研究院网报多媒体模板3PPT文档格式.ppt

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学习或培训，以乘火车为主，原则上不准乘坐飞机注：

学习或培训，以乘火车为主，原则上不准乘坐飞机一、差旅费报销规定一、差旅费报销规定3.3.乘坐交通工具的标准乘坐交通工具的标准10/30/2022页脚1对伙食补助和对伙食补助和市内交通费实市内交通费实行包干办法，行包干办法，按实际出差天按实际出差天数合并计发数合并计发。

2不分途中和住不分途中和住勤，每人每天勤，每人每天70元。

元。

连续乘坐火车、连续乘坐火车、轮船达到轮船达到5小时小时（含（含5小时）以小时）以上，不分白昼，上，不分白昼，每小时按每小时按10元元补助。

在疆内补助。

在疆内出差乘坐客运出差乘坐客运班车的，凭票班车的，凭票补助补助20元。

44、伙食补助和交通费用标准、伙食补助和交通费用标准3一、差旅费报销规定一、差旅费报销规定坐公共交通工坐公共交通工具从出发地到具从出发地到机场、火车站、机场、火车站、码头的，凭飞码头的，凭飞机票、火车票、机票、火车票、船票，每人每船票，每人每次定额补助费次定额补助费100元（含杂元（含杂费）费）410/30/2022页脚7按照油田公司网上报销系统推广要求，公司从2008年9月1日启用财务网上报销系统。

网上报销系统是股份公司信息化建设的一项重要内容。

二、报销系统说明二、报销系统说明10/30/2022页脚8机票宾馆订购机票宾馆订购程序化内控流程程序化内控流程电子化报销业务电子化报销业务预算实时控制及分析预算实时控制及分析网上财务网上财务建立网上财务门户网站，实现财务管理信息化建立网上财务门户网站，实现财务管理信息化。

业务报销业务报销经费报销、领导审批、财务审核、电子支付等。

经费报销、领导审批、财务审核、电子支付等。

预算控制预算控制预算下达、预算分解、实时控制、实时分析等。

预算下达、预算分解、实时控制、实时分析等。

内控流程内控流程电子流程、权责明确、规章统一、电子签名等。

电子流程、权责明确、规章统一、电子签名等。

机票宾馆机票宾馆航班查询、宾馆查询、网络订购、降低成本等。

航班查询、宾馆查询、网络订购、降低成本等。

其他功能其他功能审批委托、业务申请、凭证生成、薪资查询等。

审批委托、业务申请、凭证生成、薪资查询等。

二、报销系统说明二、报销系统说明10/30/2022页脚二、报销系统说明二、报销系统说明系统目前报销的范围只包括系统目前报销的范围只包括:

借款、差旅费、借款、差旅费、办公费、会议费、业务招待费这五项，其他报办公费、会议费、业务招待费这五项，其他报销业务的程序不变。

销业务的程序不变。

如：

家属医药费、清凉饮料费、疗养费等如：

家属医药费、清凉饮料费、疗养费等YourTxt借款借款差旅费差旅费办公费办公费会议费会议费业务业务招待费招待费10/30/2022页脚财务财务领导领导财务报财务报销岗销岗院领导院领导院办院办财务财务审核审核支支付付二、报销系统说明二、报销系统说明目前差旅费报销流程目前差旅费报销流程10/30/2022页脚网上报销系统网上报销系统保留本院原有的报销步奏保留本院原有的报销步奏院办院办主管领导主管领导进入报销系统二、报销系统说明二、报销系统说明10/30/2022页脚本人申请本人申请支支付付二、报销系统说明二、报销系统说明财务报销财务报销岗审核岗审核主管主管院领导院领导审批审批会计稽会计稽核岗审核岗审批批财务报销审核财务报销审核业务部门业务部门领导审批领导审批10/30/2022页脚13案例案例11、差旅费用报销操作流程差旅费用报销操作流程以职工严忠出差北京培训为例以职工严忠出差北京培训为例出差时间为出差时间为08.01-08.1508.01-08.15二、报销系统说明二、报销系统说明10/30/2022页脚1、以报销人用户名帐号进入系统以报销人用户名帐号进入系统二、报销系统说明二、报销系统说明申请报销人员以邮箱账号用户名及密码进入网上报销系统申请报销人员以邮箱账号用户名及密码进入网上报销系统登录地址：

