明：

1.“1.“需求需求”一项请按工作实际需要进行填写；

一项请按工作实际需要进行填写；

2.2.“现现有有能能使使用用”、“55年年内内能能正正常常使使用用”的的台台数数根根据据实实际际和和设设备备状状况况进进行行填写；

填写；

3.“20063.“2006年各渠道年各渠道”按按20062006年各级设备分配计划进行填写；

年各级设备分配计划进行填写；

4.4.“缺缺口口”=“=“需需求求”（“现现有有