促销管理标准化.docx
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第一章总则
一、目的
为规范促销活动流程，明确各部门岗位职责，根据集团公司的经营特点及管理要求，结合沈阳分公司的实际情况，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于沈阳分公司各门店的所有促销活动。
三、管理职责
1、企划部负责撰写促销计划。
2、超市部负责提供或确认促销活动中所需的赠品清单。
3、各门店店长负责促销活动在该店的具体实施。
4、财务部负责对各店促销活动的实施情况进行监督、检查、控制。
5、办公室负责对促销活动期人员的统一调配。
6、业务部负责对商场导购员进行促销活动培训，处理客诉及促销活动的评估与总结。
7、物业部负责卖场内设备、设施检查，安保人员配置。
第二章促销活动计划的制定
一、业务部负责收集相关市场信息，并进行分析，主要包括以下内容：
1、沈阳各家居卖场的基本情况分析。
2、沈阳各家居卖场的促销状况分析。
3、沈阳各家居卖场的销售情况分析。
二、分公司每月将组织各部门经理召开一次策划会议，共同讨论促销活动计划。
三、企划部人员每年年底根据策划会议结果制定下一年度促销计划。
四、促销计划主要包括以下内容：
1、年度促销活动的目的。
2、年度促销活动的主题。
3、促销活动的主要内容。
4、促销活动的时间。
5、促销活动的预算。
五、企划部根据年度促销计划及具体促销情况，构思每期主题促销活动的具体方案。
六、每期《主题促销计划》根据具体活动内容的不同，主要包括以下几个方面：
1、目标消费群或营销环境分析。
2、促销目的。
3、促销时间、地点。
4、促销内容细则。
5、分工与支持。
6、促销预算。
七、每期促销活动计划经各部门经理审批后提交分公司总经理审批。
八、促销活动方案经分公司总经理审批后报集团经营管理部审批，审批后由各部门分别存档。
九、企划部与财务部等部门讨论活动的具体实施及有关细节。
第三章促销准备
一、宣传准备
1、企划部人员负责宣传文案的撰写、卖场活动布置。
2、由业务部负责联系相关赞助单位，洽谈赞助事宜。
二、赠品准备
1、由超市部与供应商谈判，确定采买赠品清单。
2、沈阳分公司超市部为各门店统一配货，赠品送达时由各店填写《赠品补货单》。
三、卡券准备
1、企划部负责设计卡券样式，确定印刷数量，报分公司总经理批准后，交指定印刷厂印制。
2、财务部负责清点印刷卡券，验收后由收银组统一加盖财务印鉴，并交出纳处保管。
四、备品准备
1、服务台备品包括：
纸卷、卡单、钉书钉、印油、皮筋、胶棒、签字笔、团购章、收讫章、发券章、支票登记表、临时交款单、日结单、消费指南、备用电脑。
2、买赠处备品包括：
计算器、胶带、剪刀、印台、签字笔、赠品发放章、买赠登记表（纸质、电子）、补货单、领取单、买赠盘点表、电脑。
3、抽奖处备品包括：
计算器、胶带、剪刀、印台、签字笔、抽奖登记表、中奖登记表、“已抽奖”章、中奖章、抽奖盘点表、奖箱、封条。
五、人员准备
1、人力资源部根据各岗位需求统一进行人员配置。
2、财务部负责抽调专人对参加促销人员进行培训。
3、值班经理负责维持卖场秩序，协调解决突发事件。
第四章促销活动实施
一、企划部制定促销活动日程安排，财务部负责制定促销活动细则与流程。
二、促销活动前，分公司财务将召集相关部门参加促销活动会议，落实具体促销方案及明确各岗位职责，并将会议纪要交各门店参会人员签字确认。
三、各门店店长根据促销会议的内容，负责促销活动在该店的具体实施。
四、各门店负责在促销活动前一晚闭店后，将促销赠品摆放整齐，突出促销氛围。
第五章促销过程的监控与协调
一、各门店值班经理在促销活动期间，要随时检查促销活动的进展，发现问题及时上报，针对存在问题，迅速责成有关人员改进。
二、促销期内为确保资金与人身安全，收现金额达到三万时应及时上报。
三、促销活动所用印章样式严格保密，仅于使用当日公布。
四、严审参加活动单据，对于日期不符或已加盖活动印章的单据不予参加促销活动。
五、促销活动前期，对ERP系统进行测试，保证收款与返券正常运行。