研究院主页登录地址：

研究院主页-业务管理业务管理-网上报销网上报销员工邮件员工邮件密码密码员工邮件员工邮件帐户名帐户名10/30/2022页脚2、借款申请业务操作流程，在报销业务中选择“借款申请”，并依次填入相关信息10/30/2022页脚相关信息输入完毕后点击相关信息输入完毕后点击进入审核人员的选择进入审核人员的选择10/30/2022页脚点击提交完成申请，进入财务审点击提交完成申请，进入财务审核环节，审核完毕后现金支付借核环节，审核完毕后现金支付借款款10/30/2022页脚1、以报销人用户名帐号进入系统以报销人用户名帐号进入系统二、报销系统说明二、报销系统说明申请报销人员以邮箱账号用户名及密码进入网上报销系统申请报销人员以邮箱账号用户名及密码进入网上报销系统登录地址：

研究院主页-业务管理业务管理-网上报销网上报销员工邮件员工邮件帐户名帐户名员工邮件员工邮件密码密码10/30/2022页脚2.2.进入系统后，根据报销费用类别进行选择进入系统后，根据报销费用类别进行选择二、报销系统说明二、报销系统说明10/30/2022页脚33、按照出差相关报销单据据实填写、按照出差相关报销单据据实填写若一次出差为多人时若一次出差为多人时可以添加人员一起申可以添加人员一起申请请10/30/2022页脚二、报销系统说明二、报销系统说明若有两张以上住宿费发票时若有两张以上住宿费发票时分别填列于此分别填列于此10/30/2022页脚二、报销系统说明二、报销系统说明填制完毕后点击进入填制完毕后点击进入下一步下一步10/30/2022页脚二、报销系统说明二、报销系统说明选择支付方式及实际选择支付方式及实际报销金额报销金额10/30/2022页脚二、报销系统说明二、报销系统说明选择相关审核人员及选择相关审核人员及领导后点击提交领导后点击提交10/30/2022页脚二、报销系统说明二、报销系统说明案例案例22、业务招待费报销操作流程业务招待费报销操作流程员工邮件员工邮件帐户名帐户名员工邮件员工邮件密码密码10/30/2022页脚2、进入系统后，在进入系统后，在“报销业务中报销业务中”下拉框中选择我们需要进行操下拉框中选择我们需要进行操作的作的“招待费报销招待费报销”项目项目二、报销系统说明二、报销系统说明10/30/2022页脚3、以单据附件实际情况填写页面相关基本信息以单据附件实际情况填写页面相关基本信息二、报销系统说明二、报销系统说明若可用若可用行数不行数不够，可够，可点击后点击后继续添继续添加加核对无核对无误后点误后点击击10/30/2022页脚4、在进入下一步界面后继续完成相关选择项目、在进入下一步界面后继续完成相关选择项目二、报销系统说明二、报销系统说明选择支付方式后按实选择支付方式后按实际报销金额输入际报销金额输入在在“审批人过滤审批人过滤”中依次点中依次点击击“显示全部用户显示全部用户”,选择选择审批人审批人手工选择手工选择审批环节审批环节10/30/2022页脚三、三、出差人员应该关注的几项细节出差人员应该关注的几项细节关注的细节关注的细节出差的单据出差的单据由个人粘贴由个人粘贴发票的项目发票的项目必须填写完必须填写完整，大小写整，大小写金额一致。

金额一致。

附件要全，附件要全，（会议证明、（会议证明、培训证明等）培训证明等）出差证上的出差证上的地点要明确地点要明确发票上的签章发票上的签章正确正确,（考察费考察费发票不可以是发票不可以是旅行社的签章旅行社的签章）10/30/2022页脚谢谢谢谢!

10/30/2022页脚