六、每日安排专人负责对赠品、卡券进行复核盘点。
所用数量与剩余数量应与系统一致，优惠券使用应保证编号连续，收券应做撕角处理。
七、促销期退货中心加设客诉小组，负责协调解决投诉问题。
八、促销期配备急救组，配带医药急救箱，对于因卖场内出现混乱，导致受伤的人员进行紧急救治。
九、准备应急预案，增配对讲机，如遇停电或火灾等突发事件时，看护好周围物品，银台处应锁好钱箱，踩响报警器，听从系统广播安排，安抚顾客，配合人员疏散。
十、收银组负责汇总每日销售数据及赠品发放数量等信息，于次日上报分公司总经理。
第六章促销费用生成与分析评估
一、促销结束后，财务部负责促销期费用试算。
二、业务部根据市场信息提供的数据对促销活动进行综合分析，编制促销活动分析报告。
三、促销费用统计表与促销活动分析报告由各门店店长及财务经理签字确认后上报集团财务，签字版由相关部门存档保存。
第七章附则
一、本制度由居然沈阳分公司财务部负责解释，并根据沈阳分公司业务发展情况不断完善。
二、本制度经沈阳分公司批准生效。
附件一：
促销返券活动安排
一、优惠券管理
1、印刷验收：
优惠券印刷完毕后交由出纳验收，要求号段连续，面额正确，无毁损。
填写优惠券登记表，注明活动期、印刷数量。
2、总收领取：
总收自出纳处领取优惠券，并在优惠券登记表上登记号段、领用数量、金额并签字确认。
收银组长组织收银员在优惠券上加盖财务章与法人章，没有印刷有效期限的，要在纸券上加写有效期限。
3、系统维护：
促销方案签批后，及时与集团信息部联系，在系统中维护促销单与券类型编号，并在促销开始前一天试运行系统，测试系统是否能够准确收券和返券，达到促销期可使用状态。
4、领用优惠券：
收银员于活动开始前日晚自总收处领取优惠券，并在优惠券领用表上签字，注明领用号段、数量、金额。
总收依据纸质登记表在ERP系统中维护券领用单。
退货处领取退货备用券时由总收自出纳处单独领取，在优惠券登记表上登记，并填写备用金借款单。
5、盘点销毁：
活动期结束后，收银员将未发放优惠券交还总收，由总收将收回的优惠券进行盘点并录入系统核对无误后，将剩余未使用的优惠券交还市场出纳。
优惠券到期后，由总收进行盘点并填制优惠券销毁登记表，注明种类、面额、数量，并报代收款会计核实签字后，报财务经理签批销毁。
二、返券流程
1、系统录入：
收银员依据居然之家统一印制的销售合同与交款凭证录入ERP系统。
参加返券活动在录入系统时应在“参加促销”处进行勾选;不参加居然返券活动，应在单据中注明“不参加活动”字样。
2、纸质登记：
收银员在系统中录入返券的同时还应登记纸质返券登记表，记录合同号、交款金额，返券号段、数量、金额等信息，并请顾客在领用人处签名并留下联系电话。
3、优惠券保管：
收银员收到的优惠券应与未返券分开存放。
收取的优惠券按对应类别录入系统，并及时标记，防止与未返券混淆。
录入系统时不得出现券溢收。
4、总收日结：
总收在日结时按系统及收银日结单核对账实一致，长、短券视同现金长、短款处理。
总收每日将收到的优惠券按类别存放，以备稽核。
5、费用生成：
活动结束后，由代收款主管维护促销费分摊作业，确保折扣金额与系统返券减退货收回券的净额一致后生成促销费用。
三、特殊注意事项
沈阳分公司各门店在促销中均会有返券活动，目前暂时不支持优惠券通用，收银员在收取时应注意识别。
附件二：
**店市场（超市）优惠券发放登记表
日期：
序号
合同号
消费金额
面值600元
领用人签字
联系电话
备注
编码
数量（张）
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计:
发放人签字:
附件三：
收银员领券、交回明细表
面值
编号
数量
金额
签字
日期
剩余编号
数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
保管人签字:
附件四：
返券、收回券情况登记表
日期
发券金额
收券金额（市）
收券金额（超）
退货收回本期券
收退货券
退货收回退货券
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